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红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

（一）贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟定全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理。

（五）推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见。

（六）承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

（七）参与拟定能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出工业行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责工业、信息化行业节能监察工作。

（八）指导中小企业经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级。

（九）负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（十）统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处。

（十一）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十二）与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委（离退休人员办公室），18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。所属事业单位4个，分别是：

1.红河州无线电监测站

2.红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

3.红河州中小企业服务中心

4.红河州盐业综合管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局

2.红河州无线电监测站

3.红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

4.红河州中小企业服务中心

5.红河州盐业综合管理中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致，与上年相比减少1个事业单位，原因是：我部门所属事业单位“红河州节能监察支队”职能职责及人员、编制划转至红河州发展和改革委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末人员编制87人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制4人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）。2024年末编制内实有人员84人，包括财政拨款开支经费的：公务员49人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行稳中向好，工业发展量质齐升

紧盯全年工业经济增长目标，力克经济下行压力，多措并举提升发展质效，促进工业经济平稳运行。一是抓牢运行监测稳增长。面对复杂多变的国内外经济形势，紧盯发展目标，强化运行监测，全州工业经济保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。 二是抓实升规纳统强增量。建立“新建纳规”“小升规”“防退规”3个库，“一企一策”精准服务企业。三是推动改革促转型。在全州创新推动“亩均论英雄”改革，建立企业综合效益与资源配置、政策扶持相挂钩的激励约束机制，引导资源要素向优势产业、优势企业集中，倒逼落后企业转型升级。四是引入考核强激励。将“制造强州”考核纳入州对县市年度综合考评，在全州营造大抓工业良好氛围。

（二）项目建设提速增效，投资拉动作用凸显

坚持“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的“项目为王”原则，畅通要素协调保障，推动项目早开工、早落地、早投产。一是抓牢项目增储备。二是抓快增速强支撑。三是申报资金强引导。四是抓好招商促转移。

（三）园区建设提质提效，发展载体不断拓展

持续推进产业园区建设、不断补齐基础设施短板、优化产业承接平台，园区持续升级，产业集群发展加速形成。一是园区经济快速发展。较好发挥了园区作为经济发展主阵地的作用，为全州经济稳增长提供了有力支撑。二是平台搭建深入推进。配合做好开发区审核目录公告目录修订，进一步明确各产业园区边界和主导产业；组织石屏、屏边、红河、元阳4个县开展省级特色产业园区申报。三是园区提质不断推进。河口边合区、蒙自、建水、泸西4个园区创建成为绿美园区；组织红河综保区申报零碳园区，建水、泸西申报绿色低碳示范产业园。四是数字贸易出海基地项目建设有力推动。以河口跨境电商物流产业园为基础，围绕打造产业转移“拦水坝”、企业聚集“蓄水池”导向，申报省级数字贸易出海基地项目。五是边交会产销对接成果显著。

（四）产业升级步伐加快，集群效应日益显现

聚焦创新驱动，推动科技创新与产业升级深度融合，加速培育新质生产力，打造工业发展新引擎。一是抓好创新平台打造。二是抓好企业创新项目申报。三是抓好专精特新企业培育。四是抢抓政策新机遇。五是推进新质生产力发展。依托产业基础和资源禀赋，立足“以应用牵引制造”思路，拓展“低空+N”应用场景的多样化落地，实现低空经济及无人机产业新突破。

（五）助企纾困解难有力，市场主体活力增强

聚焦优化营商环境工作要求和市场主体倍增目标，坚持“围绕中心、立足需求、整合资源、服务企业”的宗旨，加大企业服务力度，促进中小企业不断发展壮大。一是推动金融服务实体发展。用心用情用力解决民营企业关心的融资、用工等要素保障问题。二是助企纾困服务市场主体。三是创新方式提升服务效能。推进“红企家园”项目建设，提供涵盖IT、法律、财务等多个领域一站式企业服务。四是做好经营主体培育工作。五是做好优化营商环境工作。实施优化营商环境“暖心行动”的同时，以州委第二专项巡察组开展的营商环境专项巡察问题整改为抓手，持续提升工信领域营商环境服务质效。

