监督索引号53250000532601301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、农作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、养殖技术科、畜禽种业科、饲草饲料科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央一号文件和中央、省、州农村工作会议精神，围绕“1256”工作思路，强化服务，担当实干，聚力打造云南省绿色低碳发展示范区优质畜禽供给基地，畜牧技术推广工作成绩斐然。

（1）畜牧科技助推稳产保供的作用不断增强。2024年，红河州生猪存栏275.78万头、出栏326.77万头，其中能繁母猪存栏25.39万头，分别同比减少7.66%、7.57%、5.54%；牛存栏90.01万头、出栏25.23万头，分别同比减少11.9%、6.19%；羊存栏94.02万只、出栏56.98万只，分别同比减少5.21%、7.29%；家禽存栏2765.29万羽、出栏3830.67万羽，分别同比增长0.27%、-2.37%；实现肉类总产量40.6万吨、牛奶产量4.94万吨、禽蛋产量7.56万吨，分别同比增长-2.4%、9.48%、6.12%。实现畜牧业总产值126.28亿元，同比减少0.5%。

（2）畜禽种业振兴取得骄人成绩。

一是红河牛成功通过国家畜禽遗传资源委员会的现场核验，标志着我省又喜添1个地方牛资源，是云南省第8个地方黄牛品种，我州国家级畜禽遗传资源品种数量将增至8个，畜禽遗传资源品种数量居全省第一。红河牛遗传资源的挖掘鉴定是云南省第三次全国畜禽遗传资源普查工作的重大成果和亮点，对云南省贯彻落实中央关于种业振兴的决策部署，推进种业强省建设、促进高原特色现代畜牧业高质量发展和乡村振兴具有重要意义。红河牛国家畜禽遗传新资源的鉴定成功，改写了红河州作为云南省畜牧业大州“有肉无牛”的历史，为红河州种业振兴擦亮畜禽种业资源“芯片”，打造红河州肉牛产业高质量发展的“红河芯”。

二是红河牛、滇东南水牛和弥勒红骨山羊3个畜禽入选《全国名特优新农产品》名录，成为“红河九红”红畜品牌的靓丽新“名片”。

三是云南立新羊业国家级肉羊核心育种场通过核验，我州畜禽国家级核心育种场数量达3个，数量居全省第一。

四是云南立新羊业省级种业基地项目立项建设，是我州继云南牛牛牧业后入选第二个畜禽种业基地，占全省10个畜禽种业基地的20%，数量居全省第一。

五是完成大围山微型鸡、弥勒红骨山羊、石屏青绵羊3个省级畜禽遗传资源保种场建设，我州省级畜禽遗传资源保种场数量达5个，居全省第一。

六是完成屏边云南矮马保种点建设，云南矮马国家级畜禽遗传资源品种得到抢救性保护。

七是畜禽品种改良持续推进，全州共有种畜禽生产经营许可证企业38家。2024年，全州生猪品种改良58.18万胎次、牛品种改良9.92万胎次。

（3）数字赋能推动畜牧业高质量发展能力不断凸显。一是红河州畜牧业数据服务平台已覆盖全州2046个规模养殖场，数据、信息动态更新能力不断提升，线上线下指导养殖户和基层农技人员频次和功能增强。已在平台上发布畜牧行业动态、养殖技术、政策法规、行业标准、主推技术、牧草资源和产品质量安全信息818条，线上线下指导养殖户和基层农技人员5310余人次。二是协助州农业农村局畜牧兽医科做好农业农村部养殖场直联直报系统、草原生态保护补助奖励政策管理信息系统、畜牧业综合信息平台“一草业子”平台、全国畜禽种业统计调查系统的管理和信息搜集上传工作，为推动畜牧业发展提供翔实的数据支撑。

