目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

六是参加国际人道主义救援工作；

七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

十二是指导全州各县市红十字会工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部和备灾救灾中心1个正科级事业单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦全面从严治党，不断提升党建引领和保障作用。一是严守党的政治纪律和政治规矩。先后召开党组会议19次，研究决定“三重一大”事项147件，向上级请示报告工作24次。二是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。先后开展“第一议题”学习46次、党组理论学习中心组集中学习9次。三是扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。举办读书班1期，组织集中学习22次、警示教育9次，讲授专题党课4次，查摆并整改销号班子及成员、党员干部问题共78个。四是着力提升党建工作质量。专题研究党建工作3次，听取党建工作职责履行情况汇报2次。制定并实施年度党建工作要点和“三服务”清单，整改完成2024年度考核反馈问题，聚焦中心工作和主责主业开展“红心向党”系列主题党日15次，规范发展预备党员2名。五是突出抓好“清廉红会”建设。专题研究党风廉政建设工作5次，开展政治生态分析研判2次、思想政治工作情况分析研判1次，听取“一岗双责”履行情况汇报2次。研究制定党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解、“清廉红会”建设工作清单，召开2025年工作会议、党建党风廉政建设暨“清廉红会”建设推进会议，统筹推进工作落实。深入开展公益慈善领域突出问题专项整治，排查并整改清零问题55个；扎实推进违规吃喝、违规饮酒、“机关病”和“衙门作风”、公文抄袭等专项整治，查摆并整改问题6个。积极宣传推广“红河评议”，收到并回复评议277条，满意率98.56%。六是严格落实意识形态工作责任制。进一步加强微信公众号、信息公开平台建设与管理，严格落实“三审三校”制度，共发布各类信息1598条，未出现负面舆情。

（二）聚焦“三救三献”核心业务，不断增强人道服务能力。省红十字会明确的12项年度业务指标全面完成，基层组织建设、应急救护培训工作在省红十字会工作会议上作交流，2个志愿服务项目分获第六届云南省红十字公益项目赛银奖、铜奖。一是抓实应急救援能力建设。修订完善地震应急预案、自然灾害及其他突发公共事件应急预案，调整充实红十字应急救援队队员，组织桌面推演1次。开展应急救护取证培训22280人，完成率111.4%；普及救护知识42601人次，完成率426.01%。二是着力强化人道资源动员。募集捐赠款物价值2869.15万元，完成率179.32%，其中“58人道公益日”“久久公益节”发起网络筹款项目6个，共募集善款226.19万元。三是广泛开展人道救助工作。广泛开展“博爱送万家”品牌救助活动，投入款物价值238.21万元，受益群众28380人次，完成率189.2%。积极开展白血病救助申报、儿童先心病筛查、“健康红河·光明行动”等医疗救助，投入救助资金162.92万元，惠及患者1327人次，完成率663.5%；争取省红十字会支持，为93名肢残患者提供假肢更换安装65只、维修服务28只。认真开展“小小心愿”等助学帮扶，投入资金296.82万元，惠及困难学生3601人次，完成率1200.33%。四是积极参与和推动“三献”工作。举办遗体和人体器官捐献缅怀纪念活动，启动造血干细胞捐献电子化入库试点工作，不断完善捐献者关怀机制。参与动员无偿献血人数41067人次，献血量65838.75个单位，发放无偿献血荣誉卡449张；造血干细胞捐献志愿者采样入库350人份，完成率116.67%，实现捐献7例；登记人体器官（遗体）捐献志愿者1063人，完成率 106.3%，实现器官捐献8例、遗体捐献4例。五是加强基层组织建设。建立红十字基层组织3个，完成率100%；发展个人会员794人，完成率264.67%；发展注册志愿者228人，完成率760%。

（三）聚焦职能职责，主动服务全州中心工作。一是助力乡村振兴。严格履行定点帮扶责任，继续选派驻村第一书记1名，落实帮扶资金2.37万元，开展消费帮扶1.2万元，实施帮扶项目1个；协调行业帮扶项目2个，项目资金共21.5万元。二是积极开展民间外交。指导绿春县红十字会与越南都龙乡代表团举行友好会谈，推动中越边境地区深化人道领域交流合作。聚焦边境群众开展人道服务，先后在金水河口岸、河口口岸开展应急救护普及培训7期802人次，累计向边境困难人员6474人次发放救助款物价值105.1万元。

