监督索引号53250000532601201000

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担全州动物疫情分析和处理、重大动物疫病（包含畜间人兽共患病）防控等工作；

2.负责实施动物疫病的监测、预报预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、应急预案建议；

3.指导全州动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；

4.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传；

5.承担上级兽医主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦目标任务，加强安排部署。一是制定全年动物疫病防控工作目标任务。结合动物疫病防控形势，制定《红河州动物疫病预防控制中心2024年主要业务工作任务清单》，明确各科室工作职责，稳步推进落实。二是加强安排部署。组织召开全州2024年春秋季重大动物疫病防控工作动员部署会，认真分析当前重大动物疫病防控工作存在问题、面临的风险和挑战，突出工作重点，狠抓薄弱环节，对春秋防集中免疫、动物疫病监测、非洲猪瘟常态化防、畜间人兽共患病防控等工作作具体详尽的安排部署，切实把春秋季重大动物疫病防控工作抓紧、抓实、抓出成效。三是抓实经费使用。完成2024年重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购、免疫效果监测与监管、重大动物疫病防控应急物资储备等。单位严格按照资金文件相关要求，加强项目资金使用管理。

（二）抓好重大动物疫病防控，筑牢免疫屏障。一是抓好疫苗调拨配送，切实保障各县市春秋季动物防疫工作按时保质保量顺利开展。二是扎实开展集中免疫。按照政府保密度、业务部门保质量的要求，扎实开展春秋季集中免疫工作，切实做到应免尽免，最大限度消除免疫空白和免疫死角。三是严格免疫效果监测。按照《红河州农业农村局关于印发2024年红河州动物疫病监测与流行病学调查方案的通知》（〔2024〕-11）要求，春秋防期间，完成全州13县市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体检测任务。四是做好动物疫病监测和流行病学调查。结合红河州的实际情况，制定了《关于印发2024年红河州主要动物疫病专项监测采样方案的通知》（红疫控〔2024〕1号），积极落实监测采样工作任务。同时协助省动物疫病预防控制中心完成养殖环节、屠宰环节、市场环节动物疫病专项采样监测与流行病学调查工作，共采集血清、组织、棉拭子、OP液等样品1309份。五是组织全州开展季度动物疫情信息统计报告，了解动物疫病疫情流行及发展趋势，积极做好动物疫病防控工作，为上级决策提供依据。

（三）多措并举，抓好非洲猪瘟常态化防控。一是开展病原学监测。认真落实春秋季重大动物疫病防控工作，积极开展采样监测工作。2024年共完成6393份病原学样品的监测，累计监测规模场51个（次），样品2930份，屠宰场（厂）19个（次），样品2812份，其他场点4个，样品151份。二是探索“非洲猪瘟防控新模式”。以村为试点，强化村级自治管理和生物安全防控，建立村级防控试点，探索防控措施和经验，示范带动和推进非洲猪瘟常态化防控。

（四）加强人畜共患病防控，维护公共安全。一是制定组织实施防治规划。制定印发《红河州畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》《红河州畜间人兽共患病防治规划（2023—2030年）》，明确各县市畜间人兽共患病防治目标监测年度任务，下达畜间布病、牛结核病防治任务清单。二是加强部门联动。加强与卫健等部门沟通协调，定期分析，及时互通监测和疫情信息，切实做到畜间人兽共患病联防联控，共享信息，综合施策。

（五）落实“先打后补”政策，推动规模养殖场依法履行动物防疫主体责任。为促进养殖场“要我防”转变为“我要防”，筑牢重大动物疫病防控安全防线，制定《红河州动物疫病强制免疫病种实行“先打后补”政策实施方案（试行）》，积极督促指导各县市稳步推进“先打后补”政策落实。

（六）做好应急物资储备管理，提高应急保障能力。做好应急物资储备管理。州、县两级均制定突发重大动物疫情应急物资储备计划，按计划储备本级应急物资，制定《红河州动物疫病预防控制中心动物防疫应急物资管理办法》，加强应急物资管理，配齐配好管好应急物资，应急物资保障能力和水平不断提升。

（七）落实“三管三必须”要求，履行好畜牧兽医行业安全生产工作责任。一是抓好兽医实验室生物安全管理。根据《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国传染病防治法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规要求，我州兽医系统实验室制定兽医实验室生物安全体系文件、安全管理制度、应急预案，认真落实实验室安全防护措施，不断强化生物安全管理。二是深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，严格践行管业务必须管安全的相关要求，加强畜禽粪污收集池和沼气池“两池”安全知识培训，进一步提高畜牧养殖安全生产意识。三是认真落实云南省农业行业安全生产情况的通报精神。为抓实安全生产工作，深刻汲取事故教训，认真抓好农业安全防范工作，认真传达学习云南省农业行业安全生产情况的通报精神，牢固树立红线意识和底线思维，切实增强抓好安全生产的责任感紧迫感。四是组织开展重点领域安全生产隐患大排查。通过“六查”，进一步明确安全生产责任，层层传导压力，确保安全生产责任体系健全有效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2024年度收入合计15815753.69元。其中：财政拨款收入15564800.19元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250953.50元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计减少1443144.22元，下降8.36%。其中：财政拨款收入减少1284097.72元，下降7.62%；其他收入减少159046.50元，下降38.79%。

