目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.召集本级人民代表大会会议。

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河州人大常委会机关共设置工作机构12个，包括：州人大民族外事侨务委员会、州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会代表工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会、州人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员66人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，在州委领导下，州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，正确行使宪法法律赋予的职权，各项工作取得新进展新成效。全年制定地方性法规1件，修改地方性法规、单行条例3件，废止单行条例1件。审议专项工作报告23项，开展执法检查2次、工作评议5次、专题询问3次。讨论决定重大事项28项，依法任免国家机关工作人员44人次，为助力全州经济社会高质量发展作出积极贡献。

1.始终坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。州人大常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的领导全面、系统、整体落实到人大工作全过程各方面。常态化落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.完善立法机制、提升立法质效，以高质量立法服务高质量发展。州人大常委会充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用和充分发挥人大在立法工作中的主导作用，着力深化立法领域改革，以高质量立法服务红河高质量发展。深化宪法宣传教育，落实宪法宣誓制度，认真做好备案审查工作，修订红河州实施省规范性文件备案审查条例办法，落实“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，依法对32件规范性文件进行备案审查，对其中3件合法性、适当性问题进行纠正，坚决维护国家法制统一、尊严、权威。加大法规清理力度，重点对红河州现行法规中与上位法规定不一致的内容进行清理，对2件条例进行修改并公布施行。坚持民主立法、开门立法，丰富和拓展公众有序参与立法途径，充分发挥基层立法联系点“直通车”作用，在立法过程中广泛征求全州各级各部门、人大代表、社会各界的意见建议，努力让每一件法规都满载民意、贴近民生、顺应民心。

3.服务中心大局、增强监督实效，以高质量监督助推高质量发展。州人大常委会紧扣州委决策部署和高质量发展目标任务，坚持问题导向、目标导向，推动解决了一批制约发展的难点、群众关心的热点，让履职答卷既有厚度更有温度。在科学谋划“十五五”规划发展的关键节点，州人大常委会立足当下、着眼长远，以前瞻性视野和系统性思维启动“十五五”规划编制调研工作。围绕州人代会确定的年度目标，听取和审议2025年上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告，为经济运行精准把脉；连续三年聚焦资源经济、园区经济、口岸经济“三大经济”深入调研，为蒙自经开区红河综保区迈入全省千亿级园区行列铺路架桥。连续三年聚焦营商环境开展执法检查，针对企业反映强烈的痛点堵点，评议5个政府部门工作，通过同向发力推动问题整改到位，在助推红河高质量发展中彰显了人大担当。

4.创新履职方式、优化服务保障，更好发挥人大代表主体作用。州人大常委会坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，充分发挥代表主体作用，支持和保障代表依法履职，不断践行和发展全过程人民民主。坚持州人大常委会组成人员联系州人大代表制度，44名州人大常委会组成人员直接联系135名州人大代表；拓展代表对人大工作的参与，全州各级人大常委会邀请州人大代表列席人大常委会会议420人次，参与调研、视察、执法检查等监督活动550人次。完善州人大常委会领导与列席代表座谈机制，认真梳理代表所提意见建议，现场交有关部门研究办理并及时反馈代表。定期召开基层人大代表座谈会，畅通直接听取代表意见的“直通车”。健全吸纳民意、汇集民智工作机制，组织引导代表到“家”进“站”入“室”上“网”开展联系群众活动，密切代表与群众的联系，促进解决445件群众关心的困难和问题。创新组建生态保护、高原特色农业、旅居经济、口岸经济4个州级专业代表小组，依托代表专业特长和行业优势开展深度调研，提出18个方面52条有针对性的意见建议，以“微调研”服务“大发展”，实现代表履职从“代表个体发声”向“专业团队攻坚”转变。依托“数智赋能”推动全州1354个人大代表活动阵地“建管用”迭代升级，充分发挥吸纳民意、汇集民智作用，深化全过程人民民主基层实践。修订州人大常委会组成人员守则，代表建议、批评和意见处理办法等8项工作制度，支持和保障代表依法履职尽责。健全代表提出议案建议前的沟通协调机制，积极服务和引导代表围绕州委“337”工作思路提出高质量的议案建议。同时，要求承办单位把建议办理转化为助推红河高质量发展的重要举措。坚持州人大常委会领导领衔督办代表建议机制，通过督办产业发展、生态环境、乡村振兴、民生保障、重点项目等建议，示范带动代表建议办理工作提质增效。

