目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、机关及直属单位党委（组织人事科）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科。设置红河州邮政业安全发展中心（事业编制，独立核算）及两个中心，即综合交通发展中心（事业编制，非独立法人，财务并入局机关统一核算）和综合交通建设中心（事业编制，非独立法人，财务并入局机关统一核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.红河州交通运输局（本级）

2.红河州邮政业安全发展中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末遗属3人。

车辆编制13辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重要指标完成情况。红河州2025年1—12月份，红河州全州综合交通固定资产完成投资122.93亿元，同比增长47.4%。

2.机场推进情况。红河蒙自机场部队已如期归建，由地方承担的征地及配套工程已全部完工。民航部分力争2025年底主体工程全部完工，力争2026年年底实现通航目标。元阳民用可研补正资料已通过省发展改革委审查，待国家发展改革委审查批复。

3.铁路建设情况。文蒙铁路红河州境内征地工作已基本完成，房屋拆迁和三电及管线迁改工作有序推进，红河州境内已全线铺开建设。

4.界河大桥推进情况。中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥已于2025年3月底开工建设，目前已完成桩基、承台、墩柱等下部结构施工，正在开展上部结构施工。金水河—马鹿塘多功能跨境大桥，中越双方已成立联合工作组及技术专家组，7月中越双方举行了联合工作组暨技术专家组第一次会议，对桥梁技术标准、大桥建设位置、建设合作模式等达成共识。

5.高速公路项目推进情况。全力推进在建高速公路项目建设，元阳至绿春高速公路计划2026年春节前通车，峨石红高速项目、泸丘高速项目正有序推进建设。

6.国省干线公路推进情况。国道219线李仙江至绿春段改建工程已复工建设；国道219线绿春（大兴）至金平（金河）段、个旧（蔓耗）至马关（新桥河）段项目已进场施工，正在开展驻地、场站等临时工程建设。

7.农村公路建管养情况。2025年农村公路建设已完成753公里，剩余建设任务正在全力推进。2025年全州计划实施危桥改造项目14座，截至目前，已完工11座，其余正在加快推进。

8.交通运输服务保障情况。依托大湄公河次区域（GMS）模式顺利实现中越往返直达运输，高质量构建红河州内联外接的现代国际运输体系，国际客货运取得新突破，全省首条对越客运班线“中国金平至越南莱州”成功开通，通过中越铁路国际冷链货运“一箱到底重出重进”专列，多式联运“一单制”“一箱制”等方式，全力促进物流降本增效，累计运送货物5525万吨，国际联运运送货物197万吨。同时，城乡交通运输一体化发展加快推进。开通了弥勒到泸西城际公交，石屏成功创建全省农村客货邮融合发展示范县。目前乡镇服务站覆盖率100%，村级寄递物流综合服务站累计建设713个，覆盖率65.53%。今年全州客货邮融合发展合作线路共11条，代运邮快件49.44万件。

9.统筹推进路衍经济发展各项工作。积极贯彻落实州委、州政府工作部署，切实履行牵头单位职责，统筹推进路衍经济发展各项工作。起草《红河州推动路衍经济高质量发展行动方案（2025—2027年）》，于2025年7月经批准印发，为全州路衍经济发展谋篇布局定方向。并加强规划引领，编制《红河州路衍经济高质量发展专项规划》，深入挖掘全州路域产业资源，科学编制发展规划及实施路径，目前已完成规划初稿。在“交通+文旅”“交通+物流”“交通+能源”“交通+数字”五个方面取得一定成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输局2025年度收入合计185,129,178.15元。其中：财政拨款收入185,129,178.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加70,710,450.24元，增长61.80%。其中：财政拨款收入增加70,710,450.24元，增长61.80%，主要原因：一是本年度工资增资；二是人员增加，公用经费增加；三是本年度项目支出包含了2023年转列支和2024年应付未付的预算结转项目经费。上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输局2025年度支出合计185,129,178.15元。其中：基本支出28,162,212.38元，占总支出的15.21％；项目支出156,966,965.77元，占总支出的84.79％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加70,710,450.24元，增长61.80%。其中：基本支出增加2,089,436.57元，增长8.01%，主要原因：一是本年度工资增资；二是人员增加，公用经费增加。项目支出增加68,621,013.67元，增长77.67%，主要原因是本年度项目支出包含了2023年转列支和2024年应付未付的预算结转项目经费。上年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,162,212.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,836,237.07元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,325,975.31元，占基本支出的8.26％。人均公用经费支出16,614.11元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,966,965.77元。（不含对下转移农村公路日常养护州级配套补助资金35,100,000.00元）。其中：基本建设类项目支出61,200.00元。具体情况如下（涉密项目除外）：

1.建水（个旧）至元阳高速公路可行性缺口补助资金项目经费 3,000,000.00元，主要用于安排建水（个旧）至元阳高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

2.蔓耗至金平高速公路可行性缺口补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于安排蔓耗至金平高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

