监督索引号53250000647401301000

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好乡村振兴（挂包帮）工作。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度收入合计2462267.42元。其中：财政拨款收入1954215.44元，占总收入的79.37%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入508051.98元，占总收入的20.63%。

与上年相比，收入合计增加717638.38元，增长41.13%。其中：财政拨款收入增加219586.40元，增长12.66%；其他收入增加498051.98元，增长4980.52%。主要原因：一是因单位体制改革2024年度上划至州级管理，工资标准及以工资为基数计算的各项社会保险住房公积金等有所提高；二是因单位体制改革2024年度上划至州级管理，需由县级财政承担的因养老保险层级划转所产生的职业年金记实部分计入其他收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度支出合计2462267.42元。其中：基本支出2462267.42元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加717638.38元，增长41.13%。其中：基本支出增加717638.38元，增长41.13%；主要原因：一是因单位体制改革2024年度上划至州级管理，工资标准及以工资为基数计算的各项社会保险住房公积金等有所提高；二是因单位体制改革2024年度上划至州级管理，需由县级财政承担的因养老保险层级划转所产生的职业年金记实部分计入基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队机构正常运转的日常支出2462267.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2221079.78元，占基本支出的90.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241187.64元，占基本支出的9.80％。人均公用经费26798.63元。

（二）项目支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1954215.44元，占本年支出合计的79.37%。与上年相比增加219586.40元，增长12.66%，完成年初预算的120.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135864.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的88.47%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出135864.16元；造成预决算差异的主要原因是年初预算是由系统根据人员工资自动计算生成，但由于基数变化等原因实际缴费数字有所变动。

9.卫生健康（类）支出129114.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的86.64%。主要用于行政单位医疗86712.13元，公务员医疗补助37444.45元，其他行政事业单位医疗支出4958.06元；造成预决算差异的主要原因是年初预算是由系统根据人员工资自动计算生成，但由于基数变化等原因实际缴费数字有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1570397.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%，完成年初预算的129.89%。主要用于工资福利支出1329210.00元，商品和服务支出241187.64元；造成预决算差异的主要原因是2024年6月我大队调入1名职工，年初预算不包含该名职工的工资及社会保险缴费等各项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的103.17%。主要用于住房公积金118839.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年6月我大队调入1名职工，年初预算不包含该名职工的住房公积金预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40600.00元，决算为39078.00元，完成年初预算的96.25%；支出决算较上年增加39078.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35600.00元，决算为35600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.90%，完成年初预算的69.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35600.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加3478.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算3478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3478.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40600.00元，支出决算为39078.00元，完成年初预算的96.25%，支出决算较上年增加39078.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35600.00元，决算为35600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3478.00元，完成年初预算的69.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我大队严格遵守中央八项规定 ，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35600.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加3478.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算3478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3478.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年我大队公务用车实有数为0，通过借用车辆方式开展执法工作，相应费用计入“其他交通费用”，2024年通过调拨方式取得2辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年有所增加；二是2023年度我大队无公务接待费用预算，2024年因体制改革上划管理，公务活动有所增加，产生的公务接待费用较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次76.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于支队到我大队开展检查工作及各县市大队之间开展学习活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年机关运行经费支出241187.64元，比上年增加65489.12元，增长37.27%，主要原因是人员增加，其他交通费用（车补）、工会经费、福利费等有所增加；车辆实有数增加，公务用车运行维护费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费27971.00元、水费1700.00元、电费4877.64元、邮电费20400.00元、差旅费33574.00元、维修（护）费1500.00元、公务接待费3478.00元、工会经费14901.00元、福利费18626.00元、公务用车运行维护费35600.00元、其他交通费用77250.00元、其他商品和服务支出1310.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队资产总额409040.55元，其中，流动资产285.16元，固定资产408754.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37793.94元，其中固定资产减少42647.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35700.00元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32100.00元。授予中小企业合同金额3600.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647401301111