目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职能：

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（6）承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、人事科、机关党委、教务科、学员管理科、科研科、行政科、继续教育科、公共管理与社会建设教研室、州情研究室、文化与科技教研室、党的建设（意识形态工作）教研室、经济建设教研室、统战教研室、图书与信息中心（图书馆）、业务指导科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的二十大和二十届历次全会精神

认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，切实贯彻落实党中央关于党校（行政学院）职能的新要求新定位；把党的二十大精神纳入主题教育、党委中心组、科研学术研讨会等重要内容。

2.扎实开展干部教育培训，加强干部队伍建设

继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进头脑、进课堂、进课题工作。开展好干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名家”等高水平的师资队伍。选调优秀年轻教师，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，提高教学科研能力。

3.扎实开展科研咨询服务

坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务，深入开展州情、民情、社情调研。有计划地申报省、州级课题，抓好校管课题立项。加强与省委党校、大专院校、州级有关部门等单位的合作，不断提高科研质量。做好校刊《红河探索》出版发行工作，提升校刊影响力。

4.加强办学基础设施建设和行政后勤工作

积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设。不断夯实办学基础设施，改善办学条件。进一步深化后勤管理改革，推进行政后勤工作不断科学化、规范化。

5.加强党的建设

全面加强机关党的建设，推动实现党建工作与教学、科研等业务工作深度融合，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

6.完成上级交办的工作任务

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件9）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2025年度收入合计19,544,180.59元。其中：财政拨款收入18,097,646.58元，占总收入的92.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,077,091.29元（含教育收费0.00元），占总收入的5.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入369,442.72元，占总收入的1.89%。

与上年相比，收入合计增加1,418,982.66元，增长7.83%。其中：财政拨款收入增加588,312.56元，增长3.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加465,152.26元，增长76.01%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加365,517.84元，增长9,312.84%。主要原因一是本年度财政下达我部门的项目经费增多，二是州委组织部拨入的培训班经费增多，三是省委党校拨入的教学管理和考核奖专项经费增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2025年度支出合计19,544,579.91元。其中：基本支出16,533,539.64元，占总支出的84.59％；项目支出3,011,040.27元，占总支出的15.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加844,886.51元，增长4.52%。其中：基本支出增加329,335.92元，增长2.03%；项目支出增加515,550.59元，增长20.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是基本支出方面，本年度在职人员、离退休人员逝世，相关丧葬抚恤费增加；二是财政拨款类项目方面本年度本部门最终予以执行和支付的项目个数增加及经费增加；三是非财政拨款类项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,533,539.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,126,920.38元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,406,619.26元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,011,040.27元。其中：基本建设类项目支出90,200.00元。

中共红河州委党校干部教育培训项目经费273,875.4元，主要用于培训费、委托业务费等。

中共红河州委党校科研咨询项目经费192,531.54元，主要用于邮电费、差旅费、劳务费等。

中共红河州委党校“智慧校园”项目经费38,800.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

红河“奔腾”教育人才专项招引项目经费120,000.00元，主要用于生活补助。

信创项目经费90,200.00元，主要用于办公设备购置。

（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金848,700.00元，主要用于维修（护）费。

州委党校事业支出—教学管理费和考核奖专项经费317,758.00元，主要用于福利费、其他商品和服务支出。

州委党校事业支出—利息收入经费3,572.07元，主要用于办公费。

州委党校事业支出—委托培训班培训费专项经费1,125,603.26元，主要用于培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出17,248,946.58元,占本年支出合计的88.25%。与上年相比减少260,387.44元，下降1.49%,完成年初预算的75.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,823,171.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%,完成年初预算的65.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费等支出；造成预决算差异的主要原因是我部门为教育部门，主要职责是开展干部教育工作，本年度内一方面财政拨款类的围绕干部教育展开的相关项目考虑到财政资金紧张，秉持厉行节约和非必要不支出的原则，年初安排的部分项目未执行和支付，另一方面主要是自有资金类项目主要由州委组织部拨入的相关主体班次培训费组成，本年度实际拨入的经费比预期减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,925,374.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%,完成年初预算的118.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员、离退休人员逝世，相关丧葬抚恤费增加。

9.卫生健康（类）支出1,261,376.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的91.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是我部门年初人员调出、退休、死亡，年中新聘入职工，相应的医保缴费基数及缴纳月份减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出90,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,148,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的104.30%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工的住房公积金基数随工资增长得到普遍性的小幅度提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，决算为6,900.00元，完成年初预算的8.12%；支出决算较上年增加3,125.00元，增长82.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为6,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,125.00元，增长82.78%；具体是国内接待费支出决算6,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,125.00元，增长82.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为6,900.00元，完成年初预算的8.12%，支出决算较上年增加3,125.00元，增长82.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为6,900.00元，完成年初预算的15.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门在预算编制时全面考虑各方面开支，避免后期无预算不得开支的情况，尽量为可能发生的支出编制合理预算，而在预算执行中，坚持从严从简，削减一切非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,125.00元，增长82.78%，具体是国内接待费支出决算6,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,125.00元，增长82.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待批次和人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额11,735,654.31元，其中，流动资产579,243.80元，固定资产11,029,662.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126,747.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,016,279.75元，其中固定资产减少863,537.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额157,000.00元，其中：政府采购货物支出157,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额157,000.00元，其中：授予小微企业合同金额157,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指中央或地方财政部门当年拨付的资金。这是本党校最主要的收入来源，用于保障机构正常运转和完成各项工作任务。

事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如，承接外部委托的干部培训、课题研究所获得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。主要包括人员经费(如职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等)和公用经费(如办公费、水电费、差旅费等)。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。例如，干部教育培训专项、科研咨询专项等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。