监督索引号53250000532600701000

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

2.繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强精神引领，不断提高政治素质。利用“三会一课”、主题党日、党纪学习教育等开展学习46次，召开党员大会10次、支委会11次、党小组会29次，支部书记上廉政专题党课1次，主题党日活动开展11次。支部书记到元阳县牛角寨村开展党的二十届三中全会精神宣讲和铸牢中华民族共同体意识创建民族团结进步示范州“进乡镇”“进村组”党课宣讲各1次。组织收看党员干部现代远程教育“3+X”重点学习内容6期。

2.聚焦产业，推动农业发展。完成香蕉种质资源收集及品种示范，现保存有香蕉种质资源共10个品种252份。在金平县建立香蕉品种示范基地2个，共计62亩。联合云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所开展云南芒果种质资源创新利用及新品种选育，建立芒果生产示范基地2000亩，并为其提供复合肥77袋。配合省农科院保山热经所到绿春、红河、石屏、金平县采集野生褐毛荔枝品种24个。协助开展国内外优异芒果种质资源收集保存和所在区域芒果野生种质资源收集及鉴定30份。与红河普洛百瑞农业科技有限责任公司签订技术合作，实现蓝莓组培苗高效生产。完成对全州石榴、柑橘、荔枝、香蕉、人参果、蓝莓等特色水果产业的调研指导4次。相继成立“中国农业科学院研究所杨亚军研究员专家工作站”“中国海洋大学汪东风专家基层科研站”“红河州云茶体系红河试验站”，颁布实施了《绿春县茶叶管理技术规程》《玛玉茶》团体标准，实施了红河州茶叶提质增效试验站，为红河州茶叶产业提供技术支撑。依托“国家乡村振兴”科技特派团（绿春）的优势，在绿春县建立了茶叶特大叶种（玛玉种）的本土茶叶品种试验示范园，引进早采品种“乌牛早”试验示范园，搭配之前的“雪芽”100良种等，进一步丰富了红河州的茶园品种园。

3.立足职责，强化技术支撑。累计完成香蕉组培苗繁育300万株；草莓、蓝莓、马铃薯、优质魔芋、金线莲、百合、芦荟、黄精等几类作物的组培技术已成熟，目前试验示范种植成功，可根据市场需求进行常规化生产。3月份分别到河口、屏边、红河、元阳、绿春、金平6个县11个乡镇开展香蕉套袋回收利用调研及服务指导。深入基层、田间地头开展技术指导服务45余次，开展技术培训8期488人次；组织开展省级基层农技推广培训4期201人；根据《2024年州级农产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》要求，结合我州蔬菜、水果等“菜篮子”产品主要生产和外销区域，按照我州农产品生产季度特点，完成13县市蔬菜（水果）抽样及制样601批次。

4.扎实推进，带动项目见行见效。2024年州经作站共承担《2023—2025年云南省科技特派员项目》《2023—2025年云南省石屏县木本蔬菜甜菜树产业科技特派团》《2024年州级农产品质量安全监督抽查》《2024—2026云南芒果种质资源创新利用及新品种选育》《2024年云南省“三区”人才项目》《2024—2026年云南省科技特派员》项目6个，同时开展了《红河州优质蓝莓组培苗繁育》《开远市花卉特派团项目》《云南农业大学柑橘项目》《香蕉科技推广发展项目》4个项目的申报储备工作。

5.强化作风效能，切实助企为民解困。全面贯彻落实作风效能革命，立足职能职责，给予企业、群众技术和物质帮扶。结合开展“创建新一轮民族团结进步示范州进乡镇、进村组活动”免费为农户提供化肥240包、黄蓝板4件；依托“荔枝科技特派团”项目到屏边县为种植户提供生物有机肥36.28吨，生物农药352公斤；帮助企业和农户进行枇杷树嫁接2次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2024年度收入合计8555070.84元。其中：财政拨款收入5537354.53元，占总收入的64.73%；事业收入3017716.31元（含教育收费0.00元），占总收入的35.27%；无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少799377.19元，下降8.55%。其中：财政拨款收入增加473543.17元，增长9.35%；事业收入减少387920.36元，下降11.39%；其他收入减少885000.00元，下降100.00%；无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。变动原因整体而言，主要是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响。具体而言，因非税返成款计入财政拨款收入，同时单位非税返成款主要用于支付差额拨款人员经费，故财政拨款收入增加、事业收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2024年度支出合计8698439.36元。其中：基本支出7796537.32元，占总支出的89.63％；项目支出901902.04元，占总支出的10.37％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少572420.19元，下降6.17%。其中：基本支出减少591371.73元，下降7.05%；项目支出增加18951.54元，增长2.15%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，主要原因是人员变动、薪资结构标准调整，工资福利支出减少；日常公用经费增加了物管费、水电费支出，故商品和服务支出较上年增加；本年增加了上年转列经费项目资本性支出，故资本性支出较上年增加；本年增加了上年转列经费项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出7796537.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7252557.57元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543979.75元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901902.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

