目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个事业正科级科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）有力提升水库移民安置质效。服务、指导项目业主做好移民安置前期工作。完成移民投资9332.86万元，圆满完成2025年度建设征地移民搬迁安置工作目标任务。完成开远市泸江水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置专项验收。

（二）全面落实水库移民后期扶持政策。一是后扶项目建设稳步推进。争取后扶资金2.42亿元，发放直补资金0.26亿元，支持47个后期扶持项目建设；完成项目投资1.84亿元，完工项目13个。谋划2026年新建后扶项目40个，总投资5.66亿元，申请移民专项资金1.99亿元，受益人数291512人次、移民56810人。开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目顺利竣工，获评“全国文明村镇”；红河县建设标准化农产品加工厂，以小资金撬动大产业；泸西县白水镇吾乃白村深化“红色＋移民”融合发展，实现精神传承与移民增收双向赋能。二是移民职业技能培训持续加力。指导13县市围绕种植、养殖技术、挖掘机操作、无人机驾驶等内容，组织移民参加实用农业技术、职业技能培训2500人次，组织22名移民到职业教育合作院校入学。

（三）强化移民资金项目监督管理。建成全州移民项目资产管理库，资产目录更新至2024年底。完成全州2024年绩效评价，蒙自市、弥勒市、泸西县监测评估，建水县、石屏县、红河县、元阳县2025年省州稽查工作，推动蒙自、绿春、个旧、屏边4县市2024年省州两级监督检查发现问题整改工作。指导督促各县市开展自检自查和问题整改，进一步提升全州大中型水库移民后期扶持工作成效。

（四）维护库区和移民安置区社会和谐稳定。落实信访工作“属地管理、分级负责”职责，严格执行信访维稳工作制度，抓好排查和化解工作。安排维稳资金370万元，为开展库区和移民安置区信访维稳工作提供经费保障。全面深入13县市开展信访维稳重点排查2次。全州共接到移民信访件27件，接到中央巡视组转办件2件（建水1件、个旧1件），已全部办结，无积案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2025年度收入合计2737889.92元。其中：财政拨款收入2737889.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加676686.94元，增长32.83%。其中：财政拨款收入增加676686.94元，增长32.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：人员增加和工资增长，导致基本支出2,346,533.57元比上年的1,762,562.28元增加33.13%；二是项目收入391,356.35元比上年的298,640.70元增加31.05%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2025年度支出合计2737889.92元。其中：基本支出2346533.57元，占总支出的85.71％；项目支出391356.35元，占总支出的14.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加676686.94元，增长32.83%。其中：基本支出增加583971.29元，增长33.13%；项目支出增加92715.65元，增长31.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：人员增加和工资增长，导致基本支出2,346,533.57元比上年的1,762,562.28元增加33.13%；二是项目收入391,356.35元比上年的298,640.70元增加31.05%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2346533.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2153317.48元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193216.09元，占基本支出的8.23％（人均支出156435元）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391356.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财建发〔2024〕43号2024年第一批省级库区基金州级购买第三方服务经费项目经费248296元，主要用于通过购买第三方服务协助完成搬迁安置相关工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2346533.57元，占本年支出合计的85.71%。与上年相比增加583971.29元，增长33.13%，完成年初预算的111.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出194610.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的90.73%。主要用于：基本养老保险缴费、职业年金、失业保险、工伤等。造成预决算差异的主要原因是决算比预算人员增加2人，支出增加。2025年工资增长，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出175931.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的95.03%。主要用于：基本医疗保险、公务员医疗保险支出等；造成预决算差异的主要原因是决算人员比预算人员增加2人和工资增长，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1783697.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%，完成年初预算的115.66%。主要用于本部门的工资福利支出、商品和服务支出（办公费、租车费、差旅费等）、办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因是决算人员比预算人员增加2人变动，支出增加。

19.住房保障（类）支出192294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的120.97%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算人员比预算人员增加2人变动，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，无实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室资产总额1,079,222.99元，其中，流动资产964,062.38元，固定资产114,970.99（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产189.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加924,443.68元，其中固定资产减少24,343.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18800.00元，其中：政府采购货物支出18800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18800.00元，其中：授予小微企业合同金额18800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

单位资金收入：为单位资金收入，包含事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

基本支出：指为保证发展改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、其他交通费用等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：指发展改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。