（4）畜牧业绿色低碳发展水平不断提升。一是全州优质牧草推广种植情况。2024年，全州推广青贮饲料16.01万吨，完成任务数100%；优质牧草7.39万亩，完成任务数105.57 %。其中：全株青贮玉米4.2万亩，其他优质玉米3.19万亩。二是巨菌草推广种植情况。全州完成种植面积15670亩，完成任务数184.35%。巨菌草推广种植涉及红河州辖区内十个县市，分别是蒙自市、个旧市、开远市、弥勒市、建水县、泸西县、屏边县、石屏县、绿春县、元阳县，其中元阳县累计种植11600亩。三是协助州农业农村局畜牧兽医科抓好草原生态补助奖励政策管理信息系统牧户信息录入上传、政策宣传引导等工作。对草原生态保护补助奖励政策管理信息系统内牧户信息未上传的县市进行督促和指导。2023年红河州农牧民奖补政策涉及农牧民65.39万户，其中禁牧户数30.98万户，草畜平衡户数55.92户，13个县市已全部完成信息录入，我站已全部审核并上报至省级部门。四是协助红河州农业农村局畜牧兽医科收集好本年度数据并上报省级部门，2024年，全州粮改饲任务数为：实施面积5.5万亩，收贮优质饲草料16.5万吨，其中：蒙自面积1.5万亩；开远面积1万亩；建水面积0.8万亩；弥勒面积0.7万亩；泸西面积1.5万亩；元阳县面积0.5万亩。2024年，累计完成收储量16.01万吨，完成任务达100%，其中青贮玉米12.57万吨；已完成面积5.89万亩，完成任务达107.09%。五是协助红河州农业农村局畜牧兽医科做好畜禽粪污资源化利用系统填报工作。据养殖场直联直报系统统计，全州共审核填报畜禽规模养殖场1499家，散养户有105.21万家，畜禽存栏量801.91万个猪当量，全州畜禽粪污产生量为2264.88万吨，利用量为2046.07万吨，自行处理还田利用粪污量为326.69万吨，委托处理139.39万吨，深度处理6.74万吨，配套土地播种面积120.06万亩。全年全州畜禽粪污资源化综合利用率为90.34%，项目县综合利用率均达90%以上，装备设施配套率为100%。六是积极配合州农业农村局通过“阳光云财”一网通对弥勒市远牧农业发展有限公司、弥勒市天赋粮食粗加工厂、云南优源牧业有限责任公司申报的奖补进行复核并推荐上报省级，共申请奖补资金164.25万元。

（5）畜禽标准化规模养殖步伐不断加快。全州已备案发码的畜禽养殖场有1855个，按照设计存栏规模，其中生猪存栏300头以上的规模场有749个，肉牛存栏100头或年出栏50头以上的有116个，奶牛存栏100头以上的有7个，羊存栏100只以上的有165个，肉鸡存栏5000羽以上的有213个，蛋鸡存栏5000羽以上的有328个，鸭存栏5000只以上的有29个，鹅存栏500只以上的1个，蜜蜂存栏20箱以上的4个，其余畜禽规模养殖场（户）243个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河州畜牧技术推广站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2024年度收入合计4539061.63元。其中：财政拨款收入4484682.63元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54379.00元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计减少487404.97元，下降9.70%。其中：财政拨款收入减少436291.97元，下降8.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少51113.00元，下降48.45%。主要原因是今年我单位全员调资所以增加，“三区人才”和特派员项目由去年的12人减少为1人，人均20000元，每年减少项目收入220000元，所以项目经费减少。其中：2060499款其他技术研究与开发支出0元，比去年3687.72元，减少3687.72元，减少100%。原因是今年申请的乡村振兴科技特派员项目改变了支出科目，从2069999其他科学技术支出，去年支出的3687.72元是去年的结转款；

2069999其他科学技术支出款115803元，与去年234677.44元减少118874.44元，原因是今年“三区”人才项目今年申请到1人，比去年12人减少了11人，所以有经费收入减少；

2080502款事业单位离退休收入5100元比去年6138元减少1038元，主要原因是我单位退休干部比去年减少一人；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出334124.16元，比去年362944.14元减少28819.98元，减少7.94%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2080506款机关事业单位职业年金缴费0元，比去年93489.13元减少100%，主要原因是2023年12月退休人员职业年金已缴交，所以不用再缴交。

