监督索引号53250001036101001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆、红河哈尼族彝族自治州教学仪器管理工作站是红河哈尼族彝族自治州教育体育局下属的具有独立法人资格的全额拨款事业单位，主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理等工作，推进现代信息技术在教育教学中的应用，提高教学效率，促进教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在红河州教育体育局的正确领导下，在云南省电教馆、教育装备中心的精心指导和各县市教育体育局、电教室的大力支持下，红河州电教馆聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，不忘初心，牢记使命，全力推进教育信息化和教育装备工作。

1.着力抓实党建工作。

电教馆党支部始终把党建工作放在首位，坚持做到抓实党建工作和推进业务工作两不误两促进。一是始终坚持“三会一课”制度不动摇，共召开党员大会15次，支部书记上党课2次。二是始终坚持学习不动摇。坚持每月的主题党日活动，主要学习党的二十大报告、新党章、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，以及加强党风廉政建设工作。集中开展党纪学习教育，制定党支部“《中国共产党纪律处分条例》教育计划”，按照计划以集中学习和自学相结合的方式，组织广大党员干部学习“条例”，重点集中学习六个“违反纪律行为的处分”等内容，引导党员、干部紧密联系岗位职责和工作要求，提升学习实效，增强警示教育作用。教育引导党员领导干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”，围绕电教馆工作，组织研究推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力践行为民服务的宗旨。

2.全力做好教育信息化和教育装备工作。

（1）组织上报“红河州普通中学实验仪器设备改造提升项目”。按照州发改关于组织申报2024年教育强国推进工程申报项目的安排，电教馆组织11县市申报项目资金13020万元。后因国家发展改革委暂缓该项目而未执行。

（2）认真做好“大规模设备更新和消费品以旧换新项目”工作。按照省教育厅和州发展改革委工作安排，推动符合条件的高等学校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研设备和实验实训设备，支持以租赁形式更新设施设备。以强化推进全州教育高质量发展三年行动为契机，实施好中小学教育数字化推进行动，不断完善和更新各级各类学校信息化设施设备，推进先进互联网基础设施设备和网络信息系统升级改造。推动学校安全防范设施、教学仪器装备、校园图书馆、数字化基础环境、体育设施、校园消防等设施设备的改造提升。4至5月，分别向省教育厅和州发展改革委上报了全州教育系统大规模设备更新和消费品以旧换新项目备案报表。

（3）全力推进红河州数字校园建设工作。按照红河州教育高质量发展三年行动方案（2023—2025年），认真做好全州数字校园建设工作。河口县率先完成数字校园100%全覆盖，红河县投入3000余万元建设数字校园，泸西、弥勒、石屏、建水等县市积极与有关部门对接，努力推进建设工作。截至目前，数字校园覆盖率达8.4%。州电教馆与红河州电信公司协商决定，为13县市每县市免费安装2间标准数字教室，供县市在数字校园建设中标准数字教室选型作参考。组织开展2024年义务教育学校数字校园建设项目工作。

（4）认真做好全民数字素养与技能提升月工作和中小学师生信息素养大赛。根据《云南省2024年全民数字素养与技能提升月活动方案》，下发《关于举办红河州2024年全民数字素养与技能提升月活动的通知》，2024年5月24日起至6月底举办2024年全民数字素养与技能提升月活动。与此同时，启动2024年全州中小学信息素养大赛，全州各级各类学校广大师生参赛作品共6000多件，大赛引导教师不断提升信息化能力，推动教师主动适应信息化环境，深化教学改革，提升教育水平；引导学生不断提升信息素养，提高学生运用数字化手段进行学习活动、解决学习问题、适应信息化社会的能力。经省级评审：教师、学生获奖情况综合排名全省第二。

（5）组织开展全州教育网络安全工作。按照州委网信办的安排部署，及时对州属学校、各县市教育体育局及中小学发出风险预警，及时处理各学校出现的网络安全事件。特别在重大节假日和活动期间实行网络安全日报，出现问题及时处置、及时上报情况。9月9日至15日在全州教育系统开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2024年网络安全宣传周系列活动，明确9月10日为“校园日”。 全州各级各类学校充分利用学校电子屏、广播、网站、微信公众号、宣传栏等方式，通过主题班会、国旗下讲话、主题黑板报等，积极开展网络安全教育。让全州约100万师生接受了网络安全宣传教育，让广大师生们充分认识到网络安全的重要性，提高了网络安全意识和防护技能。

