目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州发展和改革委员会是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局牌子。红河州发展和改革委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：1.办公室、2.政策法规科（行政审批科）、3.发展规划科、4.国民经济综合科（经济运行调节科）、5.体制改革综合科、6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、7.经贸合作科、8.区域协调科、9.地区振兴科、10.区域开放规划科、11.区域开放项目科、12.农村经济科、13.基础设施发展科、14.产业发展科、15.资源节约和环境保护科、16.社会发展科、17.财政金融和信用建设科、18.价格科、19.评估督导科、20.数字经济科、21.数据规划科、22.数据资源科、23.民营经济发展科、24.开发区工作科、25.人事科等28个科室，以及29.州委财经办秘书科、30.州委开放办秘书科、31.州营商环境办公室、32.机关及直属单位党委4个机构。

所属单位6个，分别是：红河州发展和改革委员会机关、红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室、红河州信用中心、红河州重点项目发展中心、红河州人防指挥信息保障中心、红河州节能中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的公务员79人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓好经济分析和政策研究。坚决落实中央、省、州稳增长政策措施，出台推动一季度经济良好开局“十个一批”、抓项目促投资“1+2+2”等系列政策，实施优环境拼经济夏季攻势“10个专项行动”，聚焦畜牧业、工业、建筑业、服务业等重点领域开展穿透式研究，全力推动经济运行总体平稳。2025年经济总量达3154.52亿元，增长5.5%，增速高于全国、全省，居全省第1，对全省经济增长的贡献率居全省第2，有效发挥经济大州“挑大梁”作用。抓经济运行工作成效得到省发展改革委充分肯定。

（二）抓好中长期规划和年度计划。全面总结、深入宣传“十四五”发展成就，推动顺利收官。坚持“自主编制、项目支撑、上下衔接”的思路，完成规划《纲要草案》起草。统筹推动专项规划、县市规划编制，对照省、州党委、政府相关要求，将47个专项发展规划优化调整为19个。扎实推进年度计划，认真执行州十三届人大五次会议审议批准的2025年国民经济和社会发展规划，编制2026年国民经济和社会发展规划。

（三）抓好投资管理和项目建设。以重大项目攻坚突破年为抓手，聚力打好项目谋划、前期推进、开工建设、入库纳统、要素保障、竣工投产“六大攻坚战”，投资运行“速稳质优”，重大项目“提速提效”，交出了“三个前列”“四大提升”“一项创新”的优异答卷。固定资产投资增速达6.6%，位列全省第2、滇中第1；州本级和弥勒市抓项目促投资工作连续3次受到省级通报激励；争取各类资金74.2亿元、居全省第2。省级重大项目开工率、入库率、年度计划投资完成率大幅提升，分别较2024年提升15.2、11.7、27个百分点。建成红河州重大项目建设管理系统，推动项目全生命周期数字化、智能化管理。

（四）抓好改革创新和开放发展。印发《红河州建设全国统一大市场工作要点》；全面开展市场准入壁垒清理整治，推动资源要素自由流动。统筹推进开发区优化调整，开远、弥勒2个园区扩区，蒙自经开区、个旧、蒙自、建水4个园区调区，红河、石屏、元阳、屏边、金平5个新设园区获省政府批复。扎实推进电力、天然气价格改革和公共事业价格改革。

（五）抓好营商环境和民营经济。开展“局长坐诊、巡诊、上门问诊+政企沟通圆桌会议”活动8期，推动解决48家企业提出的89项诉求问题并持续跟进服务，确保问题真正解决。上线“红心办”红河州数字营商综合服务平台，汇集惠企政策879条，实现“政策找企+诉求直办”。线上线下接收办理营商环境投诉举报308件，办结273件，销号率88.6%。持续推动“暖心行动”和10件惠企实事。发布20个正面典型案例，通报3起破坏营商环境负面典型案例，2篇正面案例被省级采用并公开发布。组织开展“六上”企业大走访专项活动，全年通过政企沟通协调解决企业诉求1300余件。

