目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

（二）负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（三）按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位部分干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

（四）负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

（五）编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（六）负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

（七）按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源和规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

（八）贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

（九）负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

（十）依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

（十一）指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

（十二）完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

所属单位2个，均为非独立核算单位，分别是：

（1）蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心。

（2）红河综合保税区管理委员会发展服务中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人2人。

我单位2025年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦规划布局，强化要素支撑。坚持规划引领，编制完善“十五五”发展规划及《新海片区发展规划》，配套推进道路、排水等专项规划，构建“总规—详规—专规”三级规划体系。立足产城融合、以产为主，优化产业定位与布局，在新海片区谋划建设锡铟、PCB、绿色铝精深加工等8个特色产业园，围绕园区谋划项目、开展招商，推动产业向高端化、绿色化、数字化转型。

2.聚焦招商引资，促进产业集聚。围绕“一主三新一辅”产业定位绘制产业链图谱，梳理关键环节与目标企业，依托“1+4”联动驻点机制，在长三角、粤港澳大湾区等重点区域开展常态化招商。聚焦低空经济、生物制造等新兴领域，借力蒙自机场、药用植物资源等优势，对接行业领军企业，争取落地标志性项目。发挥沿边区位优势，聘请第三方机构开展越南方向反向招商，重点引进消费电子零部件、东盟生物资源加工等产业，建设跨境产业合作园区。

3.聚焦项目建设，增强发展后劲。紧盯48个“四个一批”重点项目，落实领导挂钩包保与服务机制，协调解决项目推进卡点堵点。推动云南美科48GW单晶拉棒、圣比和锂电池正极材料等新投产项目尽早达产达标；力争云南汇达炭/炭热场、红河一佳钢结构智造等新开工项目年内投产；保障浙江鼎鼎钠离子电池等新签约项目顺利开工。

4.聚焦外贸外资，提升开放能级。全力打好红河综保区发展攻坚战，推动绩效评估争先进位。探索河口口岸“口岸腹地一体化”保税货物运输绿色通道，吸引外贸企业集聚。拓展有色金属矿产品、南亚东南亚农产品保税进口业务，发展出口型消费电子加工产业。引培保税维修、跨境电商等业态，推进1210保税进口及无人机保税维修业务。深化与上合组织经贸平台合作，赴越南开展招商，与越南海防经济区等园区结对共建。

5.聚焦服务提质，优化营商环境。加快产城融合区、锡铟产业园等配套基础设施前期工作，健全市政设施维护长效机制。加大工业用地“标准地”供应，力争全年出让占比达100%，通过“一地一策”盘活批而未供、闲置及低效土地。深化“放管服”改革，落实“三个清单”，常态化开展“政企面对面”“厅局长坐诊接诉”活动，打造“亲、诚、快、同”营商品牌，为企业提供全生命周期服务。

6.聚焦发展安全，筑牢坚实根基。强化源头风险治理，督促企业建立安全风险评估与防控长效机制，完善应急救援体系，加强物资储备与管理。严格落实安全设施“三同时”制度，加强企业生产工艺、设备设施安全管理，淘汰落后产能与低效设备。扎实推进环保督察反馈问题整改，持续开展雨污管网排查、水质检测及大气污染治理设施整治，提升园区绿色低碳发展水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年度收入合计208,153,427.08元。其中：财政拨款收入208,097,849.68元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入55,577.40元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少198,179,260.77元，下降48.77%。其中：财政拨款收入减少198,234,630.45元，下降48.79%；其他收入增加55,369.68元，增长26,655.92%。主要原因：一是本年度“两区”市政基础设施建设项目规模缩减，园区道路、标准化厂房、征地拆迁等基建项目较上年大幅减少，对应所需一般公共预算财政拨款收入减少150,509,493.49元，政府性基金预算财政拨款收入减少47,725,136.96元；二是上年度其他收入仅为自有资金利息收入207.72元，本年度收到州委组织部拨付两新组织“12311”补助款50,400.00元及自有资金利息收入5,177.40元，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年度支出合计208,803,834.80元。其中：基本支出21,501,411.24元，占总支出的10.30％；项目支出187,302,423.56元，占总支出的89.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少197,780,545.33元，下降48.64%。其中：基本支出增加864,957.06元，增长4.19%；项目支出减少198,645,502.39元，下降51.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度“两区”市政基础设施建设规模缩减，园区道路、标准化厂房、征地拆迁等基建项目支出较上年大幅减少，其中城乡社区支出减少61,576,513.19元，资源勘探工业信息等支出减少80,345,679.30元，自然资源、海洋气象等支出减少429,805.50元；二是基本支出因编制内实有人数较上年增加5人，人员经费相应增加702,947.24元，公用经费增加162,009.82元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机构正常运转的日常支出21,501,411.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,685,000.98元，占基本支出的86.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,816,410.26元，占基本支出的13.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,302,423.56元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目经费支出5,336,600.00元，主要用于综保区信息化系统维护保障服务，保障保税货物通关、监管查验业务常态化稳定运行。

