监督索引号53250000532601101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

2.负责红河州农业农村局安排的官方兽医日常管理、培训指导等工作。

3.负责红河州农业农村局安排的畜禽屠宰监督、畜禽屠宰厂（场）审查验收、畜禽屠宰行业管理系统日常管理等畜禽屠宰管理工作。

4.负责红河州农业农村局安排的建立病死畜禽无害化处理机制工作。

5.负责红河州农业农村局安排的兽药质量监督抽样、监督检查等兽药管理工作。

6.负责红河州农业农村局安排的兽药残留监督抽样送检、屠宰环节“瘦肉精”等质量安全监管工作。

7.负责红河州农业农村局安排的动物防疫条件审查指导、动物诊疗机构监督管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、兽药监督科、检疫科、信息统计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）动物检疫方面。全州完成产地检疫畜禽2614 万头（只、羽），屠宰检疫畜禽1228万头（只、羽），全面使用“云南省动物检疫监督管理系统”累计检疫电子出证77万张，订购发放各类畜禽检疫证章标识323万份（枚、根）。全州动物产地检疫、屠宰检疫开展率达100%，动物检疫合格证出证率达100%，检出病害动物及产品无害化处理率达100%。

（二）动物卫生信息化建设方面。推广使用“牧运通”APP和微信小程序开展畜禽运输车辆备案工作，全州有效备案车辆1949辆，运输主体登记备案1145户。开展动物标识及动物产品追溯，累计完成溯源操作61万条，完成行政区划内动物耳标采购发放256万枚。

（三）动物卫生监督体系建设方面。一是持续高质量推动基层动物检疫申报点规范化建设，完成建设10个，超额完成省级下达完成8个建设的目标，已累计完成71个，“守阵地、稳队伍、提能力、强服务、树形象”作用进一步显现，建设数量和质量处于全省前列，得到上级业务部门的肯定。主持开展的“红河州动物检疫申报点规范化建设创新与应用”项目成果被云南红河熊庆来科学技术奖励基金会评为“2024年度云南红河熊庆来科学技术进步与创新奖三等奖”。二是建成覆盖全州畜禽屠宰厂（场）点的在线可视化监管系统，在畜禽屠宰厂（场）点关键位置共安装监控摄像头179个，实现实时和可追溯可视化监管，为规范畜禽屠宰行为、有力打击畜禽屠宰违法违规行为提供可追溯、可预警、可防范的重要技术支撑，强化畜禽屠宰活动监管手段，有力保障肉品质量安全。

（四）官方兽医队伍管理建设方面。一是宣传贯彻落实《官方兽医依法履职规范》，着力建设懂法守法、业务精通、纪律严明的官方兽医队伍，切实保障畜禽产品质量安全、公共卫生安全、生态环境安全。二是成功举办2024年红河州农业行业动物检疫检验员职工职业技能竞赛，选送的三名选手代表参加全省动物检疫检验员职业技能竞赛包揽前三名，红河州代表队荣获团体一等奖，为红河州历年参加省级动物检疫技能竞赛最好成绩。三是开展官方兽医资格审查认定，通过“兽医卫生综合信息平台”对年内新增、退休、调离的官方兽医岗位人员进行梳理，完成新增40人、注销37人，当前实有543人。四是落实《2022—2025年红河州官方兽医培训计划》，共举办2期官方兽医培训，其中组织40名进行业务理论知识培训，组织64名进行检疫技能实操训练。组织全州官方兽医通过“全国官方兽医学习平台”进行继续教育，注册率、学习率、参考率达100%，学习完成情况较好被省动物卫生监督所通报表扬。

（五）动物检疫监管方面。一是开展畜禽及其产品调运监管，对县市调运牛逾期未到达目的地线索进行核对，查清具体情况，督促县市整改落实。组织全州动物卫生监督机构及时将发现的违法违规调运畜禽及其产品等动物卫生违法违规线索移交至农业综合行政执法机构查处。二是积极参与州食委办、州公安局、州市场监管局联合开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动，分别参与了打击加工病死畜禽肉类违法案件和生产、销售不符合安全标准的食品案涉案畜禽死因认定工作。三是认真组织开展安全生产“六大攻坚”和安全生产隐患专项整治百日攻坚行动工作，出动工作人员实地检查全州畜牧兽医领域安全生产工作情况，对发现的安全隐患和问题，督促行业主体立行立改或移交县市督促落实。