（六）产业结构优中出新，转型升级擦亮底色

聚焦数字基础设施优化，加快通信基础设施建设，推动数字赋能在工业领域延伸。一是加快通信基础设施建设。二是做好中小企业数字化转型。三是抓好应用试点申报。四是做好绿色工厂和零碳工厂申报。五是做好资源综合利用工作。六是推动工业领域节能降碳。七是做好落后产能淘汰出清。

（七）党建引领聚力发展，作风效能好中提级。

持续通过党建引领，持续推动系统的工作思维，为推进全州工业经济高质量发展提供坚强思想和组织保障。一是强化政治理论武装。把深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，同开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育紧密结合起来，一体深学细悟，一体推进落实。二是抓好全面从严治党。旗帜鲜明加强党的建设，重点实施强基工程、作风塑性工程、廉洁润心工程和党群联动工程四项工程，严明政治纪律和政治规矩，扎实开展党纪学习教育。三是党建引领打造工信队伍。持续深化作风革命效能革命，深入践行“三法三化”和“十种鲜明导向”，大力弘扬“四下基层”优良传统，用好调查研究“传家宝”，主动思变谋变求变，立足实干实绩实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件GK01表-GK11表）

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度收入合计46,539,016.40元。其中：财政拨款收入46,537,082.74元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,933.66元，占总收入的0.004%。

与上年32,126,200.19元相比，收入合计增加14,412,816.21元，增长44.86%。其中：财政拨款收入增加14,431,912.87元，增长44.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少19,096.66元，下降90.81%。主要原因：

（一）财政拨款收入增加：一是本年人员变动减少基本支出1,526,662.29元，二是项目经费增减变动后增加15,958,575.16元，其中：增加中央无线电管理经费、规模以上工业企业培育奖励资金、存量规上企业稳进提质奖励专项资金、州级纳规升规及相关业务培训经费、省级中小企业贷款贴息资金等项目经费19,303,976.87元，减少产业链链长办及两个产业链专班工作经费、无线电办公楼修缮、机房改造及无线电安全保障设备购置费、死亡抚恤费、“红河奔腾”产业人才引进专项、通信行业应急技能竞赛保障等项目经费3,345,401.71元。

（二）其他收入减少：一是本年增加其他专项经费1,933.66元，减少节能监察工作经费21,030.32元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度支出合计46,539,015.86元。其中：基本支出19,707,873.96元，占总支出的42.35％；项目支出26,831,141.90元，占总支出的57.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年32,126,206.14元相比，支出合计增加14,412,809.72元，增长44.86%。其中：基本支出减少1,526,662.29元，下降7.19%；项目支出增加15,939,472.01元，增长146.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年人员变动减少基本支出1,526,662.29元。二是增加项目经费19,305,909.99元，其中，无线电管理经费2,403,009.98元，规模以上工业企业培育奖励资金4,400,000.00元，存量规上企业稳进提质奖励专项资金2,000,000.00元，州级纳规升规及相关业务培训经费61,776.00元，省级中小企业贷款贴息资金10,439,190.89元中，其他专项经费1,933.12元。三是减少项目经费3,366,437.98元，其中。产业链链长办及两个产业链专班工作经费1,278,010.11元，无线电办公楼修缮、机房改造及无线电安全保障设备购置1,615,238.00元，死亡抚恤费436,553.60元，红河奔腾产业人才引进经费5,600.00元，通信行业应急技能竞赛保障经费10,000.00元，节能监察工作经费21,036.27元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,707,873.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,343,414.31元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,364,459.65元，占基本支出的12.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,831,141.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央无线电管理经费8,402,813.82元，占项目支出31.32%，主要用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查处等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力，各类无线电干扰的排查速度明显提高。

