目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号），红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御和监督科、建设运行管理科、机关党委（人事科）。

所属单位5个，分别是：

1.红河州蒙开个大型灌区管理局；

2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站；

3.红河州水利水电勘察设计研究院；

4.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院；

5.红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.红河州水利局（本级）；

2.红河州蒙开个大型灌区管理局；

3.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站；

4.红河州水利水电勘察设计研究院；

5.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院；

6.红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员335人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员299人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员293人（离休0人，退休293人）。年末遗属21人。

车辆编制23辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利投资好于预期。弥泸灌区、石屏灌区累计完成资金支付37.94亿元，6件中型水库、5件小（1）型水库、3件中型水库除险加固、3件河道治理等在建水利工程建设有序推进，5件中型水库除险加固、5件河道治理工程建设完工。完成1件中型水库除险加固和3件小（1）型水库工程下闸蓄水验收，竣工验收3件小（1）型水库和3件河道治理工程。争取到各级水利建设资金30554万元，预计完成水利固定资产投资47亿元，同比增长4.9%。

2.防灾减灾有力有效。面对春节后北部局地中度干旱至重旱影响，加快推进“地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水”5个行动，筹资2602.2万元建成15件应急供水工程，采取引、提、抽、调等手段全力保障城乡供水和人畜饮水安全，抗旱浇灌面积3557.33公顷，解决因旱人畜饮水困难6.17万人和1.85万头大牲畜。面对入汛后连续强降雨影响，全面落实水库、堤防、水闸、小水电站“三个责任人”963人，组建防汛抢险专业队伍14支601人，抓好汛前和汛中风险隐患排查整改，用好“1262”预警叫应机制，有力保障了全州安全度汛。

3.饮水安全提质增效。农村供水保障3年专项行动项目验收121件，投运131件，解决了36.27万依靠水窖供水、水窖辅助供水和中度干旱条件下因旱应急送水人口供水保障问题。城乡供水一体化三年专项行动项目开工57件，已完工40件，完成投资19.19亿元，受益人口70.72万人。争取到农村集中供水工程维修养护资金2498万元，完成维修养护217处投资2083.83万元，服务人口30.11万人。

4.河湖面貌大有改观。各级河湖长共巡河巡查7.69万次，交办、督办问题892个，办结处理851个。河湖库“清四乱”专项行动整改“四乱”问题54个，“河长清河”行动清理河湖库渠1237条、污物40.95万吨。水利部推送遥感图斑40个，完成复核认定40个。编制幸福河湖建设方案，10个项目列入省级幸福河湖建设清单，甸溪河正在申报水利风景区高质量发展典型案例，太平湖正在申报国家水利风景区。全州劣Ⅴ类断面较2024年底的7个减少了3个；2021年以来异龙湖首次实现连续8个月脱劣，大屯海11月化学需氧量下降至32毫克/升。

5.行业监管全面发力。深入贯彻落实全面依法治国战略，强化水法规制度执行，紧盯重点领域开展执法和监督。全年组织巡查河道1.15万公里，现场制止水事违法行为267次，水事违法案件立案30件，办结23件。完成水土保持遥感图斑违法整改或查处86个，监督检查生产建设项目156个，责令整改76个、约谈9个、立案2个。强化水利工程建设领域招投标监管，从体制机制上堵塞漏洞、规范行为，做到责任到位、执行有力、监管全面、查处坚决。严格水利工程质量监管，全面督导落实29件在建项目参建各方的质量责任。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大生产安全事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局2025年度收入合计249,460,480.39元。其中：财政拨款收入132,816,633.11元，占总收入的53.24%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入116,643,847.28元，占总收入的46.76%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,815,205,271.41元，下降87.92%。其中：财政拨款收入减少1,609,710,309.92元，下降92.38%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少205,494,961.49元，下降63.79%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局2025年度支出合计268,417,331.24元。其中：基本支出41,107,457.36元，占总支出的15.31％；项目支出91,709,175.75元，占总支出的34.17％；无上缴上级支出；经营支出135,600,698.13元，占总支出的50.52％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,767,400,056.40元，下降86.82%。其中：基本支出增加12,678,045.42元，增长44.59%；项目支出减少1,622,388,355.34元，下降94.65%；无上缴上级支出；经营支出减少157,689,746.48元，下降53.77%；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,107,457.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,069,447.27元，占基本支出的95.04％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费2,038,010.09元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,709,175.75元。其中：基本建设类项目支出2,854,720元。

1.战略规划与实施经费845,000.00元，主要用于红河州“十四五”水安全保障规划编制经费；

2.共性技术研究与开发费112,000.00元，主要用于蒙自集优数码科技中心业务委托费和智能全自动压力控制灌浆系统技术服务费；

3.其他技术研究与开发支出2,524.00元，主要用于蒙自集优数码科技中心业务委托费；

4.其他科学技术支出项目经费420.00元，主要用于科技人才下乡工作差旅费；

5.水利工程建设79,234,935.51元，主要用于弥泸大型灌区的委托建设费、项目前期费用。

6.水利前期工作经费2,500,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库2023年前期工作经费；

