监督索引号53250001036100301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位是红河州教育体育局所属二级预算单位，主要职能是承担职业教育，培养有技能的劳动者。是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。是建设中等职业教育的中等职业院校，培养技术技能人才，开办财经商贸、交通运输、智能制造等专业群的普通中等学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：我部门共设置以下15个内设机构，包括：办公室、纪检处、宣传统战处、学生处、教务处、财务处、人事组织处、后勤管理处、保卫处、招生就业处、智能制造学院、财经商贸学院、交通运输学院、工会、团委等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生7430人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神精神为主线，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路以及省州教育质量提升三年行动计划，以推进省级“双优”校建设为抓手，扎实开展党纪学习教育，全面落实立德树人根本任务，团结带领全校教职员工，砥砺奋进、真抓实干，推动学校招生、留学生资质获批、评估复核全国文明校园等方面取得了显著成绩。

1.凝心聚魂，固本强基，党建工作再上新高度。

坚持党对学校工作的全面领导，全年组织党支部书记讲党课6场次，开展主题党日活动65次。扎实开展深化拓展“万名党员联万家”活动，举办了家校协调育人座谈会1次，党员与帮扶学生交流94次，实施助学行动94次，实施暖心行动94次，实施解困行动共54次。强化理论武装，深化思想引领，全年召开党委会16次、党委理论学习中心组学习研讨9次、教职工政治理论学习16次，组织党员到红色基地查尼皮开展党性教育培训活动。扎实开展党纪学习教育，校班子成员讲专题党课4次，组织教职工观看警示教育片3次，组织党员到小龙潭监狱第五分监狱开展预防职务犯罪警示活动1次。坚持抓好意识形态阵地管理，制定了《意识形态阵地管理“三审三校”制度》等4个制度，组织中层干部参加职教园区开展的意识形态专题培训1次，分析研判意识形态领域形势4次，全年无意识形态领域问题出现。

2.德育为先，立德树人，育人成果再上新高度。

深化思政教育，完善“大思政”工作格局，充分发挥思政课主渠道作用，加强思政教师队伍建设。开展实施塑魂行动，组织党员和46名帮扶学生到红河展览馆和红河州博物馆研学，思政课程教学质量持续提升。建强德育队伍，选优配强思政课教师队伍，全面推动课程思政建设，确保课程思政进课堂、进教材、进头脑。招聘了1名思政课教师。丰富校园文化，深入开展社会主义核心价值观教育、法治教育、中华优秀传统文化教育等各类活动。推动学生社团和“第二课堂”建设，丰富学生的课余生活，真正让学生“有奔头”“留得住”，统筹控辍保学工作取得质效。

3.提质增效，办学实力再上新高度。

扎实推进省级“双优”校建设任务，优质学校232个验收项，已完成142项；会计事务专业127个验收项，已完成105项；城市轨道交通运营服务专业164个验收项，已完成131项。总体完成率达72.3%。

4.锚定目标，多措并举，办学质量再上新高度。

专业建设持续加强，扎实推进机电技术、跨境电商、信息技术、现代物流专业建设。完成了交通工程机械运用与维修、电气化铁道供电等6个三年制中职专业的申报和备案工作。招生就业工作稳中有升，2024年秋季学期招生规模再创历史新高达4984人，在校生总人数向1万人目标迈进。社会服务高效开展，实施帮扶项目数2个，直接投入资金10万元，鼓励脱贫群众通过参与村内项目建设和发展，带领群众增收致富。师资队伍得到加强，积极推动“双师型”教师团队建设，定期选派教师前往企业或一线实践学习，省级“双师型”教师新增16人，1名教师入选州级骨干教师，1名入选学科带头人，选派23名教师参加了国培项目。教学成果丰硕，荣获红河州职业院校技能大赛一等奖10个，二等奖16个，三等奖20个；荣获云南省职业院校技能大赛一等奖1个，二等奖3个，三等奖10个。“三校生”高考升学上线率达83.04%。其中一名学生以总分524分（技能分284分），超经济管理类本科二本线36分的优异成绩被红河学院录取，1名学生获得免试入学云南旅游职业学院。产教融合、校企合作深入发展，积极参与各级产教融合校企合作系列活动，融入行业产教融合共同体建设，加入产教融合共同体1个，同时引进企业共建京东物流学院。对外合作实现新突破，成功申报获得了学校招生留学生资质，填补学校在培养外国留学生工作上的空白，国际教育实现“开门红”招收老挝籍学生176人，实现了我校中外合作交流零的突破。

5.健全机制，依法治校，治理水平再上新高度。

持续深化内部管理，坚持党组织领导的校长负责制，修订完善学校规章制度48项，修改完善职员履职考核办法和教职工年度考核办法。严格财务管理制度，加强资金管理，落实国家资助政策，建立健全财务资产内控制度，严把公务接待费、会议培训费、差旅费等费用审核关，严格落实招标采购管理制度。持续稳固发展底线，深化校园安全管理，实施群防群治，全面排查“三防”设施、食品及校舍安全，常态化开展“开学第一课”法律知识讲座，组织师生安装反诈APP，开展系列安全科普活动。

