目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

（三）履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

（四）履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

（五）负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

（六）负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

（七）加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

（八）负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

（九）负责对国有资产的监督管理。

（十)完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置纪委、政治处和18个内设机构，包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活管理科、卫生科（卫生所）、习艺劳动科（加挂国有资产监督管理综合科牌子）、警戒保卫科、调查科、信息技术科、财务科（加挂国有资产监督管理财务科牌子）、监察审计室、后勤保障科、第一至第六个强戒管理大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州司法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州强制隔离戒毒所人员信息涉密，不予公开。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治统领，不断加强队伍建设。

一是强化理论武装，筑牢政治忠诚。持续深化党的创新理论学习，严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习制度，全年召开党委会议17次；举行党委理论学习中心组学习9次，各党支部开展主题党日101次。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，引导全所干警职工辅警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深化纪律作风建设，树立良好形象。严肃开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒行为，向全体警察职工讲清楚违规饮酒的八个方面要点，既要守住纪律红线，又不能随意曲解上级要求。三是聚焦实战实训，提升履职能力。将实战大练兵作为提升队伍专业素养的重要手段，结合场所搬迁后的新设施、新要求，围绕政治理论、法律法规、警戒护卫、应急处突、心理矫治、医疗卫生等重点内容，分层分类组织培训42场次。开展实弹射击、处突演练20余次。全所各部门积极参加全省戒毒系统业务技能大比武。其中，后勤保障业务获得团体二等奖，警务实战技能大比武获得州市所第六名。同时，完成警员职级晋升22人，队伍战斗力和凝聚力进一步增强。

2.聚焦主责主业，全力维护场所安全稳定与提升戒治质效。

一是严守安全底线，实现持续安全稳定“六无”目标。始终将安全稳定置于首位，严格落实现场管理“十三项规范指引”“513”“310、135”等核心制度。全年开展所情研判分析会12次，组织安全隐患大排查大整治40次。指挥中心强化“智能支撑”，视频巡查达600余次。警戒护卫科严格执行AB门“双警值守”“三方签字”、大宗物品查验等制度，安检外来人员1280余人次、车辆136台次，严防“两违一危”品流入。安全生产责任制落实到位，开展消防、防汛等应急演练20次，安全生产“三级标准化”建设有序推进。 坚决贯彻省局“1234”收治思路，制定实施《红河州强制隔离戒毒所到各县市上门收治吸毒人员工作方案》，变“被动等送”为“主动上门接”。二是努力提高戒治质量，认真落实“五项工作”。以全国统一的司法行政戒毒工作基本模式为统领，持续优化“四区五中心”流程衔接和实体化运行。严格落实《教育矫正工作指南》，开展“五课”教育187课时，“个别教育提升年”活动成效显著，谈话教育确保全覆盖。举办主题教育活动6期、主题竞赛2场。进一步规范入所、在册、出所体测，开展工间操、戒治康复操训练，训练率100%，推广“太极十三式”“普拉提”特色项目。严格执行诊断评估规范与流程，全年开展诊断评估12次，为执法管理提供科学依据。三是拓展“一体两翼”工作，主动融入社会综合治理。“一体两翼”工作不断拓展，在原有的蒙自市、弥勒市、红河县3个社会化延伸管理工作站的基础上，年内新建第四个个旧市社会化延伸工作站。依托工作站组织工作人员培训累计7场次，开展解戒人员季度集中教育10场次、个别指导48人次，面向社会禁毒宣讲21场次，接待社会警示教育400余人次。帮扶体系不断完善。深化与红河诚信职业培训学校合作，开展家政绿化、汽车美容、茶艺等职业技能培训3期。邀请民盟州委、融媒体中心等入所帮教5场次。四是病残救治形成合力，医联体建设深化。与红河州病残吸毒人员救治救助中心建立的高效协作机制运行顺畅。医联体合作深化，设立专科工作站，开通视频会诊和绿色通道。积极推动戒毒人员医保工作，实现全员参保，部分药品纳入医保平台集中采购，医疗保障水平提升。

3.夯实基础保障，优化资产处置

一是经费保障实现突破。经过多方协调争取，年度内正式确定并落实红河州强制隔离戒毒人员基本经费保障标准。为规范经费使用、降低资金风险奠定了制度基础。二是生活卫生精细管理。严格落实《司法行政强制隔离戒毒所生活卫生管理规定》，规范戒毒人员伙食管理，严格执行实物量标准，注重营养配餐。与云南景畔商贸合作引入电商平台，规范个人资金及物资管理。狠抓食品安全，落实索证索票200余份、农残检测100余份、48小时留样1000余份。三是所属企业及团山所区处置稳步推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-15）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为基层预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》内容由主管单位汇总公开，故此表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所2025年度收入合计67419840.40元。其中：财政拨款收入67419840.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加20272046.46元，增长43.00%。其中：财政拨款收入增加20272046.46元，增长43.00%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少3.87元，下降100.00%。