木本蔬菜甜菜树产业科技特派团项目经费6708.25元，主要用于完成“云南省石屏县木本蔬菜甜菜树特派团”甜菜树无性扦插技术或组培技术研发、甜菜种苗收集、举办技术培训、提交全州甜菜树种植面积相关数据等工作。

科技计划省对下转移支付科技特派员项目经费53028.00元，主要用于选派参与项目科技人员到石屏、屏边、红河、元阳、金平、绿春六个县开展茶叶、水果、蔬菜、中药材等种植管理技术服务工作及培训指导等工作。

2023年“三区”科技人才支持计划项目经费153850.80元，主要用于开展茶叶、温热带水果、蔬菜、中药材种植技术服务、技术培训指导，提升种植管理水平。

2024年“三区”科技人才支持计划项目资金836.00元，主要用于服务人才选派及种植技术指导。

现代农业产业技术体系建设岗位聘用专家工作经费12000.00元，主要用于水果产业技术体系建设岗位专家服务工作经费。

陆基圆池循环水鱼菜共生示范项目资金205700.00元，主要用于路基养鱼园池建设、鱼菜共生种养循环等工作。

茶叶产业提质增效示范项目经费241200.00元，主要用于开展茶叶产业提质增效建设示范、关键环节技术瓶颈攻关、成熟技术使用、茶叶品牌创建等工作。

芒果种质资源创新利用及优良品种选育项目经费20026.00元，主要用于芒果种质资源收集、示范基地建设、技术推广应用等工作。

2023年荔枝特派团项目经费124386.30元，主要用于绿色高效防控技术示范园建设、果园运输轨道示范建设、示范园数据调查收集、技术培训及课题总结等工作。

2023年香蕉特派团项目经费27276.09元，主要用于针对河口县香蕉品种筛选和选育、标准化绿色生产体系建立完善、科技示范企业培育、助农增收等工作。

省级农业生产发展农产品质量安全专项资金56890.60元，主要用于农产品质量安全监督抽查抽样工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出5537354.53元，占本年支出合计的63.66%。与上年相比增加473543.17元，增长9.35%,完成年初预算的140.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的0.00%。主要用于服务人才选派及种植技术指导。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出793921.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%，完成年初预算的110.99%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是调整追加了非税返成款列支社保缴费预算。

9.卫生健康（类）支出898865.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%，完成年初预算的92.07%。主要用于支付职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调整非税返成款列支的医疗保险费后尚有结余结转下年继续使用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3549329.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%，完成年初预算的158.72%。主要用于职工工资及项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算追加了非税返成款列支人员经费预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出294402.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的0.00%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整预算追加了非税返成款列支住房公积金预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127962.40元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为79976.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47985.90元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127962.40元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为79976.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47985.90元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，不纳入机关运行经费支出统计。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站资产总额24495292.66元，其中，流动资产2973219.81元，固定资产18847611.15元（净值），对外投资及有价证券1080600元，在建工程0.00元，无形资产1593861.7元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加933989.94元，其中固定资产减少1543069.58元。处置房屋建筑物319平方米，账面原值150430.57元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入165000.00元；出租房屋1104.59平方米，账面原值3108400.00元，实现资产使用收入1391199.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17291.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17291.65元。授予中小企业合同金额17291.65元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

农业行政事业性收费收入：指农业部门收取的行政事业性收费收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外用于农业方面的支出。

监督索引号53250000532600701111