目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红河州妇女联合会是全州各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和广大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女儿童工作部、权益部、宣传部、组织联络部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为红河哈尼族彝族自治州妇女联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以实施思想领航为抓手，引领妇女听党话跟党走，激扬巾帼之志绽放时代芳华。二是以实施巾帼建功为着力点，紧扣服务大局主题，团结广大妇女奋力建功新时代。三是以实施维权关爱为载体，聚焦急难愁盼实现幸福护航，切实提升妇女儿童获得感幸福感。四是以实施巾帼兴家为重点，充分发挥家庭家教家风建设在基层治理中的重要作用，描绘和美画卷共享美好未来。五是以实施改革提质为基础，锻造合格的妇联组织，当好桥梁纽带。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件9）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2025年度收入合计6,381,426.45元。其中：财政拨款收入6,281,367.12元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,059.33元，占总收入的1.57%。

与上年相比，收入合计增加344,077.31元，增长5.70%。其中：财政拨款收入增加294,144.44元，增长4.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49,932.87元，增长99.61%。主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是红河州妇联关爱“一老一小”共育未来家庭教育提升行动资金项目增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2025年度支出合计6,380,173.12元。其中：基本支出5,490,210.02元，占总支出的86.05％；项目支出889,963.10元，占总支出的13.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加302,950.44元，增长4.99%。其中：基本支出增加37,818.67元，增长0.69%；项目支出增加265,131.77元，增长42.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是红河州妇联关爱“一老一小”共育未来家庭教育提升行动资金项目增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,490,210.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,897,796.74元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费592,413.28元，占基本支出的10.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889,963.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.妇联专项业务经费266,097.10元，主要用于印刷费、委托业务费等支出；

2.红河州妇联十一届三次执委会议经费3,060.00元，主要用于会议费支出；

3.红河州刺绣产业发展现场推进会及开展刺绣工作经费22,000.00元，主要用于会议费支出；

4.红河州妇联关爱“一老一小”共育未来家庭教育提升行动资金500,000.00元，主要用于委托业务费支出；

5.2024年“99公益日”网络筹款资金经费98,806.00元，主要用于培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出5,781,367.12元，占本年支出合计的90.61%。与上年相比减少205,855.56元，下降3.44%，完成年初预算的107.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,354,465.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%，完成年初预算的108.40%。主要用于基本工资、办公费、差旅费、公务交通补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出646,770.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%，完成年初预算的101.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出364,957.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的100.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出415,174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的117.94%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,386.00元，完成年初预算的34.65%；支出决算较上年减少1,859.50元，下降57.29%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1,386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,859.50元，下降57.29%；具体是国内接待费支出决算1,386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,859.50元，下降57.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,386.00元，完成年初预算的34.65%，支出决算较上年减少1,859.50元，下降57.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,386.00元，完成年初预算的34.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,859.50元，下降57.29%，具体是国内接待费支出决算1,386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,859.50元，下降57.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2025年机关运行经费支出592,413.28元，比上年增加62,454.63元，增长11.78%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物业费、差旅费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州妇女联合会资产总额266,902.90元，其中，流动资产64,095.19元，固定资产200,453.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,354.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,630.86元，其中固定资产减少84,393.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。