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红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：政治部、办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科。

所属事业单位4个，分别是：

1.应急管理综合行政执法支队；

2.应急管理保障中心；

3.安全生产资格考试分中心；

4.灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.红河州应急管理局机关；

2.应急管理综合行政执法支队；

3.应急管理保障中心；

4.安全生产资格考试分中心；

5.灾害救援管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.拧紧责任链条抓落实，事故指标大幅下降。制定党政领导干部安全生产职责清单，州委、州政府主要领导及班子成员带队深入一线开展安全生产暗访检查。建立州政府领导挂包联系矿山、尾矿库安全生产工作机制，在道路交通、消防等重点领域构建“五级组织”抓道路交通安全管理工作责任体系和消防安全“明白人”网格体系，实行安全生产挂包督导。州安委会（办）共46次下发《安全生产督办通知书》，对6起生产安全事故进行挂牌查处，推动责任压力传导到基层末梢。截至12月底，全州生产安全事故起数、死亡人数、受伤人员同比均超过28%以上降幅，事故起数、死亡人数、受伤人数“三项指标”为全省降幅最大的州市。

2.提升本质水平保安全，治本攻坚成效明显。严格落实州安全生产治本攻坚三年行动实施方案，分类梳理88项重点目标任务实施挂图作战。建立日常调度、信息报送、晾晒通报等6项工作机制，编写《工作动态》8期，先后4次调度工作情况，9次下发提醒函和建议函，及时交办和研究解决存在的突出问题。把三年行动专项工作与日常性安全生产综合性工作深度融合，以工作成效检验本质安全水平。三年行动开展以来，全州各级各部门开展宣贯培训766次78176人，共检查生产经营单位29785家次，发现整改重大事故隐患1452个，实施行政处罚1195次，罚款1912.74余万元，责令停产整顿31家，曝光约谈联合惩戒企业56家，行刑衔接7人，公布典型执法案例95个。

3.突出行业重点抓整治，隐患排查力求精准。严格重大项目安全准入和安全生产行政许可审查，共受理安全生产行政审批177户。建立重大安全风险分析研判和管控机制，共对14个重点行业领域245项安全风险进行提示，督促落实落细防控措施，坚决防止风险隐患演变为事故。紧盯五一、国庆等重点时段，以“四不两直”方式持续开展抽查检查，切实织密筑牢安全防护网。今年以来，全州各级各部门共派出600余个督导帮扶组，累计排查整改1万余项各类安全隐患。抓好国务院和省安委会督查检查反馈问题隐患整改，国务院安委会明察暗访发现反馈4项问题和省安委会综合督查发现36项问题已全部整改销号。

4.强化责任落实防风险，自然灾害有效应对。森林草原防灭火取得连续31年未发生重特大森林草原火灾好成绩。防震减灾健全州、县、乡三级抗震救灾指挥体系，在协同联动上下功夫，有效衔接“防”和“救”责任链条。防汛抗旱按照“1262”精细化预报与响应联动机制高位部署、科学研判、联动响应、迅速行动、全面动员、超常转移、群防群治，最大限度减少因灾伤亡。2024年汛期共发布“1262”精细化预报7962期，发布各类气象预警信息4541期，根据“1262”预报和高级别预警点对点预警“叫应”调度3万余次。全州下沉干部44184人次，组织群众转移避险28604人次，全力保障人民群众生命安全。

5.统筹组织协调重处置，全力消除台风影响。台风“摩羯”强降雨造成大部分县市农作物、房屋、道路、通信、电力等不同程度受灾，引发1000余处滑坡、泥石流。州委、州政府高度重视台风“摩羯”灾害防范应对工作，主要领导第一时间安排部署防范应对工作，亲赴受灾严重的金平、河口两县实地查看灾情，一线组织指导抢险救援；州防汛抗旱指挥部全程组织动态会商、精准调度，统筹指挥和一线救灾工作；州级各部门及时响应、迅速行动，协同配合落实防范应对；县市领导率先垂范、以身作则，下沉乡镇组织防范应对；广大基层防汛责任人坚守岗位、昼夜奋战，落实防范措施和抢险救援；灾区群众主动配合转移避险、积极参与抢险救援，群众自救作用充分发挥。目前，受台风“摩羯”灾害影响较为严重的金平县和河口县，灾后重建工作正有序推进。

