目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

环境资源和食品药品犯罪侦查支队是红河州公安局的重要组成部分，指导协调、组织侦办在全州有重大影响的犯罪案件；做好红河州公安局党委部署的重点工作及上级业务部门交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

机构设置情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

我单位2025年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员38人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末遗属2人。

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队部门实有人员编制和车辆编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

2025年，红河州公安局环食药侦支队在州公安局党委和省厅环食药侦总队的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及生态文明重要论述，始终坚持以人民为中心的发展思想，以“昆仑2025”专项行动为牵引，聚焦主责主业，强化主动警务、预防警务，全力守护人民群众“舌尖上的安全”与绿水青山。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2025年度收入合计18399273.18元。其中：财政拨款收入18399273.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1694986.78元，增长10.15%。其中：财政拨款收入增加1752974.78元，增长10.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少57988.00元，下降100.00%。主要原因是：2025年办案费增加，中央及省级转移支付资金收入增加，其他收入减少是因为2024年有烟草办案补助，2025年无此类案件补助。

二、支出决算情况说明

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2025年度支出合计18399273.18元。其中：基本支出16045396.08元，占总支出的87.21％；项目支出2353877.10元，占总支出的12.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1694986.78元，增长10.15%。其中：基本支出减少399350.59元，下降2.43%；项目支出增加2094337.37元，增长806.94%；主要原因是：2025年基本支出减少，原因是人员经费和公用经费减少；项目支出增加原因是2025年提级保障各县市专案，办案费用增加，2024年需要支付邮电费和租赁费等支出因资金不足于2025年支付，所以2025年项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队机构正常运转的日常支出16045396.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14741265.32元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1304130.76元，占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2353877.10元。其中：基本建设类项目支出38600.00元。

红财政法发〔2024〕19号补助资金236000.00元，主要用于专用设备购置。

红财政法发〔2025〕14号补助资金14561.00元，主要用于委托业务费。

红财政法发〔2024〕16号补助资金1502374.89元，主要用于办案差旅费和办公费。

红财政法发〔2025〕3号补助资金562341.21元，主要用于其他交通费、委托业务费、设备购置费。

基本建设类项目支出38600元，主要用于购置信创设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2025年度一般公共预算财政拨款支出18399273.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1752974.78元，增长10.53%,完成年初预算的115.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出15210503.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%，完成年初预算的121.62%，主要用于民辅警工资福利支出、日常公用经费支出、执法办案、设备购置等保障正常运转的日常支出和为了完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，案件增多，办案费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1202656.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的84.67%，主要用于缴纳民警基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数调整。

9.卫生健康（类）支出916299.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的91.40%，主要用于缴纳民警医疗保险和公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于购买信创设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1031214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的108.06%。主要用于民警住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为447100.00元，决算为213716.75元，完成年初预算的47.80%；支出决算较上年减少207967.19元，下降49.32%

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为177100.00元，决算为206281.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.52%，完成年初预算的116.48%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.48%，完成年初预算的74.35%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少244693.81元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34526.62元，增长20.10%；公务接待费支出决算较上年增加2200.00元，增长42.02%；具体是国内接待费支出决算7435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2200.00元，增长42.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为447100.00元，支出决算为213716.75元，完成年初预算的47.80%，支出决算较上年减少207967.19元，下降49.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为177100.00元，决算为206281.75元，完成年初预算的116.48%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7435.00元，完成年初预算的74.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年我单位预算州级资金240000.00元购置执法执勤用车，2025年年初旧车处置后，由于财政资金困难我单位未能采购新车；2025年预算20000.00元因公出国境费用，因2025年没有因公出国境事务，所以2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少244693.81元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34526.62元，增长20.10%；公务接待费支出决算增加2200.00元，增长42.02%，具体是国内接待费支出决算7435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2200元，增长42.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费支出决算减少，是因为2024年支付了2023年新购公务用车欠款，2025年由于财政资金困难我单位未能采购新车；公务用车运行维护费支出决算增加是因为：2025年公务用车老化维修维护费增加，案件增多出差多，油耗增加；公务接待费支出决算增加是因为2025年案件增多接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件办理及讨论，学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2025年机关运行经费支出1304130.76元，比上年减少480892.21元，下降26.94%，主要原因是本年度没有公务用车购置费，基本支出差旅费减少，培训费减少。单位机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队资产总额23655459.84元，其中，流动资产15411.85元，固定资产22859487.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产780560.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1744866.2元，其中固定资产减少1710765.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237283元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入15000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额975481.26元，其中：政府采购货物支出817595.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出157886.26元。授予中小企业合同金额157886.26元，其中：授予小微企业合同金额23357.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。