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红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟定综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟定综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

①与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：a州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；b由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

②与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

③与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、机关及直属单位党委（组织人事科）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科。设置两个中心，即综合交通发展中心（事业编制）和综合交通建设中心（事业编制）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末遗属3人。

车辆编制13辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.主要指标完成情况。2024年全州综合交通固定资产完成83.40亿元。

2.机场推进情况。蒙自机场已具备起降条件，民航部分开工建设，目前正在开展飞行区工程、空管工程、航站楼及航管楼等工程，外围工程已全部完工，用地报件已上报省自然资源厅。元阳机场，中国民航局已向国家发展改革委出具了行业意见，云南省政府向国家发展改革委出具了资金承诺函，目前正在按照省发展改革委要求进行可研上报准备工作。

3.铁路建设情况。新建文山至蒙自铁路（红河段）目前先行用地144亩已交付施工单位使用，用地报件已组件上报，为全线开工做好供地保障。中国河口北至越南老街段准轨铁路连接线已由中国铁路昆明局集团有限公司安排开展项目勘察设计招标等前期工作，项目已实质性启动。

4.高速公路项目推进情况。续建“能通全通”工程方面，元绿高速主线已基本贯通。弥玉高速（红河段）已建成，勐江绿高速正在开展路面工程施工。“互联互通”工程方面，峨石红高速、泸丘高速红河段有序推进，正在开展控制性工程施工。

5.国省干线公路推进情况。国道219线李仙江至绿春段改建工程，形象进度路基工程累计完成43.05%，桥涵工程累计完成15.62%，隧道工程累计完成76.33%。筹措归位5.55亿元，已复工。绿春（大兴）至金平（金河）段、个旧（蔓耗）至马关（新桥河）建设正在开展试验段施工。

6.绿美交通及农村公路建设情况。绿美公路三年行动（2021—2024年）共完成5044.76公里，完成率105%，绿美服务区8个，完成率100%；完成绿美机场建设1个，绿美铁路46.5公里，绿美铁路客运站6个，完成率均达100%，其中：2024年累计完成建设绿美公路1206.36公里，绿美铁路15公里，绿美铁路客运站4个，绿美机场1个。2024年全州完成乡镇通三级公路项目150公里，30户以上自然村通硬化路609公里，危桥改造项目16座。

7.界河桥推进情况。2024年11月，中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目国家发改委已批复可研报告。目前，初步设计已报送交通运输部完成初审待批复，施工图设计已报省交通运输厅审批。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2024年度收入合计113645166.59元。其中：财政拨款收入113645166.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加94569697.86元，增长495.77%。其中：财政拨款收入增加94569697.86元，增长495.77%。主要原因：一是由于2023年收入未达预期，根据州财政转列支通知〔2024〕8号转列70690859.06元。二是因机构改革，7家局属事业单位撤并成立综合交通发展中心和综合交通建设中心，两个中心合并局机关统一核算，人员经费支出相应增加。三是根据工作职责和年度工作目标，项目经费预算支出增加，如：新增国道219线李仙江至绿春段改建工程州级补助55000000.00元。四是本年增加政府性基金支出29100000.00元，即新增山东高速鸡石、通建（红河段）高速公路取消省界收费站改造项目资金20000000.00元，新增泸弥、新鸡可行性缺口补助资金9100000.00元。上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2024年度支出合计113645166.59元。其中：基本支出25438214.49元，占总支出的22.38％；项目支出88206952.10元，占总支出的77.62％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加94569697.86元，增长495.77%。其中：基本支出增加16224915.41元，增长176.10%，主要原因是机构改革，7家局属事业单位撤并成立综合交通发展中心和综合交通建设中心，两个中心合并局机关统一核算，基本支出相应增加。项目支出增加78344782.45元，增长794.40%，主要原因：一是由于2023年收入未达预期，根据州财政转列支通知〔2024〕8号转列70690859.06元；二是根据工作职责和年度工作目标，项目经费预算支出增加，如：新增国道219线李仙江至绿春段改建工程州级补助55000000.00元；三是本年增加政府性基金支出29100000.00元，即新增山东高速鸡石、通建（红河段）高速公路取消省界收费站改造项目资金20000000.00元，新增泸弥、新鸡可行性缺口补助资金9100000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出25438214.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23551656.06元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1886558.43元，占基本支出的7.42％，人均公用经费支出14184.65元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88206952.10元（不含对下转移农村公路日常养护省州补助资金34600000.00元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.行政赔偿资金项目经费1120.00元，主要用于行政赔偿当事人朱睿出租汽车驾驶员从业资格证培训。