2.（自有资金）园区专利转化促进项目经费支出655,200.00元，主要用于园区内专利转化项目专项的资金补助、审计服务等费用。

3.宣传工作项目经费支出54,394.64元，主要用于园区招商引资宣传展板、标语制作、招商手册设计制作、园区形象短视频基础物料制作等支出。

4.（自有资金）自有资金利息收入经费支出385.12元，主要用于支出日常公用经费。

5.海关业务保障补助经费支出2,000,000.00元，主要用于海关工作性经费保障支出。

6.意识形态工作经费支出179,945.33元，主要用于相关工作的办公费用、刊物订购等支出。

7.跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务项目资金支出2,268,800.00元，主要用于红河综合保税区跨境电商通关服务平台建设相关费用。

8.机构运行办公业务专项工作经费支出分三笔合计5,567,921.87元（1,079,349.00元+20,166.85元+4,488,906.02元），主要用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管委会正常运转，具体包括物业物管服务、办公设备购置及运维、水电网络保障等日常运行支出。

9.“两区”项目前期工作经费支出200,000.00元，主要用于产业园、标准化厂房等储备项目可研编制、现场勘察、方案论证、第三方咨询评审等前期基础性工作，夯实项目入库储备基础。

10.援疆、援藏经费支出600,000.00元，主要用于落实对口支援工作部署，用于产业交流、干部互访、园区管理经验输出、帮扶产业项目配套补助，助力边疆地区产业发展。

11.合作共建园区工作经费支出100,000.00元，主要用于与先进开发区结对共建交流、互访座谈、产业合作方案编制、园区对接洽谈相关会务与服务支出。

12.园区循环化改造及产业集群、低碳园区等编制服务经费支出分两笔合计733,850.00元（504,650.00元+229,200.00元），主要用于编制园区循环化改造实施方案、特色产业集群发展规划、绿色低碳园区创建方案，指导园区节能降耗、资源循环利用改造。

13.财政委托业务支出经费支出44,900.00元，主要用于委托第三方会计师事务所开展园区专项资金绩效核查、项目财务评审、财政资金专项审计等服务支出。

14.昆明长水国际机场投放蒙自经开区红河综保区招商宣传广告项目经费支出3,000,000.00元，主要用于在机场航站楼投放园区产业推介大屏，面向全国客商、外来投资企业开展常态化品牌宣传，拓宽招商曝光渠道。

15.招商引资工作专项经费支出分两笔合计1,961,452.80元（56,810.00元+1,905,642.80元），主要用于招商差旅、客商接待、招商中介服务、项目洽谈会务等全流程招商保障。

16.工会联合会工作经费支出50,000.00元，主要用于开展园区企业职工文体活动、困难职工慰问、劳动技能竞赛、工会普法宣传、群团交流活动等开支。

17.党建工作经费支出276,805.00元，主要用于覆盖机关及园区两新党组织阵地建设、党员教育培训、主题党日活动、党建宣传物料、党务工作者补贴等支出。

18.（自有资金）红河州委组织部两新组织15311补助经费支出50,400.00元，主要用于上级专项补助资金，用于园区非公企业、新业态党组织标准化建设、党务活动开展等。

19.（上级资金）2025年州（市）区域创新能力提升（第二批）专项资金支出1,450,000.00元，主要用于专项扶持园区高新技术企业培育、企业技术改造等。

20.园区生态环保专项经费支出426,160.00元，主要用于园区雨污管网常态化排查、水质定期检测、大气污染源巡查、环保设施运维监督、环保督察整改现场核查、环保宣传培训等工作。

