目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，其中副处级3个，分别是州就业局、州劳动人事争议仲裁院、州社会保险中心，州社会保险中心为非独立核算单位，所有收支由州人社局统一核算，只负责保障退休人员工资核算和发放；正科级15个，分别是办公室、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、州人力资源市场管理办公室、职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、考试管理科、人事科（离退休人员办公室），所属事业单位有4个，分别是信息中心、考试中心、州劳动就业服务管理中心、州人才服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，即红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员147人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员34人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）部门履职总体目标、工作任务

1. 扛牢稳就业首位责任，稳住全州就业基本盘

一是构建大就业工作格局。始终坚持就业优先，巩固强化“管产业就要管就业、促消费就要促就业、上项目就要扩就业”的大就业工作格局，促进各地自觉把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标。二是实施稳岗扩容提质行动。落实好阶段性降费、稳岗返还、资金补贴等政策，加强产业和就业协同，聚焦重点产业、重大工程、消费热点、民生保障等领域，加大岗位开发力度，围绕生物医药、新材料、数字经济、低空经济等新兴产业和未来产业，开发新职业、带动新就业。三是强化重点群体就业帮扶。聚焦青年特别是高校毕业生，开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，加强困难家庭毕业生帮扶，强化择业新观念引导，鼓励高校毕业生到基层就业。

2.发挥人力资源优势，助力经济社会发展大局

一是支持服务县域经济发展。加大“以人引企”力度，实施人力资源服务业提质行动，聚焦高原特色农业、绿色铝、硅光伏等重点产业，设立园区就业创业服务站点，完善重点企业用工服务专员制度，加强政策宣传、用工监测和招聘服务，巩固提升人社领域“两个覆盖”集中攻坚成果。二是抓实创业扶持政策落地。实施“创业红河”行动计划，大力推广返乡创业、直播电商创业和“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”“绿美乡村+创业”等特色创业模式，因地制宜推行“科技成果+创业、产业发展+创业、职业技能+创业、民生需求+创业”4种模式，建设一批创业小镇、街区、社区、村落。三是促进居民收入水平提升。牵头做好城镇居民可支配收入协调对接工作，完善工作机制，建立重点增收举措和任务清单，加强统筹督导，推动全州城镇居民可支配收入水平提升。

3.提升民生保障水平，持续改善社会保障预期

一是深化社保领域改革攻坚。二是提升高质量参保水平。三是按时足额发放社保待遇。做好城乡居民基础养老金、工伤职工三项长期待遇提标工作。

4.强化人才支撑发展，提升技术技能人才培养实效

一是实施职业技能提升行动。全力推进青年技能提升、农民工康养服务技能提升、低空经济技能人才培育、新能源汽车技能就业、人工智能技术技能提升“5大行动”，巩固拓展6个特色优势产业技能提升专项培训成果，发挥各地优势自主开展培训，优化培训与产业、就业的适配度，提高培训实效性和精准性，切实提升培训就业转化率。二是实施专技人才培育计划。落实职称制度改革要求，加大职称政策宣传和执行力度，加强职称评审工作监管。积极组织申报“兴滇英才支持计划”等各类高层次人才项目，遴选一批经济社会发展所需的高层次人才。三是强化人才招引激励保障。聚焦重点产业发展和民生“补短板”，做好人才招聘招募工作，围绕红河州重点产业需求，组织开展各类引才引智和人才服务活动，吸引优秀人才集聚红河、服务发展。

5.维护劳动者合法权益，积极构建和谐劳动关系

一是补齐权益保障制度短板。落实新就业形态人员权益保障制度，进一步明确基本权益、用工责任、监管职责等，深入推进劳动纠纷一站式调解；二是加强劳动人事争议调处。持续健全劳动人事争议多元化解机制，深化与工会、法院、信访等部门合作，完善多调联动工作体系，推进仲裁与诉讼有效衔接，强化调解仲裁与劳动保障监察高效联动。三是深化欠薪突出问题整治。持续巩固治理欠薪成果，全面落实农民工工资专用账户“红黄绿”分类动态管理，用好工资支付监控预警和智慧监察系统，提升在建项目数据质量，及时识别欠薪风险，提前介入核处。

（二）当年取得的主要事业成效

1.高质量充分就业实现新突破。一是争取上级就业补助资金2.497亿元。二是城镇新增就业3.58万人。三是全州发放创业担保贷款11.21亿元，扶持创业主体4731户。四是深化跨境劳务合作，以“团进团出”模式引进外籍务工人员2399人次。

2.坚持保障民生，社会保障体系持续完善。延续实施失业保险稳岗惠民政策，为7508户企业减免失业保险费2.33亿元，向4496户企业发放稳岗返还补贴4447万元，发放技能补贴483万元。