2.陈丽辉一次性抚恤金及丧葬费补助资金项目经费244255.20元，主要用于发放陈丽辉同志去世的一次性抚恤金及丧葬费补助。

3.国道219线李仙江至绿春段改建工程项目州级补助资金项目经费55000000.00元，主要用于国道219线李仙江至绿春段改建工程项目补助。

4.1安全监管专项补助资金项目经费164700.00元，主要用于开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定。

4.2（新）安全监管专项补助资金项目经费157929.00元，开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定。

5.1（新）综合交通内审绩效考核补助资金项目经费284038.12元，主要用于对全州综合交通运行项目及部门履职情况开展综合内核、预算绩效管理考核、绩效评价等工作，提升红河州交通运输局综合履职管理和预算绩效管理质量，确保财政资金充分发挥效益，保障部门履职能力。

5.2综合交通内审绩效考核补助资金项目经费234900.00元，主要用于对全州综合交通运行项目及部门履职情况开展综合内核、预算绩效管理考核、绩效评价等工作，提升红河州交通运输局综合履职管理和预算绩效管理质量，确保财政资金充分发挥效益，保障部门履职能力。

6.1（新）综合交通运输专项补助资金项目经费399362.62元，主要用于围绕省委省政府、州委州政府当年下达工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。

6.2综合交通运输专项补助资金项目经费427600元，主要用于围绕省委省政府、州委州政府当年下达工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。

7.房屋产权登记经费项目经费345047.16元，主要用于将蒙自市护国路5号州高管中心管理用房及土地、蒙自老机场的土地等资产注入红河航空产业投资集团有限公司，办理房屋所有权证，先行上缴人防费、配套费及办证工本费。

8.PPP项目绩效考核补助资金项目经费1048000元，主要用于完成绩效评价工作，根据政府和社会资本合作（PPP）项目管理的相关规定，通过政府采购方式委托中介机构对项目开展运营绩效评价。

9.新安所至鸡街高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费400000.00元，主要用于新安所至鸡街高速公路PPP项目运营期可行性缺口补贴，保障项目正常营运。

10.泸西至弥勒高速公路可行性缺口补助专项资金项目经费400000.00元，主要用于安排泸西至弥勒高速公路项目可行性缺口补贴，以达到保障项目正常运营，带动周边县市经济发展，方便周边群众出行。

11.鸡街至石屏和通海至建水（红河段）高速公路取消省界收费站改造工程项目资金项目经费20000000.00元，主要用于国务院和省州党委政府确定的重点建设项目，对鸡街至石屏、通海至建水（红河段）高速公路取消省界收费站改造，完成高速公路联网收费系统和电子不停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化建设改造。

12.州本级2024年云南省政府专项债券（七至八期）红河州交通运输局转贷资金项目经费9100000.00元，主要用于泸弥可行性缺口补助5100000.00元、新鸡高速公路可行性缺口补助4000000.00元。

13.对下转移补助资金（农村公路日常养护省州补助资金）34600000元，主要用于保障全州农村公路管养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出84545166.59元，占本年支出合计的74.39%。与上年相比增加65469697.86元，增长343.21%，完成年初预算的59.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，主要用于行政赔偿当事人朱睿出租汽车驾驶员从业资格证培训。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3110776.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的88.44%。主要用于州交通运输局局机关、州综合交通发展中心和州综合交通建设中心退休人员公用经费、在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出、在职人员由单位缴纳的职业年金支出以及病故人员家属的定期抚恤金支出等。造成预决算差异的主要原因是退休人员较年初预算增加以及部分职业年金待付。