5.立足“四个机关”定位，全面加强人大及其常委会自身建设。州人大常委会牢牢把握“四个机关”定位，以打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍为目标，全面加强自身建设，为依法履职筑牢根基。持续强化作风建设提升效能，严格落实基层减负要求，精简会议文件统筹优化调研视察工作，实现减负与提质双提升，纵深推进“清廉人大”建设，强化警示教育，涵养风清气正政治生态；系统推进工作制度“立改废”，修订人代会、常委会议事规则等13项制度，健全与“一府一委两院”沟通协调机制，提升机关运行规范化水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计30437264.54元。其中：财政拨款收入30068297.51元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入368967.03元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计减少4398480.95元，下降12.63%。其中：财政拨款收入减少4398461.75元，下降12.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少19.20元，下降0.01%。主要原因：一是2023年转列暂付性款项在2024年转单位收入，2025年度无转列上年度的暂付性款项，导致支出减少。二是：红河州人大常委会机关落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计30442496.11元。其中：基本支出25397984.54元，占总支出的83.43％；项目支出5044511.57元，占总支出的16.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4284207.15元，下降12.34%。其中：基本支出减少1091198.36元，下降4.12%；项目支出减少3193008.79元，下降38.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出，2025年度无转列上年度的暂付性款项，导致支出减少。二是：红河州人大常委会机关落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出25397984.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22363391.06元，占基本支出的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3034593.48元，占基本支出的11.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5044511.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、州人大会议经费1194576.27元，主要用于保障红河州第十三届人代会和常委会会议相关支出。

2、立法经费267248.20元，主要用于保障常委会坚持科学立法、民主立法、依法立法，牢牢把握提高立法质量相关支出。

3、人大履职能力提升专项经费1371264.00元，主要用于保障常委会开展立法和执法检查、视察和专题调研工作、保障人大常委会委员履职工作。

4、省级基层人大履职能力提升专项经费836198.50元，主要用于保障常委会开展立法和执法检查、视察和专题调研工作、保障人大常委会委员履职工作、开展人大预算审查监督及人大财经监督等工作。

5、专业代表小组活动经费99753.00元，主要用于保障专业代表小组开展活动，进一步了解基层人大代表密切联系群众工作情况相关支出。

6、州人大代表履职活动经费750966.00元，主要用于保障州人大代表履职所需支出。

7、全国和省人大代表活动经费374198.60元，主要用于保障全国和省人大代表履职所需支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出30068297.51元,占本年支出合计的98.77%，与上年相比减少4398461.75元，下降12.76%,完成年初预算的113.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23567796.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%,完成年初预算的116.44%。主要用于州人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开州人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出。造成预决算差异的主要原因是：年中省级下达对下专项转移支付资金，增加人代会等专门会议支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2783930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的95.81%。主要用于州人大常委会机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金缴费基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出1866962.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的101.40%。主要用于州人大常委会机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1849608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的117.91%。主要用于州人大常委会机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为273000.00元，决算为68472.07元，完成年初预算的25.08%；支出决算较上年减少112925.38元，下降62.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为91000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为132000.00元，决算为65144.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.14%，完成年初预算的49.35%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为3328.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.86%，完成年初预算的6.66%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少98360.38元，下降60.16%；公务接待费支出决算较上年减少14565.00元，下降81.40%；具体是国内接待费支出决算3328.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14565.00元，下降81.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为273000.00元，支出决算为68472.07元，完成年初预算的25.08%，支出决算较上年减少112925.38元，下降62.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为91000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为132000.00元，决算为65144.07元，完成年初预算的49.35%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为3328.00元，完成年初预算的6.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是州人大常委会机关落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少98360.38元，下降60.16%；公务接待费支出决算减少14565.00元，下降81.40%，具体是国内接待费支出决算3328.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14565.00元，下降81.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河州人大常委会机关落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、外地州人大来红河州视察、调研和学习考察，州内各相关县市人大和各有关部门来州人大协调工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出3034593.48元，比上年减少323428.03元，下降9.63%,主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额9764228.34元，其中，流动资产276698.07元，固定资产9420571.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66959.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1262788.38元，其中固定资产减少1230431.81元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产107项，账面原值271947.00元，实现资产处置收入527.00元；出租房屋3790.01平方米，账面原值7854804.01元，实现资产使用收入308222.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1108100.75元，其中：政府采购货物支出147560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出960540.75元。授予中小企业合同金额1108100.75元，其中：授予小微企业合同金额1108100.75元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。