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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

（二）负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

（三）负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

（四）参与辖区交通运输安全事故调查工作。

（五）负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

（六）负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

（七）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（八）完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队、法制监督中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

元阳大队在州支队的领导下，以建设人民满意交通为出发点，顺应改革导向，提高执法效能，全方位开展各项工作：

（一）坚持党的领导，推进党风廉政建设工作

制定印发《红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，坚持把党风廉政建设工作纳入全年度各项工作目标任务中，结合业务工作安排部署，一起组织落实、同等进度推动。一是通过集体学习、个人自学等方式，有效夯实思想道德防线。

（二）坚持注重实效，推进执法工作落到实处

2024年以来，共出动执法人员1446人次，检查车辆1671辆次，查获违法案件83起，有效遏制了非法违法经营行为，维护道路运输市场秩序。一是开展校园周边违法违规行为专项打击整治行动，共“进校园”11次，出动执法人员65人次，发放宣传资料1176份，查获校园周边非法营运案件4起。二是加大对外省籍违规车辆查处打击，通过加强检测数据应用、建立台账清底子、错峰针对性巡查等方式，共查处外省籍客车违法经营案件10起。三是治理超限超载车辆，开展联合流动治超3次，共出动执法人员303人次，共检查货运车辆364辆次，查处违法超限超载车辆14辆。四是开展货车非法改装专项整治行动，查处非法改装5起、扬尘5起、非法货运7起；要求辖区内货运企业每月上传车辆照片，用以检查车辆是否存在非法改装行为。

（三）坚持执法为民，推进执法质量持续提升

提升交通执法业务能力。开展行政执法人员全员轮训，目前每名行政执法人员已进行不少于60学时的学习。

（四）坚持问题导向，推进安全执法监督管理

一是维护交通运输行业领域安全生产稳定运行。配合县交通运输局做好行业监督管理，通过查阅台账、实地勘查等方式，共检查道路运输企业129户，出动检查组29组，出动检查人员613人次，排查出一般隐患79条，已全部整改。二是强化宣传教育，分人群进行针对性宣传。对企业，督促指导开展“全民国家安全教育日”等专题教育培训；对驾驶员，开展营运驾驶员安全教育培训，强调驾驶员应对安全保持敬畏，时刻遵守交通安全法律法规。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年度收入合计2743646.27元。其中：财政拨款收入2369654.80元，占总收入的86.37%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入373991.47元，占总收入的13.63%。

与上年相比，收入合计增加812278.55元，增长42.06%。其中：财政拨款收入增加438287.08元，增长22.69%；其他收入增加373991.47元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是本年度机构改革上划至州级，另外新入职3名公务员，人员经费增加；其他收入增加主要原因是上年度无其他收入，因本年度机构上划向县级财政申请拨付职业年金记实333491.47元和工作经费40500.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年度支出合计2744350.28元。其中：基本支出2744350.28元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加799544.19元，增长41.11%。其中：基本支出增加1060853.60元，增长63.01%；项目支出减少261309.41元，下降100.00%。基本支出增加主要原因是本年度新入职3名公务员，人员经费增加；项目支出减少主要原因是本年度无项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队机构正常运转的日常支出2744350.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2395103.83元，占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349246.45元，占基本支出的12.73％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2369654.80元，占本年支出合计的86.35%。与上年相比增加438287.08元，增长22.69%，完成年初预算的122.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185305.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的94.02%。主要用于社会养老保险金和死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费费率下调。

9.卫生健康（类）支出157379.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的87.62%。主要用于医疗保险金；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费费率下调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1878758.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%，完成年初预算的133.13%。主要用于人员工资和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工增加3人，编外人员增加4人，致使用于人员工资和公用经费支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的101.89%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工增加3人，致使住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43264.00元，决算为39862.44元，完成年初预算的92.14%；支出决算较上年增加17012.44元，增长74.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为37098.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.07%，完成年初预算的91.60%；公务接待费支出年初预算为2764.00元，决算为2764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.93%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17098.44元，增长85.49%；公务接待费支出决算较上年减少86.00元，下降3.02%；具体是国内接待费支出决算2764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少86.00元，下降3.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43264.00元，支出决算为39862.44元，完成年初预算的92.14%，支出决算较上年增加17012.44元，增长74.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为37098.44元，完成年初预算的91.60%；公务接待费支出年初预算为2764.00元，决算为2764.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17098.44元，增长85.49%；公务接待费支出决算减少86.00元，下降3.02%，具体是国内接待费支出决算2764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少86.00元，下降3.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车增加1辆（元阳县交通运输局无偿调拨），致使公车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年接待人次比上年同期有所增加，人均接待费减少，致使接待费用有所降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于公路巡查、路检路查、打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我大队开展督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年机关运行经费支出323732.44元，比上年增加193135.48元，增长147.89%,主要原因是机构改革上划至州级，个人经费指标相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费19362.00元、水费3500.00元、电费15000.00万元、邮电费28000.00万元、差旅费24980.00万元、其他交通费用90975.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额1855602.75元，其中，流动资产27238.37元，固定资产1828362.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45590.25元，其中固定资产减少64037.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36348.44元，其中：政府采购货物支出19450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16898.44元。授予中小企业合同金额14250.00元，其中：授予小微企业合同金额14250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400401111