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红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，我单位承担全州渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.大力推广现代设施渔业。红河州大力推广现代设施渔业，引领渔业绿色发展转型升级。现代设施渔业呈现出蓬勃发展态势，发展成效显著，已成为红河州水产养殖转型升级和高质量发展的重要抓手。2024年云南省设施渔业现场会在元阳县举办，元阳县呼山众创农业开发有限公司获“云南省水产技术推广站设施渔业示范基地”称号，入选为全国现代设施农业创新引领基地；个旧市以现代设施渔业为抓手的《个旧市现代渔业产业链发展规划（2024-2030年）》获批发布，因地制宜打造地方特色浓郁的现代化渔业产业链。屏边博欣生物科技有限公司的雨生红球藻粉农业产业化示范项目总占地595.58亩，雨生红球藻规模化养殖基地419.49亩，设计产能为年产200吨雨生红球藻粉，项目分为2期，于今年8月份完工。全州共有陆基集装箱310口，养殖水体7130立方米；共有陆基圆池1076个，养殖水体79461.12立方米，其中，元阳县617个、个旧市190个、开远市79个、河口县73个、建水县33个、石屏县31个、弥勒市26个、屏边县15个、泸西县12个。

2.实施稻渔综合种养示范。为推动稻田增效，农民增收，红河州发挥国家级稻渔综合种养示范区的示范带动作用，坚持以点带面，保证稻渔综合种养面积的同时，努力提升稻田水产品产量，积极发展稻蛙、稻蟹、稻虾等经济效益较高的模式，提高稻田综合效益。红河州实施开展的《哈尼梯田稻渔综合种养关键技术集成创新与应用项目》荣获2023年云南省科学技术进步奖二等奖。红河州共争取项目资金1430万元用于发展稻渔综合种养，各项支持政策得到认真落实。

3.推广水产绿色健康养殖技术。红河州积极开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，加快转变红河州水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量、促进水产养殖业绿色健康发展，开远市三角海和正水产良种场、元阳县虹溪水产养殖有限责任公司被评为2023年度全国水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地，积极推荐4家企业参评2024年度全国水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地。红河州举办水产绿色健康养殖培训1次，举办稻渔综合种养技术培训1次，参加培训人数148人次。

4.强化政策引导带动。坚决有力实施好渔业发展支持政策，强化优惠政策的引导作用，大力推动项目落地落实，充分发挥好项目的示范带动引领作用。全州共争取渔业项目资金1726万元，其中中央成品油价格调整对渔业补助资金1135万元，主要用于推广稻渔综合种养及健康养殖和生态养殖示范区奖补；中央渔业发展补助资金465万元，主要用于补助水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备；中央农业经营主体能力提升资金45万元，主要用于开展稻渔综合种养提高水稻单产；中央农业生态资源保护资金63万元，用于开展增殖放流；省级农业发展专项资金18万元，主要用于水生生物资源保护及农产品质量安全。红河州认真落实好各项支持政策，进一步提高项目实施的指向性、精准性和有效性。

5.加强水产品质量安全监管。一是红河州农业农村局与县市农业农村局签订了《红河州2024年度水产养殖质量安全管理责任书》13份，将水产养殖质量安全工作目标分解、落实到各级，确保水产养殖质量安全生产工作责任制得到贯彻落实。二是全州举办水产养殖规范用药培训班4期，培训养殖户218人次，利用日常检查、科技入户等形式深入养殖场（户）开展规范水产养殖用药宣传282次，发放《中华人民共和国农产品质量安全法》《兽药管理条例》《水产养殖用药明白纸》等宣传材料2860份。三是开展水产品质量安全例行监测和产地水产品兽药残留快速检测共计338个样品，其中：开展省级水产品质量安全例行监测4批次，抽取56个样品，检验合格52个，不合格样品4个，合格率92.86%。开展产地水产品兽药残留快速检测282个，253个样品未检出禁用药物和常用药物残留，9个样品常规药物喹诺酮类（恩诺沙星+环丙沙星）阳性。国家标准恩诺沙星+环丙沙星检测限值是100μg/kg，快速检测阳性检出限是3μg/kg，检出限远低于国家标准，因此快检阳性尚不能判定为不合格。