9.卫生健康（类）支出2271411.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的87.33%。主要用于州交通运输局局机关及下属事业单位州综合交通发展中心和州综合交通建设中心单位缴纳的基本医疗保险支出、公务员医疗补助经费支出、生育保险及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是医保基数调整降低、退休人员较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出77256780.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%，完成年初预算的58.08%。主要用于支付局机关及下属事业单位州交通综合发展中心和州交通综合建设中心职工工资、公用经费及交通项目支出。造成预决算差异的主要原因是退休人数增加，项目经费拨入减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1905078.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，完成年初预算的102.39%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资增资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169900.00元，决算为160179.00元，完成年初预算的94.28%；支出决算较上年增加120894.00元，增长307.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139900.00元，决算为139900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.34%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为20279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.66%，完成年初预算的67.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加111770.00元，增长397.33%；公务接待费支出决算较上年增加9124.00元，增长81.79%，具体是国内接待费支出决算20279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9124.00元，增长81.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169900.00元，支出决算为160179.00元，完成年初预算的94.28%，支出决算较上年增加120894.00元，增长307.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为139900.00元，决算为139900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为20279.00元，完成年初预算的67.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加111770.00元，增长397.33%；公务接待费支出决算增加9124.00元，增长81.79%，具体是国内接待费支出决算20279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，撤销整合红河州交通运输局所属事业单位红河州公路路政管理支队、红河州高等级公路管理局、红河州地方公路管理处、红河州航务管理处、红河州交通运输局公路工程质量监督站、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心7个事业单位，组建红河州综合交通建设中心、红河州综合交通发展中心，为红河州交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为正科级，非独立法人。自2024年1月1日起，红河州综合交通建设中心、红河州综合交通发展中心的预算、财务核算及年终决算并入局机关。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人），主要用于交通运输部珠江航务管理局、省交通运输厅、省航务管理局、丽江市交通局、屏边交通局、山东高速等单位到我部门开展综合交通调研工作发生的接待支出20279.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2024年机关运行经费支出1886558.43元，比上年增加803778.43元，增长74.23%，主要原因是机构改革撤销整合红河州交通运输局所属事业单位红河州公路路政管理支队、红河州高等级公路管理局、红河州地方公路管理处、红河州航务管理处、红河州交通运输局公路工程质量监督站、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心7个事业单位，组建红河州综合交通建设中心、红河州综合交通发展中心，为红河州交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为正科级，非独立法人。自2024年1月1日起，红河州综合交通建设中心、红河州综合交通发展中心的预算、财务核算及年终决算并入局机关统一核算。单位机关运行经费主要用于红河州交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等运转类开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）资产总额391901072.75元，其中，流动资产349396706.95元，固定资产40125841.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2378524.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加297293631.37元，其中固定资产增加34435041.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值280284.00元；报废报损资产3项，账面原值280284.00元，实现资产处置收入9360.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1609339.40元，其中：政府采购货物支出137600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1471739.40元。授予中小企业合同金额1178441.74元，其中：授予小微企业合同金额1178441.74元。

四、单位绩效自评情况

（一）2024年单位整体支出绩效自评情况

我局严格按照红河州交通运输发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，经过充分评估论证和调查研究，制定了2024年部门整体绩效目标，目标设置符合全面预算绩效管理相关要求，定量指标与定性指标、产出指标和效益指标相结合，可量化、可衡量。年末认真开展了绩效自评并及时公开自评情况，自评结果为优。

（二）项目支出概况

2024年红河州交通运输局州本级安排的国道219线李仙江至绿春段改建工程项目州级补助资金、综合交通内审绩效补助资金、综合交通专项补助资金以及州对下转移支付农村公路日常养护省州补助资金等共13个项目，项目预算资金150500000.00元，项目实施单位分别为红河州交通运输局和红河州13县市交通运输局。

（三）项目绩效目标管理

按照全面预算绩效管理要求，我单位紧紧围绕部门职责、部门年度工作目标细化分解项目绩效目标，使绩效目标可量化、可考核，并与项目同申报、同批复，为后期开展绩效运行监控奠定了良好的基础。

（四）项目支出绩效自评

我单位严格按照关于全面做好预算绩效管理工作的要求，年中分别与6月和9月开展绩效运行监控，及时分析绩效运行过程中存在的偏差，及时分析问题原因并采取有效措施纠偏。年末认真开展绩效自评工作，认真总结经验。2024年所有项目均按要求开展了绩效自评，自评结果为优。

（单位绩效自评情况详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年用一般公共预算资金拨付我局的资金。

二、社会保障和就业支出：指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出：指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000634800801111