2080801死亡抚恤款0元，比去年154459.4元减少154459.34元，减少100%，主要原因是去年我单位退休人员死亡2人；

2080802伤残抚恤款54270元，比去年58060元减少3790元，减少6.53%，主要原因是我单位有退休因公受伤残疾人一名，伤残抚恤金去年多是有补发数。

2101102款事业单位医疗支出207994.47元，比去年219572.7元减少11578.23元，减少5.27%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2101103款事业单位医疗支出125395.2元，比去年123369.54元增加2025.66元，增加1.64%，主要原因是工资基数变动。

2101199款事业单位医疗支出18910.2元，比去年16269.54元增加2640.66元，增加16.23%，主要原因是缴费比率变动。

2130104款事业运行收入2642506.94元，比去年2724619.49元减少82112.55元，减少3.01%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2130106款技术推广与培训200000元，比去年120000元增加80000元，增加66.67%，主要原因是去年第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目经费30万元，因财力有限，计入支出100000元，调整了200000元，待2024年支出，因财力有限，计入支出200000元。

2130108款病虫害控制533989.66元，比去年382860.8元增加了151128.86元，增加39.47%，主要原因是中央防灾救灾资金项目资金增加。

2210201款住房公积金款291030元比去年297976元减少6946元，减幅2.33%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2130122款农业生产发展款9938元比去年228342.7元减少218404.7元，减幅95.65%，主要原因是项目经费金额减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2024年度支出合计4539061.63元。其中：基本支出3625060.97元，占总支出的79.86%；项目支出914000.66元，占总支出的20.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少487404.97元，下降9.70%。其中：基本支出减少219317.57元，下降5.70%；项目支出减少268087.40元，下降22.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是今年我单位全员调资所以增加，“三区人才”和特派员项目由去年的12人减少为1人，人均20000元，每年增加项目收入减少220000元，所以项目经费减少。其中：2060499款其他技术研究与开发支出0元，比去年3687.72元，减少3687.72元，减少100%。原因是今年申请的乡村振兴科技特派员项目改变了支出科目，从2069999其他科学技术支出，去年支出的3687.72元是去年的结转款；

2069999其他科学技术支出款115803元，与去年234677.44元减少118874.44元，原因是今年“三区”人才项目今年申请到1人，比去年12人减少了11人，所以有经费收入减少；

2080502款事业单位离退休收入5100元比去年6138元减少1038元，主要原因是我单位退休干部比去年减少一人；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出334124.16元，比去年362944.14元减少28819.98元，减少7.94%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2080506款机关事业单位职业年金缴费0元，比去年93489.13元减少100%，主要原因是2023年12月退休人员职业年金已缴交，所以不用再缴交。

2080801死亡抚恤款0元，比去年154459.4元减少154459.34元，减少100%，主要原因是去年我单位退休人员死亡2人；

2080802伤残抚恤款54270元，比去年58060元减少3790元，减少6.53%，主要原因是我单位有退休因公受伤残疾人一名，伤残抚恤金去年多是有补发数。

2101102款事业单位医疗支出207994.47元，比去年219572.7元减少11578.23元，减少5.27%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2101103款事业单位医疗支出125395.2元，比去年123369.54元增加2025.66元，增加1.64%，主要原因是工资基数变动。

2101199款事业单位医疗支出18910.2元，比去年16269.54元增加2640.66元，增加16.23%，主要原因是缴费比率变动。

2130104款事业运行收入2642506.94元，比去年2724619.49元减少82112.55元，减少3.01%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2130106款技术推广与培训200000元，比去年120000元增加80000元，增加66.67%，主要原因是去年第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目经费300000元，因财力有限，计入支出100000元，调整了200000元，待2024年支出，因财力有限，计入支出200000元。

2130108款病虫害控制533989.66元，比去年382860.8元增加了151128.86元，增加39.47%，主要原因是中央防灾救灾资金项目资金增加。

2210201款住房公积金款291030元比去年297976元减少6946元，减幅2.33%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2130122款农业生产发展款9938元比去年228342.7元减少218404.7元，减幅95.65%，主要原因是项目经费金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出3625060.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3443370.97元，占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181690.00元，占基本支出的5.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914000.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