3.蒙自至屏边高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费 2,000,000.00元，主要用于安排蒙自至屏边高速公路项目可行性缺口补贴，保障项目正常运营。

4.石林至泸西高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费 2,000,000.00元，主要用于石林至泸西高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

5.（新）新安所至鸡街高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费5,720,000.00元，主要用于新安所至鸡街高速公路PPP项目运营期可行性缺口补贴，保障项目正常营运。

6.（新）泸西至弥勒高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费1,000,000.00元，主要用于安排泸西至弥勒高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

7.元江至蔓耗高速公路（红河段）可行性缺口补助专项资金项目经费3,000,000.00元，主要用于安排元江至蔓耗高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

8.综合交通运输专项补助资金项目经费977,500.00元，主要用于围绕省委、省政府、州委、州政府当年下达工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。

9.安全监管专项补助资金项目经费204,300.00元，主要用于开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定。

10.红河州综合交通规划专项资金项目经费415,500.00元，主要用于支付“十五五”综合交通运输发展规划编制第一期费用，力争红河州综合交通发展适应国家、云南省“十五五”经济社会发展和综合交通体系构建的战略要求，加快推动综合交通事业的建设和发展。

11.综合交通内审绩效考核补助资金项目经费150,000.00元，主要用于对全州综合交通运行项目及部门履职情况开展综合内核、预算绩效管理考核、绩效评价等工作，提升红河州交通运输局综合履职管理和预算绩效管理质量，确保财政资金充分发挥效益，保障部门履职能力。

12.2024年安全监管专项补助资金项目经费347,100.00元，主要用于开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定。

13.2024年建水（个旧）至元阳高速公路可行性缺口补助资金项目经费650,000.00元，主要用于建水（个旧）至元阳高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营。

14.2024年蔓耗至金平高速公路可行性缺口补助资金项目经费400,000.00元，主要用于安排蔓耗至金平高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

15.2024年蒙自至屏边高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费400,000.00元，主要用于安排蒙自至屏边高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

16.2024年石林至泸西高速公路（红河段）可行性缺口补助专项资金项目经费400,000.00元，主要用于安排石林至泸西高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

17.2024年铁路运营亏损补贴专项资金项目经费10,000,000.00元，主要用于铁路运营亏损补贴专项资金的安排，加快推进铁路建设，促进合资铁路稳步发展。

18.2024年元江至蔓耗高速公路（红河段）可行性缺口补助专项资金项目经费650,000.00元，主要用于安排元江至蔓耗高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

19.2024年综合交通内审绩效考核补助资金项目经费244,200.00元，主要用于组织开展交通运输行业内部审计和绩效管理工作，安排内审绩效补助专项经费，全面提升行业管理水平及单位绩效指标编制，全过程绩效管理水平。

20.2024年综合交通运输专项补助资金项目经费489,300.00元，主要用于围绕省委、省政府、州委、州政府当年下达工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。

21.2025年综合交通运输工作经费项目经费156,400.00元，主要用于保障红河州交通运输局交通运输工作有序开展，进一步促进全年交通运输工作目标任务达成。

22.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目经费984,800.00元，主要用于清偿5笔欠款，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保支付标准合规，通过项目实施，缓解企业经济压力，提高政府信誉，提升政企合作意向，

23.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）（第二批）转贷资金项目经费3,550,800.00元，主要用于支付河口至马关高速公路勘察设计审批技术咨询服务费，此笔款项是按照相关要求，按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保支付标准合规，通过项目实施，缓解企业经济压力，提高政府信誉，提升政企合作意向。

24.2025年交通运输领域重点项目（第二批）资金项目经费 2,220,000.00元，主要用于支持国家公路长大桥隧（桥隧群）结构监测系统，进一步促进经济发展，提升基本公共服务水平和公路水路安全水平，改善通行服务水平。

25.牛孔镇公路修复补助资金项目经费5,000,000.00元，主要用于绿春县牛孔镇五号桥至大黑山镇橡胶厂热点路段42.3km的路面修复及安全设施完善工作，确保该路段安全畅通，加快建设“四好农村路”，助力乡村振兴。

26.2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴项目经费40,000.00元，主要用于支付定向选调生发放一次性工作生活补贴和租房补贴。

27.2025年军队转业干部中央补助经费项目经费10,000.00元，主要用于有效组织开展转业军官移交安置工作和服务保障工作。

28.邮政行业专项监管资金项目经费209,400元，主要用于行业监管的培训费用及劳务费用，完善邮政行业安全生产监管制度体系，加强安全生产监管执法，提高普遍服务水平，持续完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险防控能力，保障了全州寄递行业平稳运行。其中本年支出14,400.00元，195,000.00元为2023年转列支项目经费。