主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，2024年一般公共预算财政拨款收入为15564800.19元，比上年16848900元减少1284099.81元，降低38.79%；其他收入250953.5元，比上年410000元减少159046.5元，降低%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2024年度支出合计15694121.82元。其中：基本支出4881738.22元，占总支出的31.11％；项目支出10812383.60元，占总支出的68.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1355072.59元，下降7.95%。其中：基本支出增加127424.29元，增长2.68%；项目支出减少1482496.88元，下降12.06%。主要原因是：人员变动、调整基本工资基本支出增加127424.29元，增长2.68%；财政预算项目支出减少1482496.88元，降低12.06%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出4881738.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4659980.28元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221757.94元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10812383.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.追加2023年科技计划省对下转移支付（科技特派员）补助资金项目经费0.5元，主要用于开展科技计划（第一批）省对下转移支付（科技特派员）项目的专用材料费。

2.弥勒市生猪产业调研、样品检测和技术推广经费项目经费119394.13元，主要用于弥勒市生猪产业调研、样品检测和技术推广项目中专用材料费、差旅费等相关支出。

3.2023年“三区”人才支持计划中央补助资金项目经费9927元，主要用于开展“三区”科技人才支持计划工作和其他科学技术支出项目的差旅费和专用材料费支出。

4.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目经费9,310,902.43元，主要用于开展强制免疫、监测与监管工作中发生的相关支出：强制免疫疫苗集中采购、免疫效果监测评价工作、重大动物疫病防控应急物资储备、兽医行业管理等动物疫病防控工作产生的费用。

5.2023年省级农业发展专项资金项目经费1831元，主要用于开展项目工作中的其他交通费用（车辆租用费）。

6.2023年中央动物防疫等补助资金项目经费44,636.00元，主要用于开展强制免疫、监测与监管工作中发生的专用材料费支出。

7.2023年重大动物疫病防控省级补助经费项目经费316,589.21元，主要用于开展强制免疫、监测与监管工作中发生的培训、专用材料费等相关支出。

8.中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金项目经费413,939.30元，主要用于开展强制免疫、监测与监管工作中发生的印刷费、差旅费、培训费等相关支出。

9.2024年重大动物疫病防控省级配套资金项目经费595,164.03元，主要用于开展强制免疫、监测与监管工作中发生的专用材料费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15564800.19元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少1284097.72元，下降7.62%,完成年初预算的105.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出129321.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的27.96%。主要用于开展项目实施过程中的专用材料费、培训费差旅费等相关支出；造成预决算差异的主要原因是项目执行期限为三年（2023年-2025年），未完成部分将在下年继续加快执行进度。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出545557.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的86.21%。主要用于事业单位离退休4080元，机关事业单位基本养老保险缴费支出453890.40元，机关事业单位职业年金缴费支出87587.08元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社会保障和就业支出费用减少。

9.卫生健康（类）支出454373.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的85.74%。主要用于事业单位医疗281480.48元，公务员医疗补助149425.19元，其他行政事业单位医疗支出23467.89元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，卫生健康（类）支出费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14177894.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%，完成年初预算的107.83%。主要用于事业运行3494832.18元，病虫害控制10681230.97元，农业生产发展1831元；造成预决算差异的主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出中含上年项目结转经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出386975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的101.42%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异5405.00元的主要原因是缴费基数增加，增加了职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为33225.94元，完成年初预算的89.80%；支出决算较上年增加8648.94元，增长35.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31378.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.44%，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1847.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.56%，完成年初预算的36.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10115.94元，增长47.58%；公务接待费支出决算较上年减少1467.00元，下降44.27%；具体是国内接待费支出决算1847.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1467.00元，下降44.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为33225.94元，完成年初预算的89.80%，支出决算较上年增加8648.94元，增长35.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31378.94元，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1847.00元，完成年初预算的36.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在执行“三公”经费管理过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为33225.94元，年初预算为37000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10115.94元，增长47.58%；公务接待费支出决算减少1467.00元，下降44.26%，具体是国内接待费支出决算1847.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1467.00元，下降44.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.在公务用车运行维护方面，我们坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。由于单位公务用车使用年限长，车辆零部件不断老化，损耗增加，维护和修理费用增加，公务用车运行维护费支出决算比上年增加10115.94元；2.在公务接待方面，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待支出。公务接待费支出决算较上年减少1467.00元。3.未发生因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展全州动物疫病防控工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于在开展动物疫病防控等工作中发生的接待支出。2024年产生国内公务接待4批次（个），国内公务接待15人次（人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心资产总额11,725,755.73元，其中，流动资产10,886,055.72元，固定资产839,700.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2417724.58元，其中固定资产减少2309096.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9337278.94元，其中：政府采购货物支出9337278.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9337278.94元，其中：授予小微企业合同金额9337278.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532601201111