目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性与普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训活动部、综合服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务全州青少年成长成才，搭建多元平台。以促进青少年全面发展为目标，不断丰富服务供给。一是突出校外教育阵地优势。全年开展编程、美术、书法、音乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、幼儿托育、主持表演等各类校外培训，招收学员1600余名，全年累计培训达8.2万余人次；二是持续关心关爱乡村青少年。加强对农村青少年群体（如留守儿童、进城务工人员子女）的关爱，通过实施流动青少年宫“一站三进”公益活动、“青春暖冬 爱满石屏”暖冬活动。分别在建水县曲江镇、红河县哈普小学、石屏县冒合小学、金平县大寨中心小学、蒙自艺海社区开展送课进学校进社区服务，服务1200余名学生。并在蒙自周边14所学校参加课后服务活动，累计服务课时519节，服务青少年2.6万余人次；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，搭建各族青少年交流展示平台。组织举办“奔跑吧宝贝”亲子运动会、第三届“华语行”语言艺术（朗诵）专业成果展演活动、语言艺术水平2025年春季大师课、“中华民族一家亲·劳动实践我能行”主题劳动实践研学活动；庆“六一”亲子游园暨青少年爱牙护牙体验活动；“红河之星”青少年才艺大赛书法类比赛；云南省少年围棋邀请赛、国家网络安全活动周、西南地区青少年自由搏击精英邀请赛、“石榴结籽心连心，红河儿女心向党”为主题的青少年绘画展和“团结花开·跃动青春”青少年篮球赛等展示活动共52场次，参与近9650人，服务3.86万余人次。切实突出校外教育引领示范作用，让全州各族青少年孩子们把民族团结一家亲的理念从小根植心中，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；四是发挥省级科普基地教育示范作用。组织参加2025-2026年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、州级科技活动周集中展示活动、科普进校园等活动。

2.服务青少年宫培训机构建设，促进规范发展。一是加强对宫内及合作培训机构的业务指导、管理与服务。修订完善《红河州青少年宫校外培训机构管理办法》，强化资质审核、课程备案、招生宣传、服务质量监控等，建立完善培训机构收退费管理机制；二是开展年度培训项目集中述职及培训工作经验交流会。总结校外教学运行管理、品牌课程筹划、活动组织、招生宣传、安全管理等方面交流，搭建培训机构展示与资源共享平台，鼓励特色课程开发与优质项目输出，推动宫内培训生态健康、有序、高质量发展；三是定期组织各机构学习上级有关文件精神、校外教育政策、师资业务提升培训、经验交流等活动，提升培训机构教师专业素养与教学水平；四是完善机构教师背景审查、离职登记和矛盾纠纷排查机制，全面掌握教师工作和生活情况。

3.健全安全工作机制，筑牢防护屏障。坚决扛牢扛实安全生产第一责任，安全生产工作是校外教育工作的生命线和首要工作任务。一是健全安全生产工作机制。加强和完善安全生产相关工作机制，明确“一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求。逐步优化完善《红河州青少年宫安全管理制度》《安全应急预案》及各类专项预案，确保安全管理制度化、规范化；二是健全日常安全巡查和双值班制度。青少年宫门卫实行全天24小时巡查值班制度，大楼设置巡查点，值班人员在值班期间认真坚守岗位，做到定时定点巡查制度，确保每个角落巡查全覆盖；三是健全周末值班制度。青少年宫实行周末、暑假、寒假、国家节假日值班制度，严格按照“谁值班、谁负责、谁发现、谁汇报”的原则，值班人员负责对各培训机构的安全巡查，及时发现并指出教学活动中存在的问题和安全隐患，确保安全隐患第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置；四是持续协调警力，巩固护学岗值班制度。协调锦华路警区增派公安民警，在周末、寒暑假参与少年宫门口护学岗执勤工作。确保学员、家长群众安全；五是定期巡查整改制度。每月开展1次消防维保检查工作，每年度开展1次年度消防维保检查，并出具安全检测报告。结合春季、秋季、寒暑假期间开展联合巡查检查。结合工作实际，在重要节点召开培训机构安全工作部署会议，督促各培训机构严格落实安全生产责任，做到常态化检查、常态化防控、常态化消除安全隐患。教学安全管理、学员接送管理、食品安全、安全隐患检查；六是健全教学安全责任制度。青少年宫与太平保险公司购买单位“公众责任险”200万元，为全体家长和学员的安全提供保障。为明确责任主体，划分权利义务，青少年宫与每一家培训机构签订安全责任书，培训机构须落实门前“三包”、学员接送登记、教室教具卫生消毒等制度。八是健全集体活动报备制度。规范驻宫各培训机构在组织各类集体性活动时落实报备审批程序，做到活动有报备、活动有方案、安全工作有落实。督促各班建立完善各班安全应急预案、地震预案等，并强调各项活动必须与参加活动的家长、学员签订安全责任书，坚决确保安全。