6.坚持勤勉尽责，不断推进职教园区发展。

园区招生就业工作稳中有升，完成职教园区四所院校招生12055人，比上年度新增521人；新申报6个高职专业和9个中职专业的备案、招生资格核查工作，开展访企拓岗促就业151家，拓展就业岗位数1359 个，2024届高职毕业去向落实率达92.87%，比上年度提高2个百分点。成功申报获得了园区三所中职学校招生留学生资质，填补了职教园区中职教育在培养外国留学生工作上的空白，开展国际教育交流活动5批次34人次，招生老挝籍短期留学生176人。

7.坚持廉洁从教，不断涵养教育清风正气。

认真落实“一岗双责”，加强对亲属和身边工作人员的教育管理和约束。聚焦“清廉学校”建设，营造校园风清气正育人环境，专题研究清廉学校建设2次。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，开展党风廉政建设警示教育暨师德师风学习活动5次，参观廉政教育基地1人次，集中观看《全家“腐”》等教育片3场次，廉政谈话32人次。深入开展岗位廉政风险点排查。梳理排查岗位廉政风险点63条，制定措施73条，个人岗位廉政风险点320余条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无部门整体支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2024年度收入合计49,388,692.48元。其中：财政拨款收入48,293,046.03元，占总收入的97.78%；无上级补助收入；事业收入1,092,250.15元（含教育收费1,092,250.15元），占总收入的2.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,396.30元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加12,568,533.68元，增长34.13%。其中：财政拨款收入增加12,084,072.50元，增长33.37%；无上级补助收入；事业收入增加481,080.27元，增长78.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,380.91元，增长21,968.23%。主要原因是结转2023年剩余项目资金，2024年我校扩大办学规模，学生人数增加，提升办学条件，新增实训室建设；相关收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2024年度支出合计49,392,104.99元。其中：基本支出22,795,264.09元，占总支出的46.15％；项目支出26,596,840.90元，占总支出的53.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,571,961.58元，增长34.14%。其中：基本支出减少1,340,178.68元，下降5.55%；项目支出增加13,912,140.26元，增长109.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年11、12月集中调出了11名教职工，再加上2024年多名教职工退休，因此相关人员经费较2023年减少。但2024年我校扩大办学规模，学生人数增加，本年度我校提升办学条件，新增实训室建设，对多个2023年项目付尾款，相关支出大幅增加，本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校机构正常运转的日常支出22,795,264.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,231,298.84元，占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,563,965.25元，占基本支出的11.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,596,840.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

成人高考考务工作项目经费119,846.00元，主要用于2024 年在红河州职教园区举行的成人高考考务费的支出。

2023年基础教育综合奖补资金项目经费449,000.00元，主要用于改善办学条件。收到指标后，我校结合发展需求情况，积极组织专人管理。

机关事业单位职工死亡抚恤金补助资金项目经费60,085.20元，主要用于于支付我校退休职工李学美一次性抚恤金和一次性补助丧葬费 。收到指标后已支付完成。

现代职业教育质量提升计划资金项目经费9,306,102.24元，主要用于教学设备购置、教学实训维修维护等支出，推动我校职业教育发展，提升学校办学水平和质量。其中采购项目均严格按采购程序上报备案，按合同支付进度支付供应商货款，并做好后期货物验收和结算。

中等职业学生资助补助资金项目经费16,661,807.46 元，我校收到中等学生资助资金指标后，结合发展需求情况，积极组织统计受助学生情况，专人管理。主要用于中职学生资助补助、提 升学校办学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2024年度一般公共预算财政拨款支出48,293,046.03元，占本年支出合计的97.77%。与上年相比增加12,084,072.50元，增长33.37%，完成年初预算的149.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42,008,930.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%，完成年初预算的166.93%。主要用于单位人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学院日常运行发展支出等

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,570,032.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的81.04%。主要用于支付一次性丧葬费和抚恤金、遗属生活补助、离退休公用经费、事业单位基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出2,106,814.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初预算的88.05%。主要用于支付事业人员事业单位医疗，公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,607,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的97.08%，主要用于支付事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,823.00元，决算为81,675.32元，完成年初预算的69.32%；支出决算较上年减少17,688.15元，下降17.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为91,267.00元，决算为76,755.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.98%，完成年初预算的84.10%；公务接待费支出年初预算为26,556.00元，决算为4,920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.02%，完成年初预算的18.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,310.15元，下降18.40%；公务接待费支出决算较上年减少378.00元，下降7.13%；具体是国内接待费支出决算4,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少378.00元，下降7.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,823.00元，支出决算为81,675.32元，完成年初预算的69.32%，支出决算较上年减少17,688.15元，下降17.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为91,267.00元，决算为76,755.32元，完成年初预算的84.10%；公务接待费支出年初预算为26,556.00元，决算为4,920.00元，完成年初预算的18.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费，并减少了接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,310.15元，下降18.40%；公务接待费支出决算减少378.00元，下降7.13%，具体是国内接待费支出决算4,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少378.00元，下降7.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费，并减少了接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学校参观体验发生的餐费，企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作，毕业生实习事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校资产总额384,476,440.55元，其中，流动资产166,640,384.59元，固定资产211,366,046.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,470,008.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344,967.5元，其中固定资产减少1,681,897.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,774,145.62元，其中：政府采购货物支出6,481,769.52元；政府采购工程支出713,424.00元；政府采购服务支出578,952.10元。授予中小企业合同金额7,020,738.10元，其中：授予小微企业合同金额6,205,738.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001036100301111