（六）动物及动物产品质量安全监管方面。一是开展畜禽屠宰企业监管，督促屠宰企业落实质量安全主体责任，强化屠宰场设施设备、屠宰关键环节日常自检，及时消除安全隐患。二是严格新建畜禽屠宰厂（场）审核验收。三是大力推进生猪屠宰标准化示范创建和生猪屠宰质量管理规范。四是承办2024年云南省第一批生猪屠宰兽医卫生检验人员红河州考核工作，全州21个生猪屠宰企业符合报名条件的154名考生进行计算机考核，123名考生成绩合格取得证书，通过率80%。

（七）病死畜禽无害化处理体系建设方面。持续推动全州病死畜禽无害化处理体系建设，加强病死畜禽无害化处理工作管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2024年度收入合计15152225.89元。其中：财政拨款收入15152225.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9966236.56元，增长192.18%。其中：财政拨款收入增加9966236.56元，增长192.18%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入比上年增加的主要原因是增加病死畜禽无害化处理项目。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2024年度支出合计15152225.89元。其中：基本支出3740930.46元，占总支出的24.69％；项目支出11411295.43元，占总支出的75.31%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9966236.56元，增长192.18%。其中：基本支出增加391203.18元，增长11.68%；项目支出增加9575033.38元，增长521.44%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是按照省农业农村厅和省财政厅统一安排，2024年中央和省级财政病死畜禽集中收集无害化补助资金下达州本级，经州农业农村局与州财政局商议，中央、省级财政病死畜禽集中收集无害化补助资金及州级财政配套资金下达州本级（州动物卫生监督所），由州动物卫生监督所具体负责兑付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3740930.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3551047.84元，占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189882.62元，占基本支出的5.08%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11411295.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目经费8797312.87元，主要用于检疫监管、调运监管、病死畜禽无害化处理监管、重大动物疫病防控、疫病可追溯体系建设、兑付病死猪无害化处理补助等工作。

第二批中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目经费36444.20元，主要用于病死畜禽无害化处理监管工作。

2023年中央动物防疫补助40034.00元，主要用于检疫监管、调运监管、病死畜禽无害化处理监管等工作。

重大动物疫病防控省级补助项目经费2347040.00元，主要用于检疫监管、屠宰监管、病死畜禽无害化处理及疫病可追溯体系建设等动物卫生监督管理工作。

省级农业发展畜牧业生产发展项目经费15843.00元，主要用于兽药、饲料、畜产品质量监管工作。

省级农业发展（第二批）畜牧业生产发展项目经费91411.30元，主要用于兽药、饲料、生鲜乳抽样检测工作。

州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控项目经费83210.06元，主要用于开展动物及动物产品检疫、调运监管和畜禽屠宰管理等动物卫生监督相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出15152225.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9966236.56元，增长192.18%，完成年初预算的117.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出360898.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的89.34%。其中事业单位离退休支出4080.00元，主要用于本单位退休人员公用经费支出；机关事业单位养老保险单位缴费支出356818.56元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职人员缴纳基本养老保险费用开支。造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费费率变动减少缴费金额。

9.卫生健康（类）支出357627.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的84.31%。其中事业单位医疗支出217511.04元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费用；公务员医疗补助支出121029.72元，主要用于单位缴纳职工医疗补助费用；其他行政事业单位医疗支出19086.44元，主要用于单位缴纳职工大病医疗保险费用。造成预决算差异的主要原因是缴费费率变动减少缴费金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出14136073.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%，完成年初预算的119.88%。其中事业运行支出2724777.7元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。病虫害控制支出11411295.43元，主要用于开展专项业务工作支出。造成预决算差异的主要原因是中央、省级财政病死畜禽集中收集无害化补助资金及州级财政配套资金下达州本级（州动物卫生监督所），由州动物卫生监督所具体负责兑付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出297627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的99.24%。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为27983.00元，完成年初预算的96.49%；支出决算较上年减少2232.00元，下降7.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.16%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3033.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.84%，完成年初预算的75.83%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1365.00元，下降5.19%；公务接待费支出决算较上年减少867.00元，下降22.23%；具体是国内接待费支出决算3033.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少867.00元，下降22.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为27983.00元，完成年初预算的96.49%，支出决算较上年减少2232.00元，下降7.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24950.00元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3033.00元，完成年初预算的75.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，严控标准节省费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1365.00元，下降5.19%；公务接待费支出决算减少867.00元，下降22.23%，具体是国内接待费支出决算3033.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少867.00元，下降22.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，严控标准节省费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，无此项内容。

2.购置车辆0辆。无此项内容。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、重大动物疫病防控等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无害化处理监管、动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药饲料质量监督抽检、残留监控抽样及监管等项目工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所资产总额354879.41元，其中，流动资产16572.59元，固定资产338306.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10343.88元，其中固定资产减少44207.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19000.00元。授予中小企业合同金额19000.00元，其中：授予小微企业合同金额19000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250000532601101111