29.邮政业安全监管经费15,600.00元，主要用于办公用品购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,0593,553.72元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比增加95,274,825.81元，增长111.67%,完成年初预算的274.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于支出选调生租房补贴和生活补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2873153.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的95.26%，主要用于州交通运输局局机关、州综合交通发展中心、州综合交通建设中心、州邮政业安全发展中心在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出、退休人员公用经费、在职人员由单位缴纳的职业年金支出以及病故人员家属的定期抚恤金支出等。造成预决算差异的主要原因是退休人员较年初预算增加以及部分职业年金待付。

9.卫生健康（类）支出2133919.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的93.87%，主要用于州交通运输局局机关及下属事业单位州综合交通发展中心、州综合交通建设中心、州邮政业安全发展中心等由单位缴纳的基本医疗保险支出、公务员医疗补助经费支出、生育保险及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员保险基数较低，退休人员较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

13.交通运输（类）支出173272186.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%，完成年初预算的295.93%，主要用于支付局机关及下属事业单位州交通综合发展中心和州交通综合建设中心、州邮政业安全发展中心职工工资、公用经费及交通项目支出。造成预决算差异的主要原因一是本年度职工工资增资；二是人员增加，公用经费增加；三是本年度项目支出包含了2023年转列支和2024年应付未付的预算结转项目经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出61200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出2213095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的111.78%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员工资增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为267,000.00元，决算为245710.44元，完成年初预算的92.03%；支出决算较上年增加85,531.44元，增长53.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为9,000.00元，决算为6,086.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.48%，完成年初预算的67.63%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为224,767.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.48%，完成年初预算的97.72%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为14,857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.05%，完成年初预算的53.06%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加6,086.40元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加84,867.04元，增长60.66%；公务接待费支出决算较上年减少5,422.00元，下降26.74%，具体是国内接待费支出决算14,857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,422.00元，下降26.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为267,000.00元，支出决算为245,710.44元，完成年初预算的92.03%，支出决算较上年减少85,531.44元，下降53.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为9,000.00元，决算为6,086.40元，完成年初预算的67.63%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为224,767.04元，完成年初预算的97.72%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为14,857.00元，完成年初预算的53.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为严格落实过“紧日子”要求，厉行节约、减少部分支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加6,086.40元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加84,867.04元，增长60.66%；公务接待费支出决算减少5,422.00元，下降26.74%，具体是国内接待费支出决算14,857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,422.00元，下降26.74%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是根据云交运输便〔2024〕729号，红河州综合交通发展中心开展跨境直达运输活动。二是车辆陈旧，工作业务量增加，公务用车运维费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：根据云交运输便〔2024〕729号，红河州综合交通发展中心开展跨境直达运输活动。支出因公出国（境）费用6,086.40元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南航空产业投资集团、中国十七冶集团有限公司、交通运输部公路局、文山州考察组、交通运输部、交通运输厅不可移动文物实地调研组、省地质灾害应急指挥部、文山州交通运输综合行政执法支队等单位到我单位开展综合交通调研工作发生的接待支出14,857.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出2,291,408.31元，比上年增加404,849.88元，增长21.46%，主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于红河州交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等运转类开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输局资产总额92,285,496.44元，其中，流动资产78,665,684.52元，固定资产10,846,245.34元（净值），对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程0元，无形资产2,273,566.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少300,356,950.87元，其中固定资产减少29,313,976.64元。处置房屋建筑物8701.04平方米，账面原值28,756,357.8元；处置车辆2辆，账面原值753,278.00元；报废报损资产2项，账面原值753,278.00元，实现资产处置收入18,422,085.23元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,048,672.14元，其中：政府采购货物支出238,108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,810,564.14元。授予中小企业合同金额1,561,811.80元，其中：授予小微企业合同金额1,013,555.10元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我局严格按照红河州交通运输发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，经过充分评估论证和调查研究，制定了2025年部门整体绩效目标，目标设置符合全面预算绩效管理相关要求，定量指标与定性指标、产出指标和效益指标相结合，可量化、可衡量。年末认真开展了绩效自评并及时公开自评情况，自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表13—14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

1.项目支出概况

2025年红河州交通运输局州本级安排的高速公路可行性缺口补助、综合交通内审绩效补助资金、综合交通专项补助资金、邮政行业专项和安全监管经费、2025年交通运输领域重点项目（第二批）资金项目经费以及牛孔镇公路修复补助资金项目经费等29个项目，项目实施单位分别为红河州交通运输局、红河州邮政业安全发展中心。

2.项目绩效目标管理

按照全面预算绩效管理要求，我单位紧紧围绕部门职责、部门年度工作目标细化分解项目绩效目标，使绩效目标可量化，可考核，并与项目同申报，同批复，为后期开展绩效运行监控奠定了良好的基础。

3.项目支出绩效自评

我单位严格按照关于全面做好预算绩效管理工作的要求，年中分别于6月和9月开展绩效运行监控，及时分析绩效运行过程中存在的偏差，及时分析问题原因并采取有效措施纠偏。年末认真开展绩效自评工作，认真总结经验。2025年所有项目均按要求开展了绩效自评，自评结果均为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年用一般公共预算资金拨付我局的资金。

三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

四、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。