（六）抓好综合统筹和综合平衡。深入推进长江经济带、西部大开发等重点任务落细落实，按时序完成长江经济带生态环境突出问题整改。扎实推进以人为本的新型城镇化建设，弥勒市入选全国新型城镇化标准化示范区和国家新型城镇化“双试点”县市。全力做好稳就业促增收工作，大力实施以工代赈，下达以工代赈专项资金11299万元，实施项目20个，带动务工群众2457人，发放劳务报酬2358.4万元。做好重要民生商品价格监测，开展节假日市场巡查和价格监测值班，全州重要民生商品供应充足、价格总体平稳。加强基本公共服务，争取中央预算内资金2.8亿元，支持教育、医疗卫生、全民健身等基本公共服务基础设施建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年度收入合计46098610.47元。其中：财政拨款收入46096449.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2160.81元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加13827667.44元，增长42.85%。其中：财政拨款收入增加13827550.88元，增长42.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加116.56元，增长5.70%。增长的主要原因：一是工资增资，基本支出增加。二是项目支出增加。消化2023年转列支出5568929.06元，2024年项目应付重返2025年列支4607600.00元，2025年项目支出较上年增加14795000.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年度支出合计46096449.66元。其中：基本支出30060823.43元，占总支出的65.21％；项目支出16035626.23元，占总支出的34.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13827550.88元，增长42.85%。其中：基本支出增加2157500.04元，增长7.73%；项目支出增加11670050.84元，增长267.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长主要原因是：一是工资增资，基本支出增加。二是项目支出增加。消化2023年转列支出5568929.06元，2024年项目应付重返2025年列支4607600.00元，2025年项目支出较上年增加14795000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）机构正常运转的日常支出30060823.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26403578.93元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3657244.50元，占基本支出的12.17％（人均支出240486.58元）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16035626.23元。其中：基本建设类项目支出712300.00元。

1.红财建发〔2025〕20号滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经费1000000元，主要用于支付滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经费。

2.红财预指〔2025〕081号（重返2024年未支付）（重点项目前期经费安排）红河州“十五五”规划纲要编制重大课题前期研究经费728200元，主要用于支付红河州“十五五”规划纲要编制重大课题前期研究委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出46096449.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13827550.88元，增长42.85%，完成年初预算的54.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出37397657.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%，完成年初预算的49.20%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费等公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员变动及工资增资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此预算。主要用于国防事业类项目委托业务费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中新增项目，年初无预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出85314.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的28.44%。主要用于电子信息专班费用支出；造成预决算差异的主要原因是因经费年中初步压减预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2835428.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的79.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资增资，基数变动。

9.卫生健康（类）支出2076384.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的100.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是工资增资，基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1095400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，年初无此预算。主要用于消化2023年转列支出红河州沿边产业园建设规划前期经费支出等。造成预决算差异的主要原因是年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出2306265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的116.37%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费部分。造成预决算差异的主要原因是工资增资，缴存基数增大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为487800.00元，决算为271215.92元，完成年初预算的55.60%；支出决算较上年增加54827.43元，增长25.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为31000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为281800.00元，决算为197529.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.83%，完成年初预算的70.10%；公务接待费支出年初预算为175000.00元，决算为73686.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.17%，完成年初预算的42.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25073.34元，增长14.54%；公务接待费支出决算较上年增加29754.09元，增长67.73%；具体是国内接待费支出决算73686.57元（其中：外事接待费支出决算4962.00元），较上年增加29754.09元，增长67.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为487800.00元，支出决算为271215.92元，完成年初预算的55.6%，支出决算较上年增加54827.43元，增长25.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为31000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为281800.00元，决算为197529.35元，完成年初预算的70.10%；公务接待费支出年初预算为175000.00元，决算为73686.57元，完成年初预算的42.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费决算少于预算是因为厉行节约，节俭开支。公务接待费决算少于预算是因为厉行节约，节俭开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25073.34元，增长14.54%；公务接待费支出决算增加29754.09元，增长67.73%。具体是国内接待费支出决算73686.57元（其中：外事接待费支出决算4962.00元），较上年增加29754.09元，增长67.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年度公务车辆增加，随数据发展中心划转来1辆公务用车，造成维修费、洗车费、加油费等增加；2025年新增政企面对面的接待费用5,700.00元（原在州委办报销）、报销2025年以前未支付费用14,700.00元、加大与外商企业的合作洽谈相应增加商务接待等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待1批次），接待人次600人（其中：外事接待人次17人）。主要用于开展业务往来接洽的公务接待和外商企业的合作洽谈及商务接待等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年机关运行经费支出3657244.50元，比上年增加54710.92元，增长1.52%，主要原因是公务活动增加，导致费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费等商品服务支出及办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）资产总额31777768.14元，其中，流动资产381850.51元，固定资产31393747.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2169.83元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6991596.23元，其中固定资产减少1259155.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值27225.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5388元；出租房屋6232.75平方米，账面原值29718159.12元，实现资产使用收入811220.54元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1392116.71元，其中：政府采购货物支出104658.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1287458.71元。授予中小企业合同金额291158.08元，其中：授予小微企业合同金额291158.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

单位资金收入：为单位资金收入，包含事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

基本支出：指为保证发展改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、其他交通费用等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：指发展改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。