目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州有关信息化、数字化的法律法规和方针、政策，为全州数字化转型发展提供规划建设、治理体系的基础支撑。配合数字红河建设，协同推进数字经济、数字政府、数字文化、数字社会、数字生态文明和智慧城市等创新型应用场景建设，赋能服务实体经济发展。承担州级政府信息化项目技术审查等支撑服务工作。负责统筹全州电子政务外网、政务云平台、数据共享交换平台等数据基础设施一体化建设、管理和运维。完成州发展改革委（州数据局）及上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：数据要素科、创新发展科、项目促进科、技术保障科、基础建设科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为州发展改革委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。因编制划转到州发展改革委主管部门，但车辆还登记在数据发展中心资产系统中。

三、重点工作概述

（一）政务云及安全资源池管理规范高效。一是政务云平台运营管理有序。对上云单位政务云资源使用进行规范管理；按照《政务云管理实施细则》做好资源新增、调整、退出等流程管理。对政务云资源使用进行规范管理，按月向上云单位发送运营报告和结算清单，及时调整闲置和不合理资源。2025年，顺利完成州公安局的资源上线工作，妥善推进州委组织部、州水利局等5家单位的资源调整工作，有序落实州发展改革委、州市场监督管理局等3家单位的资源下线工作。截至目前，州政务云平台已承载23家州级单位共68套信息系统。二是安全资源池防护效能凸显。为妥善解决上云单位信息系统网络安全问题，采购了州政务云租户安全资源池项目。截至目前，已为17家州级单位的41套信息系统提供全方位安全服务，日均拦截各类网络攻击超4万次，成功支撑州委组织部、州人社局的信息系统达到二级等保标准，支撑州卫健委、州民政局的信息系统和州政府门户网站达到三级等保标准。

（二）电子政务外网运维管理持续优化。数据中心主要负责州本级电子政务外网的日常运维与风险故障处置工作，对县、乡、村的电子政务外网建设和运行进行业务指导。一是按照《红河州电子政务外网管理办法》和《红河州电子政务外网接入技术标准》，做好州级横向接入单位的审核备案工作。2025年累计完成州疾控中心、州应急局等8家单位的接入审核备案，指导接入端已配备防病毒等安全设备，电子政务外网与互联网严格进行逻辑隔离。二是配合省数据局开展红河州域内相关实施工作。截至目前，已完成州级2台核心路由器、2台OTN传输设备以及13县市核心路由器的替换和业务割接工作，完成省—州、州—县各2条外网线路带宽升级工作。通过此次电子政务外网网络服务项目的实施，有效提升了红河州电子政务外网承载能力、网络性能和运维水平，为全州电子政务业务稳定、高效、安全运行提供有力保障，进一步支撑电子政务外网向基层延伸。三是组织开展了电子政务外网接入问题专项查摆整改工作，排查发现网络逻辑隔离不到位、安全管理制度不健全等6类安全隐患。督促13县市及66家州级单位完成问题整改，同步推动各单位健全网络安全管理制度、修订应急预案、明确责任人员，筑牢网络安全防线。

（三）116N项目建设有序推进。为统一建设全州数据共享交换平台，促进数据资源跨部门共享，组织开展116N项目（一期）建设工作，建设内容主要包括数据共享交换软件平台，目前平台已建设完成，同时完成了软件平台三级等保、国产密码应用改造的建设和评测工作，完成新增业务模块开发，实现与省级数据平台的互联互通，上报261个数据资源目录，并于2025年9月22日组织开展了116N项目（一期）竣工验收工作。

（四）有序推进项目款项支付。数据发展中心2025年度应付项目款项18笔共计1485.23万元，截至2025年底，累计使用财政资金1209.43万元，完成18个项目应付款项支付工作。

（五）加快推动数据资源体系建设。一是组织完成全州数据资源调查统计，报送单位114家，通过69家。二是建设和完善“数字红河公共数据一体化平台”，推动州级平台与省级平台实现用户体系认证、数据目录注册、数据资源管理、数据供需对接、共享申请审核等功能对接，打造州县两级核心节点，30家州级部门、202个业务系统、3526类政务数据资源完成目录梳理，10家州级部门24个自建系统梳理261类数据资源目录推送省级平台，10个县市在县域节点开通专区，5个县市梳理500类目录，促进全州数据资源整合共享，为多部门协作建设高质量数据仓。三是组织各县市及州级相关部门明确本地区、本部门政务数据共享主管机构及人员，推动《政务数据共享条例》落地实施。

（六）全面打造典型示范场景。一是组织全州推送“公共数据‘跑起来’示范场景”10个，其中2个场景入选国家数据局公共数据“跑起来”示范场景清单，分别是“个旧市跨域医疗数据共享赋能，减少患者异地就医重复检查”和“开远市构建高质量花卉数据集赋能产业提质增效”；二是组织65家单位组建51个参赛团队参加“数据要素×”大赛云南分赛，5个项目获奖，其中三等奖1项，优秀奖4项，获奖数量取得新突破；三是组织全州完成公共数据资源登记49个，登记情况走在全省前列。

（七）推动“一表通”全州全域推广。在个旧市“云表通”试点基础上，摸底全州各部门，全面推动报表压减，实地指导解决现场问题157个，全面提升“一表通”工作人员业务操作能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2025年度收入合计18967396.56元。其中：财政拨款收入18967396.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12587332.60元，增长197.29%。其中：财政拨款收入增加12587332.60元，增长197.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是基本支出减少；二是项目支出增加。新增（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，新增项目支出6,708,040.23元、支付购买云服务经费项目支出3,400,000.00元等项目。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2025年度支出合计18967396.56元。其中：基本支出2804336.98元，占总支出的14.79％；项目支出16163059.58元，占总支出的85.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12587332.60元，增长197.29%。其中：基本支出减少229121.06元，下降7.55%；项目支出增加12816453.66元，增长382.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少229121.06元；二是项目支出增加。新增（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，新增项目支出6,708,040.23元、支付购买云服务经费项目支出3,400,000.00元等。总体较上年收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机构正常运转的日常支出2804336.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2648825.04元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155511.94元，占基本支出的5.55％。（人均支出186955元。）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16163059.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财建发〔2025〕20号支付购买云服务经费项目经费3400000元，主要用于推进红河州云计算大数据产业和数字经济发展，推动“数字红河”建设方面，委托第三方提供服务委托业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12259356.33元，占本年支出合计的64.63%。与上年相比增加5879292.37元，增长92.15%，完成年初预算的70.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2051192.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%，完成年初预算的118.39%。主要用于在职人员工资福利和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是工资增资，基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9477289.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%，完成年初预算的63.15%。主要用于完成单位各项目标任务而开展的项目支出，包括委托业务费等。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未能按计划实际支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出308264.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的119.19%，主要用于人员养老保险、职业年金记实、失业保险等。造成预决算差异的主要原因是工资增资缴扣变动；补缴退休人员唐文忠职业年金。

9.卫生健康（类）支出199283.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的95.43%。主要用于单位医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是工资增资缴扣变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出223326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的115.81%。主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。造成预决算差异的主要原因是工资增资缴扣变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为930.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少5900.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为930.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5900.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为930.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少5900.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为930.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5900.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用预算在一级单位州发展和改革委员会，2025年未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心为事业单位，无2025年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州数据发展中心资产总额2,248,168.83元，其中，流动资产3,381.20元，固定资产576,471.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,668,316.60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,601,225.87元，其中固定资产减少328,407.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,900,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,900,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

单位资金收入：为单位资金收入，包含事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

基本支出：指为保证发展改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、其他交通费用等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：指发展改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。