2.省级2023年优质中小企业贷款贴息资金10,439,190.89元，占项目支出38.91%，主要用于2023年申报的红河州优质中小企业贷款贴息，已完成。

3.规模以上工业企业培育奖励资金4,400,000.00元，占项目支出16.4%，主要用于兑现2023年新增规模以上工业企业奖励，已完成。

4.存量规上企业稳进提质奖励专项资金2,000,000.00元，占项目支出7.45%，主要用于2023年红河州存量规模以上工业企业奖励，已完成。

5.纳规升规及相关业务培训经费61,776.00元，占项目支出0.23%，主要用于纳规升规及相关业务培训，已完成。

6.中共红河州委产业创新发展委员会产业链链长办工作经费226,643.00元，占项目支出0.84%，用于产业链链长办开展工作，已完成。

7.新型化工产业链专班工作经费251,449.87元，占项目支出0.94%，用于新型化工产业链专班编制规划、开展工作，已完成。

8.通用航空及无人机产业链专班工作经费290,686.00元，占项目支出1.08%，用于通用航空及无人机产业链专班开展工作，已完成。

9.抚恤丧葬补助资金756,649.20元, 占项目支出2.82%，主要用于已故离退休干部的丧葬补助，已完成。

10.州工信局其他专项经费1,933.12元，占项目支出0.01%，主要用于补助开展个人所得税代扣代缴工作经费，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出46,537,082.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,431,912.87元，增长44.95%，完成年初预算的124.73%。

预决算存在差异的主要原因：一是基本支出完成年初预算的96.83%，本年人员变动导致决算减少基本支出644,647.04元，二是项目支出完成年初预算的158.22%，项目调整和年中增加上级转移支付项目资金等原因导致决算增加项目支出9,872,828.78元，如：省级优质中小企业贷款贴息资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,399,376.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的107.09%。主要用于离休人员离休费、建国初参加工作人员生活补助、离退休人员公用经费、抚恤丧葬费等支出。造成预决算差异的主要原因：一是机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少养老保险支出，二是离休人员去世1人减少离休费支出，三是离退休人员去世增加死亡抚恤费支出，增减相抵后决算数增加。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出806,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的92.83%。主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出。造成预决算差异的主要原因：一是本年调整离休费和原国有企业建国初参加工作人员生活补助，二是离休干部去世1人，增减相抵后决算数减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%，完成年初预算的100%。主要用于事业退休干部公用支出。无预决算差异。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,519,051.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的84.41%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出240,048.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.516%，完成年初预算的57.10%。主要用于退休人员职业年金记实支出。造成预决算差异的主要原因是：预算数中退休人员2人因社保中心通知缴费时间延迟，当年未支付职业年金。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出831,496.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的999.44%。主要用于遗属补助和死亡离退休人员抚恤丧葬费。造成预决算差异的主要原因是：本年追加去世离退休干部的抚恤丧葬费。

9.卫生健康（类）支出1,733,111.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的84.32%；主要用于在职和退休人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因：本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少医疗保险支出。

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出558,429.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，完成年初预算的70.34%；主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因：本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少医疗保险生育保险缴费支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出409,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的100%。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。无预决算差异。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出677，538.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的90.05%。主要用于公务员医疗补助支出。预决算差异的主要原因：本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少医疗保险、生育保险缴费支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出87,513.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的88.01%。主要用于职工大病医疗保险、工伤保险支出。预决算差异的主要原因：本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委等人员变动减少工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40,040,911.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%，完成年初预算的130.30%。主要用于人员工资福利费及公用经费；造成预决算差异的主要原因：一是机构改革节能监察支队转隶州发改委等人员变动减少人员支出和公用支出，二是增加上级转移支付资金等增加项目支出，如：省级优质中小企业贷款贴息资金。

