目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。

3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是：中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，民进红河州委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实民进云南省委会九届四次全会和中共红河州委九届八次、九次全会安排部署，始终坚持接受中国共产党的领导，立足参政党地方组织职能服务大局，争先创优成效明显，为全州经济社会高质量发展贡献了民进力量。

（一）思想政治引领持续深化

始终把思想政治建设摆在首位，围绕学习中共二十届三中、四中全会精神搭建多层次学习教育体系，夯实共同思想政治基础。全年组织理论学习中心组集中学习4次，参与各类专题学习7次，筑牢履职思想根基。扎实开展“学规定、强作风、树形象”主题教育，通过主委会、专题研讨、理论学习中心组抓实理论学习，组织骨干会员50余人次赴云南省小龙潭监狱第五监区开展警示教育，观看警示片、剖析典型案例，持续改进会员工作作风。围绕中共二十届四中全会精神开展学习宣传，组织会员多渠道学习全会内容，通过专题宣讲、线上转载解读材料营造学习氛围，26名会员学习体会在“云南民进订阅号”刊发。落实会史工作主题年各项工作任务，制作宣传片与宣传展板，推进《红河民进发展历程简述》编纂，采取座谈、讲座、知识问答等形式开展会史学习，组织120余人次赴西南联大旧址、“冰心默庐”等地开展红色现场教学，深化会员对多党合作历史的认识；组织会员参与省委会征文、书画展览，7名会员获得征文奖项，13幅会员作品入选书画展，展现会员精神风貌。

（二）组织建设水平稳步提升

按照“人才强会”要求，抓实基层组织、会员队伍和机关建设，民进红河学院支部获评“全国先进基层组织”。严格按照程序完成各级组织班子酝酿、协商、考察等工作，新成立民进红河州一中支部；成立州委青年工作委员会，新建1个“会员之家”和“开明画院”基地，推荐10名会员增补为省委会专委会委员、企业家联谊会理事，拓展会员履职平台。在蒙自市举办2期培训班轮训90余名会员，选派25名会员参加省州培训，提升会员履职能力。加强与红河学院等高校统战部座谈交流，争取组织发展与人才推荐支持，在红河卫生职业学院、红河职业技术学院发展首批会员。鼓励会员双岗建功，涌现一批先进典型。

（三）履行职责实效不断增强

聚焦红河州经济社会发展重点难点问题，扎实开展调研协商，不断提升参政议政的精准度和实效性，州委会被民进中央表彰为全国参政议政先进集体。主委王全撰写的《让“舌尖上的非遗”丰沛“有一种叫云南的生活”》刊登于《人民政协报》，在2025年省政协全会上提出的4条建议获相关部门书面答复；在2025年红河州两会上提交人大建议1件、政协提案22件、大会发言7篇，其中1篇被选为口头发言在大会上进行交流，2件被列为州政协重点提案。组织会员参加政党协商、专题协商、民主监督等会议13次，对各级工作报告提出修改意见，在州委“十五五”规划座谈会上作主题发言，围绕重点议题提出意见建议40余条，部分成果转化为政策举措。围绕中心工作确立6个重点调研课题，赴多地实地调研形成调研报告，推动成果转化为提案、社情民意信息，助力红河州在乡村振兴、教育均衡、产业升级等领域取得新突破。广泛收集社情民意，围绕教育医疗、养老托幼、社会保障、产业发展等领域报送信息20余篇，1篇被民进中央采用、11篇被省委会采用、2篇被州政协采用。

（四）社会服务影响力切实彰显

依托“红河民进小桔灯行动”品牌，开展教育帮扶、文化惠民、乡村振兴等各类社会服务。选派8名教师参加教师发展论坛、教师能力培训，进校园开展家庭教育指导，协助个旧市第十五中学建设劳动教育基地；赴开远市碑格乡开展捐资助学，为30余名学生发放助学金，到蒙自市北窑小学开展未成年人保护、防范校园欺凌普法宣传。组织开明画院开展5场乙巳（2025）“春联万家·大道同行”活动，向群众赠送春联、福字及书画作品2000余件；举办生肖艺术展、书法公益培训等文化活动，传播传统文化。深入基层开展铁皮石斛、百香果栽培技术讲座，联合爱尔眼科开展眼科义诊，协调1万元资金支持屏边县玉屏镇垇嘎村委会发展集体经济，增强村集体经济“造血”能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

说明：1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度收入合计1319915.00元。其中：财政拨款收入1319915.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加34691.88元，增长2.70%。其中，财政拨款收入增加34691.88元，增长2.70%；均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入增加的主要原因是：年内财政相关政策调整基本和项目开支所致；年内养老保险、住房公积金、医疗保险等基数调整。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度支出合计1319915.00元。其中：基本支出1279427.00元，占总支出的96.93％；项目支出40488.00元，占总支出的3.07％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34691.88元，增长2.70%。其中，基本支出增加58623.78元，增长4.80%，主要原因是：年内财政相关政策调整及项目开支，年内养老保险、住房公积金、医疗保险等基数调整；项目支出减少23931.90元，下降37.15%，主要原因是：因工作需要，本年没有劳务派遣人员支出；均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出1279427.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1139001.05元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140425.95元，占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40488.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民进红河州委专项经费40488.00元，主要用于课题调研、社会服务、乡村振兴、日常办公等工作。其中，支出水费655.00元、电费1275.00元、物业管理费2295.00元、培训费6063.00元、委托业务费17000.00元、其他商品和服务支出13200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1319915.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34691.88元，增长2.70%,完成年初预算的104.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1014480.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%,完成年初预算的103.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员正常晋升工资，追加人员经费。

2.无外交（类）支出，年初无此预算安排。

3.无国防（类）支出，年初无此预算安排。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算安排。

5.无教育（类）支出，年初无此预算安排。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算安排。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出111204.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的95.67%。主要用于职工养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内调整部分社保缴纳基数、费率。

9.卫生健康（类）支出92136.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的107.33%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内调整部分医保缴纳基数、费率。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的117.63%。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内人员正常晋升工资，公积金缴费支出相应增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1148.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1148.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1148.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1148.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1148.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1148.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年机关运行经费支出140425.95元，比上年增加5205.45元，增长3.85%,主要原因是物价增长导致机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通费等保障机关运转的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额14286.65元，其中，流动资产1353.51元，固定资产12933.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少5051.53元，其中固定资产减少5264.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、参政议政：是各民主党派作为参政党的基本职能及中国人民政治协商会议三大职能之一，主要指民主党派、无党派人士通过参加国家政权、参与重大决策协商、管理国家事务等方式参与国家政治生活。其核心内容包括针对经济社会重大问题开展调查研究，通过提案、建议案等形式建言献策，并参与专题议政会、委员视察等活动。