目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

2.负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

5.根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全州政务公开、政务信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

12.负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构和机关党委（老干部管理科），包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科。

所属事业单位3个，分别是：

1.红河州文件交换站

2.红河州发展研究中心

3.红河州信息系统保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.红河州人民政府办公室

2.红河州文件交换站

3.红河州发展研究中心

4.红河州信息系统保障中心

红河州文件交换站、红河州发展研究中心和红河州信息系统保障中心为我办下属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员85人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计45人（离休2人，退休43人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2025年度收入合计45910984.96元。其中：财政拨款收入45910984.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2487896.13元，下降5.14%。其中：财政拨款收入减少2487896.13元，下降5.14%。主要原因是社会保障就业及卫生健康收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2025年度支出合计45910984.96元。其中：基本支出37580431.57元，占总支出的81.85％；项目支出8330553.39元，占总支出的18.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2487896.13元，下降5.14%。其中：基本支出增加1353827.55元，增长3.74%；项目支出减少3841723.68元，下降31.56%。主要原因是2024年支出中包含2023年财政收入未达预期，转列支造成。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37580431.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32720043.11元，占基本支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4860388.46元，占基本支出的12.93％。人均支出38270.78元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8330553.39元。其中：基本建设类项目支出284000.00元。

州政府办业务运转项目经费1600429.2元，主要用于差旅费、政府购买服务等项目支出。

转移支付缉私项目经费799256.28元，主要用于支付打私过程中产生的相关费用。

信息系统综合运行维护保障项目经费517811元，主要用于支付信息系统综合运行维护保障的相关费用。

下达返还2024年系统网络安全运维服务、网络外部电路租金及设备维护经费剩余指标项目经费350000元，主要用于支付系统网络安全运维的相关费用。

出访意大利项目经费122500元，主要用于支付州政府领导赴意大利拓展对欧合作相关费用。

州政府办公室运维补助项目经费1621398.77元，主要用于差旅费、政府购买服务等项目支出。

6.30台账内拖欠企业账款2025年云南省政府专项债券十五至十七期转贷项目经费1012750.04元，主要用于偿还政府专项债券。

信创项目经费284000元，主要用于购买信创产品。

蔡浩赴越南开展文化旅游交流活动项目经费22408元，主要用于支付蔡浩副州长赴越南开展文化旅游交流活动的支出。

信息保障中心网站建设项目经费2000000元，主要用于支付信息保障中心网站建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出44898234.92元,占本年支出合计的97.79%。与上年相比减少3500646.17元，下降7.23%,完成年初预算的129.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32220942.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%,完成年初预算的123.31%。主要用于人员工资支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于政府网站升级改造支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7134983.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%,完成年初预算的176.98%。主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出、在职人员养老保险金、当年退休及调出本地区人员职业年金等；造成预决算差异的主要原因是本年职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出2430550.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的101.15%。主要用于代管企业改制前退休人员医疗补助费；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探、工业信息等（类）支出284000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于购买信创产品。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2477759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的112.20%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192000.00元，决算为227695.66元，完成年初预算的118.59%；支出决算较上年增加105236.93元，增长85.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为147913.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.96%，完成年初预算的493.05%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为64334.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.25%，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为15447.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.78%，完成年初预算的25.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加147913.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28333.12元，下降30.57%；公务接待费支出决算较上年减少14343.55元，下降48.15%；具体是国内接待费支出决算15447.45元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14343.55元，下降48.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192000.00元，支出决算为227695.66元，完成年初预算的118.59%，支出决算较上年增加105236.93元，增长85.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为147913.60元，完成年初预算的493.05%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为64334.61元，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为15447.45元，完成年初预算的25.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因公出国（境）经费支出较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加147913.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28333.12元，下降30.57%；公务接待费支出决算减少14343.55元，下降48.15%，具体是国内接待费支出决算15447.45元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14343.55元，下降48.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年有因公出国（境）经费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：州政府相关领导赴意大利拓展对欧合作及蔡浩副州长赴越南开展文化旅游交流活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车（州长可以不参加车改）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2025年机关运行经费支出4860388.46元，比上年增加267971.83元，增长5.84%,主要原因是日常公用经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于公务用车租车费，办公设备购置及日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室资产总额8645832.51元，其中，流动资产538366.46元，固定资产2676508.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5209000元，无形资产221957.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3147263.03元，其中固定资产减少926731.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1429986.68元，其中：政府采购货物支出880718.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出549268.35元。授予中小企业合同金额406254.33元，其中：授予小微企业合同金额404256.33元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我办无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。