我单位在2024年度主要有9个项目，项目资金914000.66元。主要是：1.红财预发〔2023〕89号红河州畜牧技术推广站云南省2023年第一批科技计划（省本级）项目经费37441元；2.红财预发〔2024〕88号红河州畜牧技术推广站2023年“三区”科技人才项目经费77081元；3.红财预发〔2024〕88号“三区”科技人才专项资金1281元；4.红财社发〔2024〕187号抚恤金专项经费54270元；5.红财农发〔2024〕76号第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目专项经费200000元；6.红财预发〔2024〕88号省级动物防疫专项经费99979元；7.红财预发〔2024〕88号第二批中央防灾减灾资金160518.78元；8.红财预发〔2024〕88号中央农业防灾减灾资金273491.88元；9.红财预发〔2024〕88号省级畜牧业生产发展专项资金9938元。所有项目都具有实施方案。

按照2024年项目实施方案安排和要求，红河州畜牧技术推广站超额完成了项目实施方案的所有相关内容。2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央一号文件和中央、省、州农村工作会议精神，围绕“1256”工作思路，强化服务，担当实干，聚力打造云南省绿色低碳发展示范区优质畜禽供给基地，畜牧技术推广工作成绩斐然。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4484682.63元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比减少436291.97元，减少8.87%，完成年初预算的115.66%。今年我单位全员调资所以增加，“三区人才”和特派员项目由去年的12人减少为1人，人均20000元，每年减少项目收入220000元，所以项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出61424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，年初无此项预算。主要用于“三区人才”项目和乡村振兴特派员项目开展支出；造成预决算差异的主要原因是2024年科技特派员项目经费于2024年12月才到位，并且经费才到就被财政收回，待2025年经费重新划拨到位后积极开展工作，持续推进工作进度。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出393494.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的83.68%，主要用于在职职工养老保险。造成预决算差异的主要原因是退休一人，减少了社会保障资金支出。

9.卫生健康（类）支出352299.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的88.41%，主要用于在职职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是退休一人，减少了社会保障资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出3386434.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%，完成年初预算的123.82%，主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出；造成预决算差异的主要原因是今年我单位是全员调资所以增加，并且项目经费有省级动物防疫专项经费99979元，第二批中央防灾减灾资金160518.78元，中央农业防灾减灾资金273491.88元，残疾人抚恤金54270元，三区人才经费及特派员项目115803元，第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目专项经费200000元等，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出291030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的106.27%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是今年我单位是全员调资所以总工资基数增加，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为9540.68元，完成年初预算的59.63%；支出决算较上年减少4462.34元，下降31.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6778.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.05%，完成年初预算的67.79%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2762.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.95%，完成年初预算的46.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3144.34元，下降31.69%；公务接待费支出决算较上年减少1318.00元，下降32.30%；具体是国内接待费支出决算2762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1318.00元，下降32.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为9540.68元，完成年初预算的59.63%，支出决算较上年减少4462.34元，下降31.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初无预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6778.68元，完成年初预算的67.79%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2762.00元，完成年初预算的46.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式，比去年低的原因是我单位公务用车已使用了14年，越来越老旧，所以使用频率不高。并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。招待费变化的主要原因是我单位由于今年严格控制，加强内部管理，不符合接待的一率不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3144.34元，下降31.69%；公务接待费支出决算减少1318.00元，下降32.30%，具体是国内接待费支出决算2762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1318元，下降32.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式，比去年低的原因是我单位公务用车已使用了14年，越来越老旧，所以使用频率不高。并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。招待费变化的主要原因是我单位由于今年严格控制，加强内部管理，不符合接待的一率不接待。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技人员推进项目及农业科学技术推广出差使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业项目推进发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比持平，主要原因分析我单位是全额拨款的一类公益事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，所以不存在这个经费支出 。部门机关运行经费无使用 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站资产总额318783.98元，其中，流动资产2340.47元，固定资产316443.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289926.88元，其中固定资产减少91460.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4778.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4778.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532601301111