3.招才引智赋能释放新活力。一是2025年全州新进事业人员2430人，其中博士研究生1人、硕士研究生334人。二是建立10余个类型专家库，吸纳各类专家人才3100余名，柔性引进高层次人才358人。三是完善工资收入分配制度，上调最低工资标准，加强国有企业薪酬管理，红河州公共管理、社会保障和社会组织工资总额同比增速11.9%，全省排名第一。

4.和谐劳动关系谱写新篇章。加大治欠保支工作力度，充分发挥“红河州农民工工资支付监控预警平台”作用，推动《保障农民工工资支付条例》“六制一金一表”制度落实，办结劳动保障违法问题线索5370件、欠薪线索7019条，通过立案（协调）处理方式追发1.04万名劳动者工资1.21亿元。

5.服务大局推动改革取得新成效。明确13项重点任务，推进8项改革事项，项目化、清单化、具体化抓紧落实。坚决有力推进中央巡视移交的“拖欠农民工工资”问题立行立改，4个欠薪问题、316件信访线索全部办结。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2025年度收入合计45995446.14元。其中：财政拨款收入44098292.14元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1897154.00元，占总收入的4.12%。

与上年相比，收入合计增加1302197.80元，增长2.91%。其中：财政拨款收入增加1580165.80元，增长3.72%，主要原因是今年安排求职和创业补贴2700000元，上年无此项目；其他收入减少277968.00元，下降12.78%，主要原因是因参考人数较上年减少，考试经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2025年度支出合计45846105.47元。其中：基本支出33971739.32元，占总支出的74.10％；项目支出11874366.15元，占总支出的25.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1929277.32元，增长4.39%，主要原因是今年安排求职和创业补贴2700000元，上年无此项目。其中：基本支出增加777831.32元，增长2.34%，主要原因是2025年9月调入2人，11月转正1人、职务变动5人；项目支出增加1151446.00元，增长10.74%，主要原因是今年安排求职和创业补贴2700000元，上年无此项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33971739.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30468963.74元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3502775.58元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11874366.15元。其中：基本建设类项目支出61100.00元。

工资福利信息管理决策支持系统运行维护项目经费440000元，主要用于保障约250个州直单位、1800个县级单位使用系统管理人员工资信息。

创业担保贷款担保基金专项资金项目经费1000000元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，确保创业担保贷款工作的顺利进行。

社会保险业务档案数字化专项经费项目经费30000元，主要用于深入推进社会保险经办数字化转型，实现社保电子档案在各级经办机构协同管理；有效做好社保档案规范化、信息化建设工作，不断提升群众办事便捷度、满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出44098292.14元,占本年支出合计的96.19%。与上年相比增加1580165.80元，增长3.72%，主要原因是今年安排求职和创业补贴2700000元，完成年初预算的60.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出113049.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算，主要用于专项工作相关办公经费支出，造成预决算差异的主要原因是基本公用经费仅能维持基本运转，核心工作没有专项工作经费保障难以高质量的推进，于2025年10月申请安排解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出37792745.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的59.04%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；信息化建设、死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款基金专户上年结余43,083,394.29 元，年初预算金额中包含该结余资金。

9.卫生健康（类）支出2448390.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的99.74%，主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减、职务变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1070336.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的25.70%。主要用于普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款项目预算4000000元，实际安排1000000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出61100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于更换国产电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2612670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的115.82%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减、职务变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185300.00元，决算为151023.12元，完成年初预算的81.50%；支出决算较上年减少23754.76元，下降13.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135300.00元，决算为135044.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.42%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为15979.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.58%，完成年初预算的31.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加48.24元，增长0.04%；公务接待费支出决算较上年减少23803.00元，下降59.83%；具体是国内接待费支出决算15979.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23803.00元，下降59.83%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185300.00元，支出决算为151023.12元，完成年初预算的81.50%，支出决算较上年减少23754.76元，下降13.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为135300.00元，决算为135044.12元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为15979.00元，完成年初预算的31.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，尽量控制相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加48.24元，增长0.04%；公务接待费支出决算减少23803.00元，下降59.83%，具体是国内接待费支出决算15979.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省厅各处室、省内外对口单位到我州调研、交流学习减少，导致公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关运行相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出3502775.58元，比上年减少80606.06元，下降2.25%，主要原因是相关业务工作检查等出差减少，其次2025年新的机关运行制度规定除州管干部外，其他人员同性安排一间标间住宿，2025年差旅费较2024年减少11.82万元。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费、印刷费等基本经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额3,676,676.15元，其中，流动资产1,902,748.91元，固定资产1,604,985.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168,941.73元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少574334.14元，其中固定资产减少230493.2元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额420004.00元，其中：政府采购货物支出304359.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115645.00元。授予中小企业合同金额356943.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

已按照部门整体支出单位自评表各部分评分要求，通过制度建立、资金使用、履职履行、廉政情况等方面进行自评打分。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13-14表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

3.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%