21.蒙自经开区绿色低碳示范产业园区、红河综保区绿色低碳示范产业园区、红河综合保税区零碳园区建设资金支出104,850.00元，主要用于支撑蒙自经开区、红河综保区绿色低碳示范园区、综保区零碳园区申报材料编制、节能诊断、低碳改造方案咨询服务。

22.规划管理专项资金支出3,862,178.92元，主要用于“十五五”发展规划、特色产业园专项规划编制、地形图测绘、规划评审、规划公示、规划动态修编等技术服务支出。

23.（上级资金）红河州蒙自经开区红河综保区排水管网改造建设项目经费支出1,000,000.00元，主要用于落实上级专项补助，用于产城融合区老旧雨污管网更换、管网分流改造、污水收集配套设施修缮，提升园区污水治理能力。

24.基础设施建设资金支出80,459,000.00元，主要用于为园区主干道、配套管网、绿化亮化、标准化配套附属设施新建及修缮，完善园区基础硬件承载能力，保障企业生产配套需求。

25.（上级资金）2024年第四批省预算内前期工作经费支出730,300.00元，主要用于省级重点产业项目、储能、有色金属精深加工项目前期可研、地质勘察、节能评估、安全评价等编制评审。

26.蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费支出28,688,871.95元，主要用于统筹用于产业园场地平整、园区道路支路建设、供水供电配套、公共服务配套设施建设及零星修缮工程。

27.道路清扫保洁专项资金支出4,159,640.20元，主要通过购买第三方服务，对园区主次干道、产业园区内部道路、综保区卡口沿线开展日常清扫、垃圾清运、绿化养护等，持续改善园区人居营商环境。

28.园区征地补偿及拆迁补偿项目资金支出8,470,000.00元，主要用于新落地产业项目、产业园拓展地块土地征收、地上附着物拆迁、失地群众配套补偿，保障项目落地用地供给。

29.蒙自经开区红河综保区挂钩帮扶乡村振兴项目经费支出1,694,700.00元，主要用于落实定点帮扶责任，用于帮扶村基础设施修缮、人居环境提升、村集体经济等项目补助。

30.（上级资金）云南美科数字化转型项目资金支出15,000,000.00元，主要用于支持单晶拉棒生产线智能化改造、数字化车间搭建、工业互联网设备购置，推动龙头企业智能制造升级。

31.（上级资金）2025年省级制造业高质量发展（第二批）专项资金支出7,920,000.00元，主要用于园区绿色铝、锂电池新材料、电子制造等规上制造企业技改扩能、节能降碳改造奖补。

32.科技创新及纳规升限企业的扶持奖励资金支出810,000.00元，主要用于对规上工业企业、高新技术企业、专精特新企业、研发投入达标企业给予现金奖励，激励企业做大做强、加大研发投入。

33.法院判决管委会支付招商企业仓库厂房租金项目（综保区沙漠胡杨食品加工项目）经费支出870,704.64元，主要依据生效司法判决，兑付园区企业厂房租赁补助，保障企业合法经营权益，稳定市场主体。

34.（上级资金）2025年安可替代专项第二批中央基建投资预算资金支出80,500.00元，主要用于园区电子制造企业国产软硬件、信息技术设备替代改造补助，保障产业链供应链安全。

35.中央外经贸发展专项资金支持1—9月助力外贸企业降本增效项目资金支出150,000.00元，主要用于补助外贸企业报关物流、保税仓储、跨境物流运费，降低中小外贸企业进出口经营成本。