6.围绕强基固本抓提升，基础保障持续夯实。发布重大事故隐患“查不出来、改不到位”问题线索征集公告，推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，不断营造全社会共管共治的良好氛围。印发《红河州部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责分工》，进一步厘清新业态、新领域安全监管职责，严防漏管失控引发事故。制定发布《餐饮场所用醇基液体燃料使用管理规范》《电梯安全监管明白书》等，推动提升重点行业领域安全生产治理能力和水平。健全完善生产安全事故应对处置工作机制，动态修订各类安全生产应急预案，推动应急预案在重点行业领域实现100%覆盖。积极推进州应急指挥部建设，组建州灾害事故综合应急救援队伍，加强队伍建设管理与训练，不断提升应急管理和处置能力。抓好2023年增发国债红河州基层防灾能力提升项目建设，9县市7个标段2620台套设备已全部到位，不断提升基层防灾救灾能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年度收入合计79,966,854.18元。其中：财政拨款收入79,966,854.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加65,223,503.15元，增长442.39%。其中：财政拨款收入增加65,223,503.15元，增长442.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年增加2个项目购买应急车辆及物资，所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年度支出合计79,966,854.18元。其中：基本支出13,810,758.18元，占总支出的17.27％；项目支出66,156,096.00元，占总支出的82.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加65,223,503.15元，增长442.39%。其中：基本支出增加419,535.25元，增长3.13%；项目支出增加64,803,967.90元，增长4,792.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年增加2个项目购买应急车辆及物资，所以本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,810,758.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,078,454.18元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费等公用经费1,732,304.00元，占基本支出的12.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,156,096.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.应急管理工作经费98,500.00元，主要用于专用设备购置支出；

2.补助应急管理工作经费50,000.00元，主要用于委托业务费支出；

3.安全生产专项经费2,144,185.00元，主要用于培训费、劳务费、委托业务费等支出；

4.执法部门成本专项补助资金134,400.00元，主要用于维修（护）费、委托业务费等支出；

5.省级应急管理专项转移支付（第二批）资金79,814.00元，主要用于专用材料费支出；

6.云南省红河州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金54,972,197.00元，主要用于专用设备购置支出；

7.2024年应急管理专项转移支付（第一批）资金298,000.00元，主要用于委托业务费支出；

8.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程县市上解配套资金8,379,000.00元，主要用于委托业务费、专用设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出79,966,854.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65,223,503.15元，增长442.39%，完成年初预算的525.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,504,250.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的95.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：调整社保基数。

9.卫生健康（类）支出1,132,121.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的90.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：调整社保基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出148,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于委托业务费、专用设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：新增项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出985,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的107.98%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：调整住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出76,196,767.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%，完成年初预算的663.27%。主要用于基本工资、办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等支出；造成预决算差异的主要原因是：上年收入未达预期转列预拨经费本年确认支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,900.00元，决算为182,240.00元，完成年初预算的86.41%；支出决算较上年增加12,020.00元，增长7.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,900.00元，决算为130,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为51,340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.17%，完成年初预算的64.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,680.00元，增长8.88%；公务接待费支出决算较上年增加1,340.00元，增长2.68%；具体是国内接待费支出决算51,340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,340.00元，增长2.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,900.00元，支出决算为182,240.00元，完成年初预算的86.41%，支出决算较上年增加12,020.00元，增长7.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130,900.00元，决算为130,900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为51,340.00元，完成年初预算的64.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,680.00元，增长8.88%；公务接待费支出决算增加1,340.00元，增长2.68%，具体是国内接待费支出决算51,340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,340.00元，增长2.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.单位现有公务用车老化且长期超负荷运行（出差地点通常是山区、矿山），导致公务用车修理费高；2.2023年国家矿监局到红河州进行为期3个月的矿山督导帮扶，约30,000.00元公务接待费当年预算不足，费用延迟到本年度结算，所以公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待34.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次536.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于国家矿监局矿山安全生产督导帮扶、2023年度合肥市应急局到州考察森林防灭火工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2024年机关运行经费支出1,732,304.00元，比上年减少42,176.60元，下降2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额66,065,268.75元，其中，流动资产3,273,222.80元，固定资产62,792,045.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,688,488.30元，其中固定资产增加63,249,501.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额64,083,762.00元，其中：政府采购货物支出63,246,362.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出837,400.00元。授予中小企业合同金额64,083,762.00元，其中：授予小微企业合同金额930,065.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003300901111