6.抓水产良种建设。全年鱼苗产量19.6亿尾，同比增长18.2%，鱼种产量1566吨，同比增长4.5%。共开展水产苗种产地检疫工作94批次，开出水产苗种产地检疫合格证94张（其中：A证0张，B证94张），检疫水产苗种403.01万尾，合格率100%。

7.开展水生生物多样性保护。全州开展增殖放流共投放苗种208.8万尾。其中，开远、建水、石屏3个县市开展实施了中央农业生态资源保护增殖放流项目，放流资金63万元，共放流华南鲤、鲢、鳙等鱼种125.72万尾；经红河州农业农村局批准，红河广源水电开发有限公司在红河干流南沙电站、马堵山电站库区放置框架式人工鱼巢80个，开展增殖放流共投放鱼苗83.08万尾，其中：暗色唇鲮21.68万尾、中华青鳉52.33万尾、华南鲤9.07万尾。

8。加强渔业安全生产监管。认真开展渔业安全生产隐患排查和专项整治行动，在对全州养殖企业（户）进行摸底调查的基础上，重新确定了39个养殖企业（养殖户）为渔业安全生产重点监管对象。截至12月底，全州共组织渔业安全生产检查组264个，检查人员959人次，检查养殖企业753户次，发放渔业安全生产宣传资料7007份，制作宣传标语（安全指示牌）544块，未发现大的安全隐患。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

我单位2024年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2024年度收入合计2416151.52元。其中：财政拨款收入2416016.97元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入134.55元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加676764.84元，增长38.91%。其中：财政拨款收入增加696630.29元，增长40.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19865.45元，下降99.33%。主要原因：其他收入减少19865.45元是使用2023年云南省科学技术厅下拨科技特派员工作经费结余资金134.55元，2024年比2023年财政拨款收入增加是因为2024年比2023年增加3个特定项目，红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金增加、石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金增加、红河州稻渔综合种养项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2024年度支出合计2427953.97元。其中：基本支出1671659.16元，占总支出的68.85％；项目支出756294.81元，占总支出的31.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加700447.29元，增长40.55%。其中：基本支出减少2318.53元，下降0.14%；项目支出增加702765.82元，增长1312.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是。基本支出减少2318.53元，是因为人员变动，工资变动；项目支出增加702765.82元，因为2024年比2023年增加3个特定项目，红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金支出增加、石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金支出增加、红河州稻渔综合种养项目资金支持增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站机构正常运转的日常支出1671659.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1582330.19元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89328.97元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756294.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目经费119509.18元，主要用于产地水产品兽药残留快速检测282份，发展水产品总产量46116吨，经费主要用于购买开展水产品质量检测用的试验仪器、设备、耗材及开展工作产生的差旅费。

红河州水产品质量安全管理项目经费24201.23元，主要用于积极配合农业农村部、云南省农业农村厅开展水产品质量例行监测，完成开展省级、州级水产品质量安全监督抽查任务。全年共完成开展省级水产品质量安全例行监测4批次56个样品。经费主要用于开展水产品质量例行监测、抽样产生的租车费、电话费，印制宣传水产品质量安全管理知识材料费用等。

石屏县稻渔共生水稻单产提升项目经费447703.20元，主要用于发展稻渔共生水稻高产高效示范面积1120亩。经测产，稻渔共生水稻高产高效示范稻田亩产稻谷746.67公斤，单产水平比当地2023年平均水平高10%以上。稻田鱼亩产80.92公斤。完成1期稻渔综合种养技术培训，农户或经营主体满意度90%，化肥、农药使用量0增长，鱼粪污资源化利用率提高10%。经费主要用于在石屏县开展稻渔综合种养技术培训费，实施稻渔综合种养项目购买鱼种费用和鱼产量测产时请临时工人割稻谷、捕捞鱼务工费用。