36.（上级资金）商务建设相关经费推进外贸稳进提质政策项目资金支出500,000.00元，主要用于落实省级稳外贸政策，用于跨境电商孵化、外贸业务培训等。

37.（上级资金）2024年推进外贸稳进提质政策项目专项资金支出100,000.00元，主要用于综保区保税加工企业出口增量奖励、海外市场拓展扶持。

38.法治宣传工作经费支出60,000.00元，主要用于开展园区企业安全生产法、海关法、税法、营商环境相关法律法规普法宣讲、宣传手册印制、法律咨询进企业活动。

39.中介技术服务经费支出663,063.09元，主要用于委托第三方机构开展土地评估、安全评价、水土保持、项目竣工财务决算、资产评估等各类专业技术服务。

40.园区安全监管专项经费支出530,300.00元，主要用于企业安全生产日常巡查设备购置、安全隐患第三方排查、安全生产标准化创建辅导等。

41.应急演练经费支出50,000.00元，主要用于组织园区危化、加工制造企业开展消防、泄漏、触电等综合应急演练，采购演练防护物资、聘请安全专家现场指导培训。

42.（专项债券）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金支出6,420,000.00元，专项用于园区标准化厂房配套基础设施、保税物流仓储配套工程建设，拓宽园区基础设施建设资金渠道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出193,207,849.68元,占本年支出合计的92.53%。与上年相比减少150,509,493.49元，下降43.79%，完成年初预算的43.99%。主要原因：一是本年度园区基础设施建设项目计划调整，城乡社区、资源勘探和工业信息等重点领域支出较上年大幅压减；二是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，优化支出结构，保障重点领域资金需求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40,473,257.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%，完成年初预算的63.65%。与上年相比增加2,900,582.74元，增长7.72%，主要是本年度编制内实有人数增加，人员经费及机构运行保障经费相应增长。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度牢固树立过紧日子观念，严格执行厉行节约各项规定，坚决执行收取伙食费、交通费制度，从严控制公务接待、差旅费等一般性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算。与上年相比增加1,450,000.00元，为新增支出。主要用于高新企业认定支出；造成预决算差异的主要原因是这部分支出为上级补助资金，本级财政年初未纳入预算，年中根据上级资金下达情况据实安排支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,846,033.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的96.13%。与上年相比增加91,651.40元，增长5.22%，主要是本年度人员增加，养老保险、职业年金等社保缴费基数相应调整。主要用于离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员正常变动及社保缴费基数调整，预决算差异在合理变动范围内。

9.卫生健康（类）支出746,764.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的74.81%。与上年相比减少81,428.49元，下降9.83%，主要是本年度医疗保险缴费基数及人员结构调整，医疗保障支出相应减少。主要用于医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员正常变动及医保缴费政策调整，预决算差异在合理变动范围内。

10.节能环保（类）支出531,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的13.11%。与上年相比减少1,303,070.00元，下降71.05%，主要是上年度安排的园区循环化改造方案编制等一次性项目支出本年未发生，本年度仅安排园区生态环保日常监管及绿色低碳园区创建咨询服务等支出。主要用于园区内环境保护治理、雨污管网排查、水质检测、绿色低碳园区创建等支出；造成预决算差异的主要原因是年初计划编制的园区综合环境管理服务暨园区年度环境管理报告书本年因项目调整未进行此项支出，实际支出较预算大幅减少。

11.城乡社区（类）支出118,899,991.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.54%，完成年初预算的43.98%。与上年相比减少61,576,513.19元，下降34.12%，主要是本年度园区基础设施建设项目规模缩减，道路建设、标准化厂房、征地补偿等基建项目支出较上年大幅减少。主要用于园区内市政基础设施建设、规划编制、道路清扫保洁、征地补偿等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度市政基础设施建设项目计划调整，部分项目延后实施，对应支出较年初预算大幅减少。

12.农林水（类）支出1,694,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的56.49%。与上年相比增加674,700.00元，增长66.15%，主要是本年度加大挂钩帮扶力度，增加了帮扶村基础设施修缮、人居环境提升、村集体经济发展等项目投入。主要用于挂钩扶贫点的乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是挂钩扶贫点扶贫项目落地根据实际推进情况分批次拨付，部分项目资金结转下年使用，未达到年初预期。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出24,681,204.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%，完成年初预算的131.28%。与上年相比减少80,345,679.30元，下降76.50%，主要是上年度安排的产业发展奖补、中小企业发展等专项资金规模较大，本年度上级补助资金及本级安排的产业扶持资金较上年大幅压减。主要用于园区内企业稳增长奖补、企业发展奖补资金、数字化转型项目补助、制造业高质量发展专项资金等支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出大部分为上级补助资金，超出本级财政年初预算安排金额。

15.商业服务业等（类）支出750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。与上年相比减少4,946,035.15元，下降86.83%，主要是上年度安排的涉外发展服务支出规模较大，本年度仅安排外贸稳进提质政策补助资金。主要用于兑现招商引资优惠项目补贴、外贸稳增长政策奖励等支出；造成预决算差异的主要原因是这部分支出为上级补助资金，本级财政年初未纳入预算，年中根据上级资金下达情况据实安排支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出723,063.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，完成年初预算的0.97%。与上年相比减少429,805.50元，下降37.28%，主要是本年度招商引资落地项目较少，对应配套项目的征地及土地相关支出大幅减少。主要用于园区范围内征地补偿款、上报性费用等土地相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度招商引资落地项目较年初预期大幅减少，对应配套项目的征地支出未按计划发生，实际支出远低于年初预算。