增长的主要原因：一是2023年转列暂付性款项本年转收入比上年多；二是州本级安排改扩建项目资金比上年多；三是本年有专项债券安排的拖欠企业债务化债资金。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所2025年度支出合计67419840.40元。其中：基本支出33463133.32元，占总支出的49.63％；项目支出33956707.08元，占总支出的50.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20272046.46元，增长43.00%。其中：基本支出增加168342.52元，增长0.51%；增长的主要原因是：2025年在职人员增加2人，人员经费增加，故基本支出增加。项目支出增加20103703.94元，增长145.12%；增长的主要原因：一是2023年转列暂付性款项本年转收入比上年多；二是州本级安排改扩建项目资金比上年多；三是本年有专项债券安排的拖欠企业债务化债资金；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出33463133.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29788206.79元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3674926.53元，占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33956707.08元。其中：基本建设类项目支出20542100.76元。

所政设施建设20542100.76元，主要用于我所改扩建项目工程建设、室外项目建设等。

选调生住房补助10000.00元，主要用于我单位2025年定向选调生租房补贴。

人民警察服装150000.00元，主要用于规范人民警察执法着装行为，树立人民警察良好形象，维护执法严肃性。

用于改扩建项目、信息化建设、技术装备购置、人民警察服装配发等项目支出13254606.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所2025年度一般公共预算财政拨款支出56029988.70元,占本年支出合计的83.11%。与上年相比增加8890403.17元，增长18.86%,增长的主要原因：一是2023年转列暂付性款项本年转收入比上年多；二是州本级安排改扩建项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于追加我单位2025年定向选调生租房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中追加该项资金。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出48804764.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%,完成年初预算的191.06%,主要用于红河州强制隔离戒毒所人员经费、公用经费、场所建设项目经费，强制隔离戒毒人员生活、医疗、教育矫治等费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包括中央强制隔离戒毒补助资金、2023年转列暂付性款项项目资金、本级返还上年结余的上级项目资金。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2652016.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的78.98%。主要用于在职人员的养老保险、退休人员公用经费、退休党支部工作经费、退休党支部书记及支委工作补贴支出、纪实退休人员职业年金、死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年初预算基数计提口径与实际缴纳基数计提口径不一致。

9.卫生健康（类）支出2177107.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的101.36%。主要用于在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是一是人员变动；二是缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2386100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的111.63%。主要用于红河州强制隔离戒毒所在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122100.00元，决算为64262.80元，完成年初预算的52.63%；支出决算较上年减少34840.70元，下降35.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107100.00元，决算为64262.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32090.70元，下降33.31%；公务接待费支出决算较上年减少2750.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2750.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122100.00元，支出决算为64262.80元，完成年初预算的52.63%，支出决算较上年减少34840.70元，下降35.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107100.00元，决算为64262.80元，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、州相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费，所以“三公”经费决算数小于预算数。 其中，因公出国（境）费支出决算数小于年初预算的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神等厉行节约要求，有效控制因公出国（境）费，2025年未安排出国（境）公务活动；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神等厉行节约要求，有效控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32090.70元，下降33.31%；公务接待费支出决算减少2750.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），预算为0.00元，较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，预算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、州相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费，所以“三公”经费决算数小于预算数。 其中，因公出国（境）费支出决算数小于年初预算的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神等厉行节约要求，有效控制因公出国（境）费，2025年未安排出国（境）公务活动；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神等厉行节约要求，有效控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所2025年机关运行经费支出3674926.53元，比上年减少229929.21元，下降5.89%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约 过‘紧日子’”的12条意见》及《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻〈严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施〉责任清单的通知》等文件规定，厉行节约，降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所资产总额208004805.17元，其中，流动资产747217.1元，固定资产24802258.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程174168755.49元，无形资产8286574.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少844903.42元，其中固定资产减少594617.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2323913.83元，其中：政府采购货物支出894720.00元；政府采购工程支出1132700.00元；政府采购服务支出296493.83元。授予中小企业合同金额2323913.83元，其中：授予小微企业合同金额2323913.83元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年中央补助强制隔离戒毒资金及戒毒人员生活补助项目资金项目涉密，在2025年度决算公开时，项目支出绩效自评表中按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.强制隔离戒毒：对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，送司法行政强制隔离戒毒所收戒矫治。