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）支出9,713,283.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%，完成年初预算的104.54%。主要用于在职行政人员工资福利、公用经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因：调整增加行政人员绩效考核奖励。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）支出8,402,813.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%，完成年初预算的82.82%。主要用于无线电监管项目建设及运行维护经费、无线电监测设备购置、无线电机房改造、无线电管理办公楼修缮等。造成预决算差异的主要原因：上年结转采购结余经费列入本年预算，未使用，年末收回。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）支出6,461,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出13.89%，完成年初预算的195.21%。主要用于规模以上工业企业培育奖励、存量规上企业稳进提质奖励、纳规升规及相关业务培训。造成预决算差异的主要原因：一是本年调整增加规模以上工业企业培育奖励、存量规上企业稳进提质奖励，二是调整减少“红河奔腾”产业人才专项资金、纳规升规及相关业务培训经费。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）支出4,255,068.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，完成年初预算的94.95%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因：一是调整增加事业绩效考核奖励，二是机构改革节能监察支队转隶到州发改委减少人员经费和公用经费支出，增减相抵后决算支出数小于年初预算数。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业监管（项）支出768,778.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的51.25%。主要用于产业链链长办和两个产业链专班工作经费支出。造成预决算差异的主要原因：年中调减产业链链长办和两个产业链专班工作经费。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出10,439,190.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%，完成年初预算的521.96%。主要用于优质中小企业贷款贴息。造成预决算差异的主要原因：一是机构改革职能划转，年中调减民营经济发展专项资金；二是增加省级补助优质中小企业贷款贴息，增减相抵后增加项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,363,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的101.03%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：一是本年机构改革节能监察支队转隶到州发改委减少住房公积金支出，二是基数变动和年度综合绩效奖增加住房公积金支出，增减相抵后增加支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,363,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的101.03%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年因机构改革节能中心人员转隶到州发改委减少住房公积金支出，二是基数变动和年度综合绩效奖增加住房公积金支出，增减相抵后增加支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为447,400.00元，决算为292,032.32元，完成年初预算的65.27%；支出决算较上年减少53,796.08元，下降15.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.32%，完成年初预算的97.30%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为272,400.00元，决算为174,019.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.59%，完成年初预算的63.88%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为49,902.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.09%，完成年初预算的47.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加68,110.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少79,087.32元，下降31.25%；公务接待费支出决算较上年减少42,818.76元，下降46.18%；具体是国内接待费支出决算49,902.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少42,818.76元，下降46.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为447,400.00元，支出决算为292,032.32元，完成年初预算的65.27%，支出决算较上年减少53,796.08元，下降15.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,110.00元，完成年初预算的97.30%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为272,400.00元，决算为174,019.98元，完成年初预算的63.88%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为49,902.34元，完成年初预算的47.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是中央无线电管理经费中公务用车运行维护费由于系统设置原因年末限制支出，二是本年链长办及两个专班因年中调减工作经费，同时进一步压减公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加68,110.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少79,087.32元，下降31.25%；公务接待费支出决算减少42,818.76元，下降46.18%，具体是国内接待费支出决算49,902.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少42,818.76元，下降46.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年较上年增加因公出国（境）费，二是职能划转减少2辆节能监察车，且中央无线电管理经费中公务用车运行维护费由于系统设置原因年末限制支出，导致公务用车运行维护费较上年减少；三是链长办及两个工作专班年中压减工作经费，同时进一步压减公务接待事项。增减因素相抵后“三公”经费支出决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：局长参加云南省贸易促进会组织为期9天的经贸促进团组赴巴基斯坦、沙特阿拉伯、卡塔尔参加中国-南亚商务理事会议，并开展国际商协会联络、南博会宣传推介及市场开拓工作。费用包括证照费、保险费、国际旅费（机票等）、出访城市间交通费、伙食费、公杂费、住宿费等。因公出国（境）事项及费用按要求报相关部门批准、审核，《因公临时出国（赴港澳）人员备案表》报组织部门备案，《红河州党政机关因公临时出国（境）费用预算明细备案表》报州财政局备案。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机要通信保障、无线电监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级部门指导工作、其他州市相关部门考察调研、市县对口部门汇报工作、企业汇报工作、报送材料等相关工作产生的接待60批次，347人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2024年机关运行经费支出2,364,459.65元，比上年减少202,291.04元，下降7.88%，主要原因是：机构改革节能监察支队转隶到州发改委导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局资产总额32,189,505.98元，其中，流动资产8,722,800.04元，固定资产16,490,521.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,976,184元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,689,820.57元，其中固定资产增加762,412.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置（无偿划转）车辆2辆，账面原值364,283.76元；报废报损资产40项，账面原值1,856,798.74元，实现资产处置收入130,900.00元；出租房屋285.80平方米，账面原值1,102,972.69元，实现资产使用收入344,079.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,083,685.43元，其中：政府采购货物支出6,780,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,303,385.43元。授予中小企业合同金额8,083,685.43元，其中：授予小微企业合同金额8,083,685.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK13表-GK15表）：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

部门整体绩效评价资金、部门绩效自评项目数与部门决算一致，不含对下转移支付项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括无线电及信息通信监管支出、产业发展、中小企业发展专项等支出。

监督索引号53250000647201111