4.落实安全宣传教育，提升安全生产应急处置能力，防患于未然。一是安全宣传教育。应用新媒体、电子屏、微信公众号在法定节假日、4.15国家安全日、5.12防灾减灾日、网络安全活动日等重要节点开展自然灾害、地震、交通安全、防溺水、网络安全等方面的宣传教育。定期组织开展全体教师和学员开展消防安全知识讲座、消防主题日教育活动暨地震应急疏散演练活动，联合周边单位开展反恐演练；二是坚持日常巡查、专项检查、节前大检查相结合，对宫内外活动场所、设施设备、消防通道、用电用水等重点部位进行拉网式排查，全年对大楼漏雨、墙体修复、给排水维修、广告灯箱整改等开展维修10余次。常态化开展消防器材维护更换，年内更换双头应急灯13个，疏散指示牌3个，安全出口指示2个，火灾显示器2个，防火卷帘门按钮2个，消火栓头1个、烟感1个、主机电源盘1个。发现并整改安全隐患30处，整改率100%；三是强化安全思想意识，严格执行值班值守制度。值班期间确保信息畅通，发现问题及时反馈，本着先重就轻处理原则，及时安全处理，提升科学处置能力。全年未出现过任何安全事故和不良影响。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河州青少年宫2025年度既没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州青少年宫2025年度收入合计2,542,927.50元。其中：财政拨款收入2,542,906.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入;其他收入20.81元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加401,844.65元，增长18.77%。其中：财政拨款收入增加402,043.91元，增长18.78%；其他收入减少199.26元，下降90.54%，主要原因是:因本年新增1人及人员增资，本年人员工资及社会保障费增加191,415.46元；本年公用经费增加19,082.95元；本年增加财政下达返还2024年第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金166,606.00元；红河州青少年宫工作经费增加138,534.31元；减少科普基地能力提升项目经费15,580.00元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费减少98,014.81元（其中:上年调整增加因2023年收入未达预期，转列预拨经费109,800.00元）；蒙自市税务局返还代扣代缴个人所得税手续费收入减少199.26元。

二、支出决算情况说明

红河州青少年宫2025年度支出合计2,542,906.69元。其中：基本支出1,919,200.06元，占总支出的75.47％；项目支出623,706.63元，占总支出的24.53％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加402,043.91元，增长18.78%。其中：基本支出增加210,498.41元，增长12.32%；项目支出增加191,545.50元，增长44.32%，主要原因是：因本年新增1人及人员增资，本年人员工资及社会保障费增加191,415.46元；本年公用经费增加19,082.95元；本年财政下达返还2024年第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金支出166,606.00元；红河州青少年宫工作经费支出增加138,534.31元；减少科普基地能力提升项目经费支出15,580.00元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费支出减少98,014.81元（其中:上年调整增加因2023年收入未达预期，转列预拨经费109800元）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州青少年宫机构正常运转的日常支出1,919,200.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,821,995.24元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,204.82元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623,706.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州青少年宫场馆日常运转管理经费150,000.00元，主要用于红河州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转支出。

州青少年宫执收部门补助资金307,100.63元，主要用于开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区公益活动、科技卫生“三下乡”等支出。

下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金166,606.00元，主要用于州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州青少年宫2025年度一般公共预算财政拨款支出2,542,906.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加402,043.91元，增长18.78%,完成年初预算的136.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,056,521.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%,完成年初预算的147.90%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出1,432,814.52元；用于州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区公益活动等支出623,706.63元；造成预决算差异的主要原因是:本年新增聘用1人增加工资及福利支出,预算调整增加在职人员2024年绩效奖、州青少年宫执收部门补助资金等，故与年初预算产生差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出178,393.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的96.20%。主要用于支付退休人员公用经费300.00元，缴纳在职人员基本养老保险178,093.12元；造成预决算差异的主要原因是:因年初预算计算缴纳基本养老保险的工资基数高于实际缴纳基数，实际缴纳基本养老保险减少，故与年初预算产生差异。

9.卫生健康（类）支出148,617.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的99.43%。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险89,029.94元、公务员医疗补助51,117.52元、其他行政事业单位医疗支出8,469.96元；造成预决算差异的主要原因是:因年初预算计算缴纳各项医疗保险的工资基数高于实际缴纳基数，实际缴纳各项医疗保险减少，故与年初预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的114.91%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是:预算调整增加发放2024年度绩效奖补缴住房公积金，故与年初预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，决算为9,259.78元，完成年初预算的84.18%；支出决算较上年增加2,110.35元，增长29.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,259.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.60%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,110.35元，增长29.52%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为9,259.78元，完成年初预算的84.18%，支出决算较上年增加2,110.35元，增长29.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,259.78元，完成年初预算的92.60%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,110.35元，增长29.52%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年活动增加，车辆燃油费及维修费比上年增加，导致三公经费较上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红河州青少年宫保障机构公务人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州青少年宫2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州青少年宫资产总额659,716.56元，其中，流动资产343,624.61元，固定资产295,651.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,440.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加85,085.51元，其中固定资产减少92,356.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额207,816.98元，其中：政府采购货物支出1,831.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205,985.78元。授予中小企业合同金额203,103.20元，其中：授予小微企业合同金额203,103.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13至附表15。

因红河州青少年宫为二级预算单位，无需做部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表，故《2025年度部门整体支出绩效自评情况》《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）为红河州青少年宫开展工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。