目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2.深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

4.组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

5.掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

6.组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

7.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

8.完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

州委政法委是州委领导管理全州政法工作的职能部门，肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会内设机构设置属于涉密，按相关保密规定不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员(涉密不属于公开范畴）。包括财政拨款开支经费的：公务员(涉密不属于公开范畴），参照公务员法管理人员(涉密不属于公开范畴），事业管理人员和专业技术人员(涉密不属于公开范畴），机关和事业工人(涉密不属于公开范畴）；经费自理人员(涉密不属于公开范畴）。

我部门2025年末其他人员(涉密不属于公开范畴）。包括财政拨款开支经费的人员(涉密不属于公开范畴）；经费自理人员(涉密不属于公开范畴）。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观，组织举办全州政法干部专题研讨班，分层分类开展政治轮训，坚持不懈用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

2.聚焦服务大局，抓实维护国家政治安全、打造强边固防“红河模式”、抓实社会治安综合治理等重点工作，高标准高质量防风险、保安全、护稳定、促发展，全面履职、勇于担当，为全州高质量发展保驾护航。

3.巩固深化党政军警民合力治边机制、织密织牢防控网、加强联防员建设，凝聚强边固防工作合力，筑牢边境安全屏障。

4.创新治理模式，持续深化新时代“枫桥经验”红河实践，全面推进综治中心规范化建设和作用发挥，州委“十户一格、五网一体、三级联调”的基层治理“1053”红河模式，推广实施弥勒市“新哨经验”五定工作法，发挥“三熟两通”工作优势，不断提升矛盾纠纷排查化解能力。

5.认真践行司法为民理念，持续深化普法强基补短板，深入基层一线开展专项普法，开展法治宣传、以案释法1.3万余场次。持续优化法治化营商环境，健全执法司法平等保护机制，严格执法、公正司法，维护社会公平正义。

6.抓实政法队伍思想政治、能力素质、纪律作风建设，认真落实政治督察制度，围绕政法主责主业开展业务培训四百余场次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化整治形式主义为基层减负，深入推进清廉云南建设红河实践，认真开展各类专项整治行动，驰而不息纠治“四风”，推动作风建设常态化、长效化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2025年度收入合计22,328,653.62元。其中：财政拨款收入22,328,653.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,167,504.78元，增长22.95%。其中：财政拨款收入增加4,182,589.45元，增长23.05%，主要原因是本年度新增两个特定项目支出、人员调动、支付以前年度工程款致基本支出和项目支出均增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15,084.67元，主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2025年度支出合计22,328,653.62元。其中：基本支出12,146,932.82元，占总支出的54.40％；项目支出10,181,720.80元，占总支出的45.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,167,504.78元，增长22.95%。其中：基本支出增加571,299.68元，增长4.94%，主要原因是本年度人员调动，致人员经费支出增加；项目支出增加3,596,205.10元，增长54.61%，主要原因本年度安排我委使用上级资金支付基建项目工程款及以前年度工程款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,146,932.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,915,831.36元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,231,101.46元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,181,720.80元。其中：基本建设类项目支出8,831,549.44元。综治维稳及扫黑除恶专项经费705,524.06元，主要用于开展综治维稳和扫黑除恶相关工作。矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费1,300,000元，主要用于全州矛盾纠纷排查化解工作。其他特定项目涉密，详情略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出21,117,153.62元，占本年支出合计的94.57%。与上年相比增加2,971,089.45元，增长16.37%，完成年初预算的150.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,770,725.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.27%，完成年初预算的93.53%。主要用于工资福利支出7,545,446.47元，商品和服务支出2,225,279.52元；造成预决算差异的主要原因是按照相关要求过“紧日子”厉行节约，压缩支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出7,620,049.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%，年初无此项预算。主要是用于支付边防基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是此资金为上级安排资金。

4.公共安全（类）支出348,533.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，年初无此项预算。主要用于委机关交通费、办公费；造成预决算差异的主要原因是此资金为上级安排资金。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,649,727.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，完成年初预算的89.03%。主要用于离休干部离休费，干部职工的养老保险、失业保险、工伤保险等费用缴纳和职业年金的纪实；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员变动。

9.卫生健康（类）支出823,617.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的88.19%。主要用于干部职工的基本医疗保险费、大病医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出904,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的107.38%。主要用于干部职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,900.00元，决算为75,350.88元，完成年初预算的38.46%；支出决算较上年减少25,849.77元，下降25.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145.900.00元，决算为69,022.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.60%，完成年初预算的47.31%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,328.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.40%，完成年初预算的31.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,788.27元，下降25.63%；公务接待费支出决算较上年减少2,061.50元，下降24.57%；具体是国内接待费支出决算6,328.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,061.50元，下降24.57%;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,900.00元，支出决算为75,350.88元，完成年初预算的38.46%，支出决算较上年减少25,849.77元，下降25.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为145,900.00元，决算为69,022.38元，完成年初预算的47.31%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,328.50元，完成年初预算的31.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2025年没有因公出国任务，年初预算出国(境)经费没有形成支出；二是由于2025年初报废公车一辆，致相关运维支出大幅减少；三是严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少，接待批次和人次较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,788.27元，下降25.63%；公务接待费支出决算减少2,061.50元，下降24.57%，具体是国内接待费支出决算6,328.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,061.50元，下降24.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2025年没有因公出国任务，年初预算出国(境)经费没有形成支出；二是由于2025年初报废公车一辆，致相关运维支出大幅减少；三是严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少，接待批次和人次较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安红河建设、综治维稳、扫黑除恶、强边固防、专项工作、上级主管部门到单位调研、检查、督导工作和县市政法部门到我委汇报工作所产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2025年机关运行经费支出1,231,101.46元，比上年增加8153.11元，增长0.67%，主要原因是本年度人员变动，致日常办公费用增加。单位机关运行经费主要用于：水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会资产总额34,818,173.29元，其中，流动资产1,312,161.36元，固定资产30,920,419.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,585,592.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,670,118.15元，其中固定资产增加2,403,791.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值95,920,114.72元；处置车辆1辆，账面原值413,051.00元；报废报损资产1项，账面原值413,051.00元，实现资产处置收入7,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额99,173.89元，其中：政府采购货物支出48,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,173.89元。授予中小企业合同金额99,173.89元，其中：授予小微企业合同金额61,949.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况中处置的房屋建筑物为无偿调拨资产至其他部门。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。