监督索引号53250001036100201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办13个处室及校团委、校工会2个群团组织。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省红河州农业学校作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州农业学校2024年末编制内实有人员128人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

云南省红河州农业学校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。年末学生4258人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆。(超编的2辆车为学生教学实践用车，2018年已处置，但是相关的资产管理人员未及时进行销账。)

三、重点工作概述

1、突出以改促建，强化政治根基稳航向，学校党委始终坚持问题导向，自上而下不断强化政治建设；2、强化作风建设，夯实“清廉学校”建设成效，结合学校中心工作实际，以巡察整改、党纪学习教育推动学校作风建设上新台阶；3、重视队伍建设，提升办学治校能力，加强政策学习和更新，积极思考凝聚共识，强化议事决策、任务落实的科学性和规范性；4、依托“双优”建设，促办学质量全面提升，“双优”建设作为学校当前推动办学高质量发展的重要抓手，得到全校上下的高度关注和积极支持，各项任务按计划得到推进和落实；5、拓宽办学思路，主动服务地方产业发展需要，学校为切实发挥办学优势，不断挖掘提升服务地方产业发展潜力；6、坚持以生为本，立德树人工作见成效，学校始终以学生和家长满意为办学宗旨，坚持为生办学，做实学生学习、实习、就业等重点环节服务工作；7、加强阵地建设，落实意识形态工作责任，学校紧密结合落实意识形态工作责任制专项检查反馈问题整改工作，印发了意识形态领域相关工作指导性文件，进一步压实学校意识形态领域责任，建强阵地；8、规范校企合作，促产教融合质量提升，学校对照巡察反馈意见，进一步规范校企合作，加快构建产教深度融合发展格局；9、抓实群团建设，师生发展同频共振，坚持以党建带群团建设，激发群团组织活力，助推学校发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省红河州农业学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。云南省红河州农业学校为二级预算单位，2024年度无部门整体支出，《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州农业学校2024年度收入合计49,967,640.88元。其中：财政拨款收入48,979,396.88元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入988,244.00元（含教育收费988,244.00元），占总收入的1.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,578,300.45元，下降4.91%。其中：财政拨款收入减少2,973,549.70元，下降5.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加395,249.25元，增长66.65%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度在职人员减少，支出减少，相应财政收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州农业学校2024年度支出合计49,967,640.88元。其中：基本支出30,941,654.22元，占总支出的61.92％；项目支出19,025,986.66元，占总支出的38.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,578,300.45元，下降4.91%。其中：基本支出减少4,729,960.12元，下降13.26%；项目支出增加2,151,659.67元，增长12.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校建设项目减少，相应财政项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省红河州农业学校机构正常运转的日常支出30,941,654.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,174,289.46元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,767,364.76元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省红河州农业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,025,986.66元。其中：基本建设类项目支出518,175.00元。

成人高考考务工作经费118,246.00元，主要用于2024年在红河州职教园区举行的成人高考考试考务费的支出。

现代职业教育质量提升计划资金8,134,273.63元，主要用于完善学校实训设备、修缮学校消防设施设备、“1+X”技能培训等支出，其中采购项目均严格按采购程序上报备案，按合同支付进度支付供应商货款，并做好后期货物验收和结算。

中等职业学生资助补助资金8,847,328.83元，主要用于中职学生资助补助、提升学校办学质量。

2023年基础教育综合奖补资金450,000.00元，主要用于改善办学条件。收到指标后，我校结合发展需求情况，积极组织专人管理。

省管校用和组团式帮扶教师补助资金150,320.00元，主要用于着力提升乡村振兴重点帮扶县的教育教学质量和管理水平，向省管校用和组团式帮扶学校的帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州农业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出48,979,396.88元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少2,973,549.70元，下降5.72%，完成年初预算的137.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出39,736,833.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%，完成年初预算的156.75%。主要用于学校的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学校日常运行发展支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,001,693.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的89.51%。主要用于学校职工的各类社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,059,428.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的87.02%。主要用于学校职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,181,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的92.16%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,172.00元，决算为56,364.06元，完成年初预算的45.03%；支出决算较上年减少65,035.02元，下降53.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112,000.00元，决算为55,764.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.94%，完成年初预算的49.79%；公务接待费支出年初预算为13,172.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.06%，完成年初预算的4.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60,633.02元，下降52.09%；公务接待费支出决算较上年减少4,402.00元，下降88.00%；具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,402.00元，下降88.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,172.00元，支出决算为56,364.06元，完成年初预算的45.03%，支出决算较上年减少65,035.02元，下降53.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为112,000.00元，决算为55,764.06元，完成年初预算的49.79%；公务接待费支出年初预算为13,172.00元，决算为600.00元，完成年初预算的4.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神严格执行三公经费的管理，减少了接待次数、接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60,633.02元，下降52.09%；公务接待费支出决算减少4,402.00元，下降88.00%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,400元，下降88.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务外出、招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学校参观体验发生的餐费，企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作，毕业生实习事务发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州农业学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省红河州农业学校资产总额411,105,963.11元，其中，流动资产372,661,316.49元，固定资产34,847,613.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,375,868元，无形资产2,221,164.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,828,440.03元，其中固定资产减少4,389,650.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋750.00平方米，账面原值2,326,900.00元，实现资产使用收入964,998.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,729,705.17元，其中：政府采购货物支出2,426,759.50元；政府采购工程支出3,269,836.32元；政府采购服务支出1,033,109.35元。授予中小企业合同金额6,683,865.17元，其中：授予小微企业合同金额6,683,865.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001036100201111