红河州稻渔综合种养项目经费150000.00元，主要用于在屏边县实施稻渔综合种、养1000亩，其中：新县镇800亩、玉屏镇80亩、白河镇120亩。涉及农户227户，投放鱼种5357千克。通过实施稻渔综合种养，减少了农药和化肥的使用量，鱼米双收提高了养殖农户的收入，对屏边县渔业经济发展的促进作用明显。服务对象满意度80%。经费主要用于在屏边县实施稻渔综合种养项目购买鱼种费用。

红河州渔业管理站2024年科技特派员项目经费11937.00元，主要用于在元阳县牛角寨镇新安所村委会、果统村委会开展稻渔综合种养技术培训1期，培训新安所村、果统村农户50人，指导发展稻渔综合种养100亩。经费主要用于我单位两名科技特派员开展科技帮扶工作产生的差旅费、租车费。

红河州渔业管理站执收部门水产基地成本专项补助项目经费2944.20元，主要用于购买办公用品、办公耗材，保障本单位各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2416016.97元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加696630.29元，增长40.52%，完成年初预算的148.93%。主要原因是：2024年比2023年增加3个特定项目，红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金支出增加、石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金支出增加、红河州稻渔综合种养项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出11937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的37.30%。主要用于在元阳县牛角寨镇新安所村委会、果统村委会开展稻渔综合种养技术培训1期，培训新安所村、果统村农户50人，指导发展稻渔综合种养100亩。经费主要用于我单位两名科技特派员开展科技帮扶工作产生的差旅费、租车费；造成预决算差异的主要原因是年初预算32000.00元，包含20000.00元为红河州渔业管理站2024年科技特派员项目经费，此项目虽然做了年初预算，但是红河州财政局在2024年12月26日才下达资金指标，此时已经关账，不能支付，资金指标于12月27日被州财政局收回，支出11937元是2024年年初结转和结余的资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163648.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，完成年初预算的95.10%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动，工资变动，社保缴费金额变动。

9.卫生健康（类）支出172249.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的85.71%。主要用于事业单位医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动，工资变动，医保缴费金额变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1946450.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%，完成年初预算的173.24%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年比2023年增加3个特定项目，红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金支出增加、石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金支出增加、红河州稻渔综合种养项目资金支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的106.41%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补发2023年30%奖励性绩效工资和综合考评奖绩效工资部分的住房公积金以及职工薪级工资正常晋升，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800.00元，决算为16898.37元，完成年初预算的81.24%；支出决算较上年减少3098.59元，下降15.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15800.00元，决算为14805.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.61%，完成年初预算的93.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.39%，完成年初预算的41.86%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少191.59元，下降1.28%；公务接待费支出决算较上年减少2907.00元，下降58.14%；具体是国内接待费支出决算2093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2907.00元，下降58.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800.00元，支出决算为16898.37元，完成年初预算的81.24%，支出决算较上年减少3098.59元，下降15.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15800.00元，决算为14805.37元，完成年初预算的93.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2093.00元，完成年初预算的41.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约，减少浪费的原则，严格减少公车使用和控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少191.59元，下降1.28%；公务接待费支出决算减少2907.00元，下降58.14%，具体是国内接待费支出决算2093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约，减少浪费的原则，严格减少公车使用和控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业养殖技术指导、水产品质量安全例行检测、科技特派员开展科技帮扶工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于稻渔综合种养工作汇报、渔业技术咨询和工作汇报等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州渔业管理站资产总额31628.59元，其中，流动资产3558.32元，固定资产28070.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8937.70元，其中固定资产减少6309.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，我单位政府采购支出总额9610.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9610.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250000532600401111