（四）聚焦全面深化改革，不断激发发展新动能。一是积极支持和推动县级红十字会参与群团“联盟”改革。召开党组会议专题研究2次，开展调研指导3次，帮助协调解决困难和问题7个，目前11个县级红十字会已执行群团“联盟”委员会联席会议制度、10个县级红十字会已实现集中办公。二是深入推进透明度指数评价工作。累计立足信息公开平台发布信息1323条，经第三方评价，红透指数得分94.5分。三是注重强化内部治理。先后召开理事会1次、常务理事会1次、执委会11次、监事会1次，并指导各县市红十字会依法召开相关会议。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州红十字会2025年度收入合计4973947.37元。其中：财政拨款收入4973947.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少29893.61元，下降0.60%。其中：财政拨款收入减少29893.61元，下降0.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是追加在职人员奖金、绩效工资、退休人员职业年金、住房公积金、追减退休人员工资、养老保险、医疗保险、公务交通补贴和日常公用经费等导致基本支出小幅增加；二是项目支出减少102,888.16元，下降43.33%。主要原因：①2025年红十字专项经费支出比2024年减少27,991.16元；②2025年没有核销的红十字专项经费135,052元; ③2025年理事会会议费比2024年减少400.00元；④增加信创电脑采购资金60,555.00元；四方面合计导致本年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州红十字会2025年度支出合计4973947.37元。其中：基本支出4839379.53元，占总支出的97.29％；项目支出134567.84元，占总支出的2.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少29893.61元，下降0.60%。其中：基本支出增加72994.55元，增长1.53%；项目支出减少102888.16元，下降43.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00降%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是追加在职人员奖金、绩效工资、退休人员职业年金、住房公积金、追减退休人员工资、养老保险、医疗保险、公务交通补贴和日常公用经费等导致基本支出小幅增加；二是项目支出减少102,888.16元，下降43.33%。主要原因：①2025年红十字专项经费支出比2024年减少27,991.16元；②2025年没有核销的红十字专项经费135,052元; ③2025年理事会会议费比2024年减少400.00元；④增加信创电脑采购资金60,555.00元；四方面合计导致本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4839379.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4361539.28元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477840.25元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134567.84元。其中：基本建设类项目支出32200.00元。

红十字专项经费支出68312.84元，用于开展应急救护培训、人道救助、“三献”等工作；

会议经费支出5700元，主要用于召开红河州红十字会第六届理事会第三次会议，预计参会人数77人。

设备购置费28355元，主要用于本部门办公设备的采购，保障部门工作正常运转。

信创项目经费32200元，主要用于本部门办公设备的采购，保障部门工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出4973947.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29893.61元，下降0.60%,完成年初预算的107.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4248329.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%,完成年初预算的108.33%。主要用于本单位事业发展支出，其中：工资和社保费支出3668121.16元，机构运转及项目支出580208.09元；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年5月退休1人，追加在职人员基础工资、退休人员职业年金、综合考核奖，追减养老保险费、追减退休人员工资、养老保险等导致人员经费支出增加386443.16元；二是机构运转及项目支出减少59898.91元。

9.卫生健康（类）支出316905.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的91.56%。主要用于缴纳在职人员城镇职工医疗保险等医疗费用；造成预决算差异的主要原因是：2025年5月退休1人，导致缴纳在职人员城镇职工医疗保险费支出减少29218.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于购置办公设备（其中：台式电脑9台，便携式笔记本1台）；造成预决算差异的主要原因是：该资金属于中央转移资金，不属于地方财政一般公共预算资金，导致预决算出现差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出376513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的110.57%。主要用于缴存在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2025年5月退休1人，追加在职人员综合考核奖励和年终奖增加的公积金，追减退休人员住房公积金，两相合并，导致缴纳在职人员住房公积金支出增加36008元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为5886.00元，完成年初预算的20.30%；支出决算较上年减少4114.00元，下降41.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为5886.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4114.00元，下降41.14%；具体是国内接待费支出决算5886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4114.00元，下降41.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为5886.00元，完成年初预算的20.30%，支出决算较上年减少4114.00元，下降41.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为5886.00元，完成年初预算的65.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩公务接待费的规定，严控此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4114.00元，下降41.14%，具体是国内接待费支出决算5886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4114.00元，下降41.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据压缩公务接待费的规定，严控此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州红十字会2025年机关运行经费支出477840.25元，比上年减少16043.75元，下降3.25%,主要原因是：2025年预算因2024年1月退休1名人员，导致2025年在职人员工资基数变动从而交通补贴、人员办公经费等费用相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费37235.00元，水费2225.00元，电费4335.00元，邮电费6847.25元，物业管理费7803.00元，差旅费60000.00元，培训费29131.00元，公务接待费5886.00元，委托业务费10000.00元，工会经费45696.00元，福利费57121.00元，其他交通费用179105.68元，其他费用32456.32元等机关日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州红十字会资产总额XX元，其中，流动资产4049.51元，固定资产1093119.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1450000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48831.81元，其中固定资产增加21805.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值38750.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额67155.00元，其中：政府采购货物支出67155.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额67155.00元，其中：授予小微企业合同金额67155.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。