目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立国土空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科、机关及直属单位党委，所属单位8个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心；

2.红河哈尼族彝族自治州自然资源开发整理中心；

3.红河哈尼族彝族自治州测绘地理信息服务中心；

4.红河哈尼族彝族自治州不动产登记中心；

5.红河哈尼族彝族自治州自然资源规划档案馆；

6.红河哈尼族彝族自治州城乡规划展览馆；

7.红河哈尼族彝族自治州国土空间规划服务中心；

8.红河哈尼族彝族自治州自然资源要素保障服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.红河州自然资源和规划局机关；

2.红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心；

3.红河哈尼族彝族自治州自然资源开发整理中心；

4.红河哈尼族彝族自治州测绘地理信息服务中心；

5.红河哈尼族彝族自治州不动产登记中心；

6.红河哈尼族彝族自治州自然资源规划档案馆；

7.红河哈尼族彝族自治州城乡规划展览馆；

8.红河哈尼族彝族自治州国土空间规划服务中心；

9.红河哈尼族彝族自治州自然资源要素保障服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员128人。包括财政拨款开支经费的：公务员60人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.国土空间格局持续优化。一是国土空间总体规划全面获批实施，州本级及13县市国土空间总体规划全部获批进入实施阶段。指导弥勒、建水、开远、金平等县市有序开展城镇开发边界局部优化，弥勒市优化成果完成自然资源部备案。二是详细规划编制有序推进，全州共划定详细规划编制单元284个，其中,完成招标195个，获批复实施45个。三是重点区域专项规划完成批复，完成蒙自坝区、金马坝区、建水临安坝区等国土空间专项规划批复工作。四是村庄规划调整有序推进，开展208个行政村村庄规划动态调整工作，为农村建房和乡村振兴提供规划支撑。五是“一张图”系统建设逐步完善。州本级及13县市国土空间总体规划数据、1151个村庄规划数据、42个详细规划数据已纳入“一张图”系统。

2.耕地保护管理成效明显。一是提升耕地要素保障质量，全州保障54个城镇批次和单选建设项目、235个村庄批次公益性项目耕地占补平衡，对4个拟占用15度以下耕地后备资源补充空间项目开展保护利用评级，确保耕地后备资源空间得到有效合理保护。二是优化耕林园空间布局，全州完成摸排耕地120.05万亩、园地136.33万亩、设施农用地4.32万亩。根据耕林园空间摸排成果，分类处置非耕地55万亩。

3.矿产资源管理有序推进。一是持续加强矿业权基础管理，本年度登记矿业权118个，清理过期矿业权100个。全州矿权有效期率提升至71.40%，按“四个一批”保留清单红河州非煤矿山持证率达89.50%。二是严格规范压覆查询服务，完成建设项目压覆查询项目80个，其中包含优化项目选址预查询13个；完成建设项目不压覆重要矿产资源备案38个。

4.生态修复成效凸显。一是生态修复规划获批实施，州本级及13县市国土空间生态修复规划获批并印发实施。二是历史遗留废弃矿山生态修复扎实推进，云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，修复历史遗留矿山图斑669个，修复面积1053.34公顷。

5.地质灾害防治水平稳步提升。综合治理成效逐步显现，通过投工投劳、以工代赈等方式消除或有效降低57处地质灾害风险隐患。组织专家复核2025年大型以上地质灾害治理项目18个，项目实施后可有效保护13577人、8.9亿元的财产安全。成功申报3569户13747人地质灾害避险搬迁项目。

6.执法监督效能提升。一是稳妥推进存量违法用地问题处置工作，全州完成整改存量违法用地问题5403宗，涉及耕地3.18万亩。二是扎实开展2019-2025年自然资源督察发现问题整改，总计762个，已完成整改758个，整改完成率99.48%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件8-9）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2025年度收入合计93,569,326.47元。其中：财政拨款收入93,569,326.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,838,987.91元，下降1.93%。其中：财政拨款收入减少1,838,987.72元，下降1.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少0.19元，下降100.00%。主要原因是本年减少红河建设集团有限公司红河展览馆项目工程资金、安排2023年工作经费、红河州城镇低效用地调查项目经费等项目。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2025年度支出合计93,569,326.47元。其中：基本支出28,092,408.46元，占总支出的30.02％；项目支出65,476,918.01元，占总支出的69.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,838,806.27元，下降1.93%。其中：基本支出增加763,608.41元，增长2.79%；项目支出减少2,602,414.68元，下降3.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少红河建设集团有限公司红河展览馆项目工程资金、安排2023年工作经费、红河州城镇低效用地调查项目经费等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,092,408.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,222,478.81元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,869,929.65元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,476,918.01元。其中：基本建设类项目支出144,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2025年度一般公共预算财政拨款支出93,569,326.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,838,691.96元，下降1.93%，完成年初预算的224.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,734,553.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的85.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、离休费等支出；造成预决算差异的主要原因是调整社保缴费基数。

9.卫生健康（类）支出2,000,898.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的94.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是调整社保基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出434,043.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的80.38%。主要用于其他工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约有关规定控制支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出144,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年中追加信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出59,177,771.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.25%，完成年初预算的186.28%。主要用于基本工资、办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是行政人员和事业人员2024年基本工资增资。

19.住房保障（类）支出2,049,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的107.16%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金支出基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出27,027,610.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%，完成年初预算的1,280.93%。主要用于委托业务费支出；造成预决算差异的主要原因是新增2023年中央自然资源防治体系本级建设资金、2024年中央自然灾害防治体系建设本级补助资金、2025年地质灾害监测台站建设项目经费等项目经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为108,588.25元，完成年初预算的27.15%；支出决算较上年减少21,885.99元，下降16.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为144,000.00元，决算为103,244.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.08%，完成年初预算的71.70%；公务接待费支出年初预算为176,000.00元，决算为5,344.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.92%，完成年初预算的3.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,966.99元，下降1.87%；公务接待费支出决算较上年减少19,919.00元，下降78.85%；具体是国内接待费支出决算5,344.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,919.00元，下降78.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为108,588.25元，完成年初预算的27.15%，支出决算较上年减少21,885.99元，下降16.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为144,000.00元，决算为103,244.25元，完成年初预算的71.70%；公务接待费支出年初预算为176,000.00元，决算为5,344.00元，完成年初预算的3.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，减少公务接待活动，所以“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,966.99元，下降1.87%；公务接待费支出决算减少19,919.00元，下降78.85%，具体是国内接待费支出决算5,344.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,919.00元，下降78.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待活动，所以“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2025年机关运行经费支出2,869,929.65元，比上年增加35,752.31元，增长1.26%，主要原因是办公费、工会经费、委托业务费等公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局资产总额4,047,852.18元，其中，流动资产2,264,741.30元，固定资产1,783,110.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491,728.19元，其中固定资产减少321,542.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,509,485.17元，其中：政府采购货物支出65,540.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,443,944.25元。授予中小企业合同金额2,959,221.96元，其中：授予小微企业合同金额2,959,221.96元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。