（6）完成“十五五”数字化转型重大项目申报工作。根据《红河州发展和改革委员会关于召开红河州拟纳入国家“十五五”规划纲要数字化转型重大工程项目谋划储备工作会议的函》要求，组织上报“云南红河基础教育智慧共享均衡发展提升项目”和“红河学院‘鸿蒙’数字学院建设项目”。

（7）出台红河州中小学校服管理办法。在2023年规范中小学校服管理工作的基础上，联合州市场监督管理局，出台红河州中小学校服管理办法，将校服规范管理工作落实到位，切实维护学生、家长、学校的合法权益。同时修改完善《纵深推进清廉云南建设2024年工作要点》中校服管理规定。

（8）认真组织教育装备统计工作。按照省厅装备中心安排部署，组织13县市所有中小学对学校教育装备、实验教学开展情况及实验教师等情况进行统计，对学校设备装备的建、配、管、用等情况作全面普查，为后续设备的配备及使用效益提供精准信息。

（9）组织开展红河州2024年实验教学说课优秀案例评审工作。下发《红河州教育体育局关于组织参加云南省2024年中小学实验教学说课活动的通知》，收集县市级170多个作品进行州级评审并遴选出20个作品上报参加省级比赛，其中10个作品获省级优秀奖，占省级获奖的六分之一，5名教师获全国中小学实验教学能手称号。

（10）开展中小学实验室安全自查自纠工作。根据《云南省教育厅办公室关于加强中小学实验室安全工作的通知》，组织13县市以《中小学实验室安全检查项目表》逐项对标中小学实验室，对各级各类实验室及实验用品仓库等重点场所的安全隐患进行全面排查和整改工作，保障实验教学安全开展。

（11）根据《云南省教育厅办公室关于实施2024年希沃教师数字化能力提升支持项目的通知》，组织安排元阳、金平、绿春3县开展项目建设工作。

（12）举办红河州2024年“希沃杯”中小学数字化融合学科课堂教学竞赛。为适应新形势下教育教学环境，贯彻落实国家教育数字化战略行动的有关精神，提升我州中小学教师数字素养，推进教育数字化与学科教学的深度融合，助推数字教学资源常态化应用并提升资源应用课堂实效，促进课堂教学改革，2024年对延续十年的竞赛规则进行调整，取得了新的突破。

（13）其他工作。完成《红河跨境电商综试区建设领导小组办公室关于报送综试区建设贯彻落实情况的函》、《关于征求有关战略合作协议意见建议的函》、《关于商请组织开展数据中心资源工作摸底的函》、《关于商请给予红河州信息通信基础设施专项规划编制相关配合工作的函》、《红河州发展和改革委员会红河州数据发展中心关于研提中越深化数字经济和数据合作任务红河州落实措施的函》等数十项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位为二级预算单位，主管部门为红河哈尼族彝族自治州教育体育局，2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2024年度收入合计2,253,850.87元。其中：财政拨款收入2,253,850.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加50,212.68元，增长2.28%。其中：财政拨款收入增加50,212.68元，增长2.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职在编人员薪级工资调增。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2024年度支出合计2,253,850.87元。其中：基本支出2,248,850.87元，占总支出的99.78％；项目支出5,000.00元，占总支出的0.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加50,212.68元，增长2.28%。其中：基本支出增加45,212.68元，增长2.05%；项目支出增加5,000.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是在职在编人员薪级工资调增，今年项目支出5,000.00元，与上年相比，增加5,000.00元，主要为2024年红河州教育工作先进个人专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构正常运转的日常支出2,248,850.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139,879.83元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,971.04元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年红河州教育工作先进个人专项经费5,000.00元，主要用于《中共红河州委办公室关于印发红河州教育工作先进集体和先进个人评选表彰实施方案的通知》“对评选出的个人授予‘红河州教育工作先进个人’，颁发证书和一次性奖金”给予每名教育工作先进个人5,000.00元的奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,253,850.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加50,212.68元，增长2.28%，完成年初预算的70.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,631,697.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%，完成年初预算的64.60%。主要用于人员经费支出1,518,686.51元，公用经费支出108,011.04元，项目支出5,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223,217.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的95.69%。主要用于事业单位离退休支出960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出222,257.28元。

9.卫生健康（类）支出220,551.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，完成年初预算的88.42%。主要用于事业单位医疗支出131,738.16元，公务员医疗补助支出77,000.52元，其他行政事业单位医疗支出11,812.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的103.31%。主要用于住房公积金支出178,385元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为940.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外事接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为940.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆资产总额1,707.10元，其中，流动资产1,205.88元，固定资产501.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3,938.45元，其中固定资产减少117.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53250001036101001111