7.水土保持费1,438,120.60元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

8.防汛费6,700.00元，主要用于视频会议摄像机费用支出；

9.其他水利支出3,281,755.64元，主要用于蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补助经费，红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价经费，开展在建水利工程的质量监督巡查，三海的水生生物资源调查专题报告编制，弥泸、石屏两个大型灌区的建设管理，大屯海、长桥海、三角海的保护管理等经费支出。

10.其他资源勘探工业信息等支出118,220.00元，主要用于购买电脑、软件等支出。

11.其他政府性基金债务收入安排的支出4,169,500.00元，主要用于2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州水利局2025年度一般公共预算财政拨款支出128,647,133.11元,占本年支出合计的47.93%。与上年相比减少1,613,879,809.92元，下降92.62%,完成年初预算的167.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出845,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于红河州“十四五”水安全保障规划编制经费支出；造成预决算差异的主要原因是此笔款项是2023年调整入账的预拨经费在2025年实际支付的经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出114,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于蒙自集优数码科技中心业务委托费、智能全自动压力控制灌浆系统技术服务费、蒙自集优数码科技中心业务委托费、科技人才下乡工作差旅费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,222,019.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的103.31%。主要用于:

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29,756.80元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出；

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）130,560.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出；

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,532,942.60元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出;

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128,054.15元，主要用于事业单位在职人员基本职业年金缴费支出;

抚恤（款）死亡抚恤（项）400,705.80元，主要用于遗属补助和普家文、白正光、严开云等3人丧葬补助费和一次性抚恤经费支出；

9.卫生健康（类）支出4,194,454.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的99.03%。主要用于：

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）379,976.27元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）1,555,563.22元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）1,926,609.94元，主要用于公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）332,305.18元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出115,479,667.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%,完成年初预算的176.96%。主要用于:

水利（款）行政运行（项）9,935,886.58元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出;

水利（款）水利工程建设（项）79,234,935.51元，主要用于

水利（款）水利前期工作（项）2,500,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库前期工作经费；

水利（款）水土保持（项）1,438,120.60元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出;

水利（款）防汛（项）6,700.00元，主要用于视频会议摄像机费用支出；

水利（款）其他水利支出（项）22,364,024.46元，主要用于事业单位人员工资福利支出及日常公用经费。蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补助经费，红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价经费，开展在建水利工程的质量监督巡查，三海的水生生物资源调查专题报告编制，弥泸、石屏两个大型灌区的建设管理，大屯海、长桥海、三角海的保护管理等经费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初预算编制范围未包含中央及省级下达资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出118,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于购买电脑、软件等支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出1,672,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的113.06%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调整缴费比例，故经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,600.00元，决算为207,461.37元，完成年初预算的83.12%；支出决算较上年增加67,150.39元，增长47.86%。

因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,600.00元，决算为200,252.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,209.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%，完成年初预算的30.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加62,675.39元，增长45.56%；公务接待费支出决算较上年增加4,475.00元，增长163.68%；具体是国内接待费支出决算7,209.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4,475.00元，增长163.68%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,600.00元，支出决算为207,461.37元，完成年初预算的83.12%，支出决算较上年增加67,150.39元，增长47.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,600.00元，决算为200,252.37元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,209.00元，完成年初预算的30.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待、出行等活动，三公经费实际支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加62,675.39元，增长45.56%；公务接待费支出决算增加4,475.00元，增长163.68%，具体是国内接待费支出决算7,209.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过长，维修养护成本逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业水价综合改革省级抽验的工作、生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州水利局2025年机关运行经费支出1455,216.53元，比上年增加94,883.92元，增长6.98%,主要原因是单位履职任务增加，办公耗材、水电物业等保障支出增加，机关运行经费较上年有所增长。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转，开支范围包括办公、水电、物业、差旅、会议、培训、公务用车运行维护、公务接待等日常商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州水利局资产总额808,559,759.23元，其中，流动资产492,942,223.19元，固定资产22,745,507.62元（净值），对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0元，无形资产1,797,791.91元（净值），其他资产289,817,971.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,654,042.58元，其中固定资产减少1,668,889.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值578,782.00元；报废报损资产1项，账面原值380,782.00元，实现资产处置收入7,066.00元；出租房屋201.08平方米，账面原值1元（以名义金额入账），实现资产使用收入97,149.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额587,524.41元，其中：政府采购货物支出404,409.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出183,114.81元。授予中小企业合同金额252,602.12元，其中：授予小微企业合同金额252,602.12元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。