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红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州有关信息化、数字化的法律、法规和方针、政策，为全州数字化转型发展提供规划建设、治理体系的基础支撑。配合数字红河建设，协同推进数字经济、数字政府、数字文化、数字社会、数字生态文明和智慧城市等创新型应用场景建设，赋能服务实体经济发展。承担州级政府信息化项目技术审查等支撑服务工作。完成州发展改革委（州数据局）及上级部门交办的其他工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：数据要素科、创新发展科、项目促进科、技术保障科、基础建设科。2024年机构改革，内设科室作相应调整。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州数据发展中心本级。

纳入我部门2024年度部门决算编报的部门与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。经红河州公务用车管理领导小组办公室批准原有的一辆车连车带编划入州发展改革委主管部门。

三、重点工作概述

1.强化基础设施建设，推动全州政务系统迁移上云。一是办理上云资源开通。2024年办理州卫健委、政府办、民政等6家单位云资源开通。目前州政务云平台承载27个部门共74套应用系统，累计分配vCPU3907核，内存12988G，块存储555TB。二是规范管理上云单位使用政务云资源。实时监测云资源使用情况，按月向上云单位发送运营报告和结算清单，对各上云单位云资源使用过程中的资源闲置、分配不合理等情况发出调整告知书，及时进行资源调整。三是严格政务云资源采购。经委党组研究，并协调州财政支持，已完成采购成交公告发布、合理审查，待报委党组审议批准后，将开展合同签订及备案等工作。

2.摸底全州政务信息系统。与州政务局开展全州政务信息系统摸底清查工作：全州共建政务信息系统270套，其中，州内自建81套（州级42套、县市39套），省级及国家级统建189套。其中42套州级自建信息系统中，有26套已上政务云。

3.整理全州政务数据资源底数。初步建成数据共享交换平台，完成政府、州委、群团部门共计59个部门的数据普查服务，包含223项系统清单、52项电子证照、539项政务服务事项、145项数据需求。完成29个部门共计1295项数据资源目录编目服务。完成10家部门共计186个数据挂载服务，挂载文件或文件夹131个，库表33个，接口26个，为推动数据共享互通夯实基础。

4.提升基础安全保障及运维能力。一是建设“政务云安全资源池”，加强华为云上部署系统安全防护。目前，项目已累计为25家单位提供安全服务，保护系统超50套，有效降低网络安全建设成本和安全风险。二是年内完成州民政、国资委、工信、政办4家单位，23套系统的安全资源池上线。协助州委组织部党员教育系统通过2级等保测评，州政府办红河州门户网站，州民政局智慧民政系统通过3级等级保护测评。采用统一建设、使用、运维，减少网络安全建设财政支出。三是重新修订《红河州电子政务外网申请表》，对申请电子政务外网接入的单位实施备案手续，强化外网的使用单位安全职责。

5.抓实“数说红河”展厅运维服务保障工作。采用日常考核与不定期抽查的方式加强对运维单位监督管理，提升运维服务水平。截至11月底，共计接待州级部门和各县市团体参观14次，团体及散客参观人数共计2800余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2024年度收入合计6,380,063.96元。其中：财政拨款收入6,380,063.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加567,894.74元，增长9.77%。其中：财政拨款收入增加567,894.74元，增长9.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是2024年机构改革部分人员转隶至其他单位，人员减少，基本支出收入相应减少。二是消化2023年的项目收入未达预期，转列预拨经费款项，导致项目收入规模较上年增加，差异较大。收入未达预期，转列预拨经费。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2024年度支出合计6,380,063.96元。其中：基本支出3,033,458.04元，占总支出的47.55％；项目支出3,346,605.92元，占总支出的52.45％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加567,894.74元，增长9.77%。其中：基本支出减少462,392.87元，下降13.23%；项目支出增加1,030,287.61元，增长44.48%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年机构改革部分人员转隶至其他单位，人员减少，基本支出相应减少。二是消化2023年的项目收入未达预期，转列预拨经费款项，导致项目支出规模较上年增加，差异较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机构正常运转的日常支出3,033,458.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,917,266.04元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,192.00元，占基本支出的3.83％。人均支出为216,675.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,346,605.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州一中心一平台六大库N应用（调整）经费项目经费762,347.59元，主要用于“数说红河”展厅工程款、暂列金、违约金等费用。

支付购买云服务经费600,000.00元，主要用于支付2023年红河州电子信息招商推介大会费用。

红河州电子信息制造产业链专班经费492,929.00元，主要用于消化红河州电子信息制造产业链专班经费2023年收入未达预期，转列预拨经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,380,063.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加567,894.74元，增长9.77%，完成年初预算的48.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,831,336.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.05%，完成年初预算的157.00%，主要用于本部门的工资福利支出、商品和服务支出（办公费、差旅费等）、完成特定事业发展目标项目支出、消化2023年的项目收入未达预期，转列预拨经费款项。造成预决算差异的主要原因：一是预算时21人，年中机构改革部分人员转隶至其他单位，决算为14人，人员减少造成预决算减少变动。二是消化2023年的项目收入未达预期，转列预拨经费款项，导致项目支出规模较上年增加，差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,746,795.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%，完成年初预算的18.68%。主要用于完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政压减开支，缩减支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出283,489.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的77.92%。主要用于离退休公用经费、基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是预算21人，年中机构改革部分人员转隶至其他单位，决算为14人，人员减少造成预决算减少变动。

9.卫生健康（类）支出273,082.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的74.36%。主要用于医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算21人，年中机构改革部分人员转隶至其他单位，决算为14人，人员减少造成预决算减少变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出245,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的90.30%，主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算21人，年中机构改革部分人员转隶至其他单位，决算为14人，人员减少造成预决算减少变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，决算为5,900.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,900.00元，决算为5,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，支出决算为5,900.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,900.00元，决算为5,900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动，主要原因是严格执行预算，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州数据发展中心资产总额3,849,394.70元，其中，流动资产24,961.08元，固定资产904,878.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,919,554.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,430,423.75元，其中固定资产减少575,465.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,415,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出441,5000.00元。授予中小企业合同金额15,000.00元，其中：授予小微企业合同金额15,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000630300301111