19.住房保障（类）支出831525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的103.26%。与上年相比减少6,507,496.00元，下降88.67%，主要是上年度安排的保障性租赁住房专项补助资金6,600,000.00元为一次性项目支出，本年度仅安排单位职工住房公积金缴费支出。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员正常变动及公积金缴费基数调整，预决算差异在合理变动范围内。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出580,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的48.36%。与上年相比减少436,400.00元，下降42.92%，主要是上年度安排的安全风险评估、应急体系建设等项目支出本年减少，本年度重点保障日常安全监管及应急演练工作。主要用于园区内安全生产应急管理、安全监管、应急演练等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的蒙自经开区红河综保区核心区安全风险评估等项目待验收结束后支付尾款，部分支出结转下年。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,000.00元，决算为342,756.37元，完成年初预算的47.61%；支出决算较上年减少98,636.28元，下降22.35%。主要原因：一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制公务接待规模和标准，公务接待费较上年大幅压减；二是公务用车运行维护费严格执行定点维修、定点加油制度，车辆运行成本得到有效控制；三是因公出国（境）严格按计划执行，实际支出较预算大幅减少。

因公出国（境）费用支出年初预算为100,000.00元，决算为21,025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.13%，完成年初预算的21.03%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为197,802.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.71%，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为420,000.00元，决算为123,929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.16%，完成年初预算的29.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加21,025.00元，上年无此项支出，主要是本年度根据招商引资工作需要，组织1个团组5人次赴境外开展招商推介活动；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,996.28元，下降1.00%；公务接待费支出决算较上年减少117,665.00元，下降48.70%，具体是国内接待费支出决算123,929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少117,665.00元，下降48.70%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待批次、人数和标准，接待批次从上年190批次降至113批次，接待人次从上年1,735人次降至937人次，公务接待费相应大幅减少；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,000.00元，支出决算为342,756.37元，完成年初预算的47.61%，支出决算较上年减少98,636.28元，下降22.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为100,000.00元，决算为21,025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.13%，完成年初预算的21.03%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为197,802.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.71%，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为420,000.00元，决算为123,929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.16%，完成年初预算的29.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度牢固树立过紧日子观念，坚决执行收取伙食费、交通费制度。三公经费较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加21,025.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,996.28元，下降1.00%；公务接待费支出决算较上年减少117,665.00元，下降48.70%；具体是国内接待费支出决算123,929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少117,665.00元，下降48.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度持续牢固树立过紧日子思想，从严落实厉行节约各项规定，严格执行公务外出伙食费、交通费自理收缴制度，进一步压减非必要公务开支；同时招商引资外出洽谈、接待活动有序精简，统筹优化了招商方式，合理压缩了线下外出招商频次，持续规范公务出行、公务接待相关支出管理，有效降低“三公”经费支出规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：境外招商引资工作。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于产业发展政策和招商引资工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展政策和招商引资工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年机关运行经费支出2,816,410.26元，比上年增加162,009.82元，增长6.10%,主要原因：一是本年度编制内实有人数较上年度增加5人，相应办公费、差旅费、工会经费等公用经费增加；二是为保障机关正常运转，物业物管服务、办公设备运维等保障类支出略有增长。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、水费、电费、邮电费、物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会资产总额800,049,664.49元，其中，流动资产265,337,736.04元，固定资产1,883,682.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程128,578,523.99元，无形资产1,271,024.16元（净值），其他资产402,978,697.57元（净值）（具体内容详见附表），与上年相比，车辆原值减少260,476.16元，下降21.21%，主要是以前年度已处置车辆未同步进行会计处理，本年度按规定更正了会计处理，资产账面价值相应调整。与上年相比，本年资产总额增加19,798,341.31元，其中固定资产减少425,353.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14,707,181.57元，其中：政府采购货物支出223,589.2元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,483,592.37元。授予中小企业合同金额14,473,592.37元，其中：授予小微企业合同金额14,473,592.37元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。