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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队的主要职责如下：一是宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。二是负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。三是负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。四是参与辖区交通运输安全事故调查工作。五是负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。六是负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。七是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。八是完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属3人。车辆编制8辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公路路政管理方面。自2024年7月1日接手公路路政执法工作以来，我们始终秉持着依法行政、服务为民的原则，不断加强执法力度，提升服务质量，确保公路安全畅通，为人民群众提供了更加便捷、高效的出行环境。目前，共开展路政实地巡查134次，电子巡查102次，出动执法人员402人次，出动执法车辆134辆次，下发责令整改通知书1份，下发责令停工通知书1份，清理违法（规）经营点6处，发现涉路隐患问题22个，目前已整改21个，正在整改1个。查处了公路行政处罚案件4件，公路赔（补）偿案件10件。加强与高速公路营运公司、公路养护部门的沟通协调和信息共享机制建设，实现了巡查工作的无缝衔接和高效运转。

（二）运输市场管理方面。一是“打非治违”取得明显成效，有效维护道路运输经营者的合法权益，保障人民群众的生命财产安全。集中开展宣传活动12次，悬挂宣传横幅42条，向群众发送宣传单张1600余份，形成了强大的社会舆论宣传攻势，为查处取缔无证无照经营工作营造良好氛围。2024年1月1日至12月31日共出动执法人员2080人次，检查车辆4000余辆次，出动执法车辆297辆次，共查处违法案件344起，罚款913058元，结案率为98.5%。其中，查处道路旅客运输无证无照经营12起，已结案12起，查处道路普通货物运输无证无照经营4起，已结案4起，查处道路危险货物运输无证无照经营2起，未结案2起。二是审慎包容执法，轻微免罚案件执行情况，根据《云南省人民政府办公厅关于积极推行行政执法包容审慎监管的意见》（云政办发〔2022〕51 号）及《云南省交通运输厅关于印发交通运输执法领域推行轻微违法行为依法不予行政处罚清单实施方案的通知》（云交规〔2022〕5号）文件规定，弥勒大队对道路运输经营者未按规定的周期和频次进行技术等级评定，网约车驾驶员未按照规定携带网络预约出租汽车运输证、网络预约出租汽车驾驶员证件等40余项轻微违法行为依法免予处罚适用轻微免罚、首违不罚案件，2024年轻微免罚、首违不罚案件数共75起。三是开展校园周边非法营运整治。弥勒大队按照红河州贯彻落实云南省校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）重点工作任务清单要求，结合弥勒实际，积极协调公安交警部门配合，加强对校园周边非载客车辆违法载人的执法检查，进一步强化校园周边道路客运打非治违打击力度，检查弥勒市辖区各校园周边放学放假时客运、旅游客运、公交出租等车辆450辆次，有效抑制了非法从事道路旅客运输经营行为，稳定了弥勒市校园周边的道路客运市场秩序。四是开展百吨王整治工作。根据上级部门对货运公司车辆行车过程中违法装载导致百吨王案件通报，弥勒大队认真梳理并到相关货运公司进行筛选核实，对符合适用《中华人民共和国安全生产法》“未采取措施消除事故隐患行为”的货运公司立案登记19起，均已调查核实并下达行政处罚决定书，同时要求公司纳入安全隐患进行管理，严格落实安全生产主体责任，按公司管理制度严格进行处理，加强对驾驶员的安全教育培训，有效遏制货运车辆违法超限超载行为，坚决消除“百吨王”，有效遏制超限运输，确保道路运输市场安全平稳有序。五是巩固货车非法改装专项整治，弥勒大队根据《红河州交通运输综合行政执法支队转发关于2024年货车非法改装专项整治行动的通知》（红交执法便〔2024〕185号），结合弥勒市行业实际，积极加强与公安、工信、市场监管等部门对接协调，建立工作协调联动机制，合力打击整治货车非法改装行为。弥勒大队2024年共查处2起修理厂擅自改装机动车案，根据公安局交管大队有关涉企货车非法改装车辆信息通报情况，督促相关企业加强对所属车辆非法改装的整改工作。

（三）行业安全生产管理方面。一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，把安全发展理念贯穿到交通运输各领域和全过程，严格落实部门监管责任，督促企业落实主体责任，突出抓好《交通运输安全生产治本攻坚三年行动》等专项治理，突出道路运输、公路建设施工、路网管理、水上交通等领域的安全监管，全力确保行业安全生产形势稳定。二是健全完善行业安全生产责任体系，结合安全生产治本攻坚三年行动、消防安全治本攻坚三年行动等专项和日常安全检查，2024年1月至12月，共开展安全生产大检查12次，检查交通运输企业351家，发现并整改安全隐患227处，有效遏制了事故的发生。

（四）法制监督方面。弥勒大队紧紧围绕州支队法治建设工作要求，扎实推动依法治建，不断加大法治学习宣传力度，健全制度体系，规范执法行为，强化执法监督，营造法治营商环境，2024年共组织学法培训16次，参会人数247余人次，全体执法人员均已完成60学时任务，对执法辅助人员培训做到全覆盖，通过文书全套讲解和实际案例的剖析，让执法辅助人员更加深刻学习行政执法案件文书的制作和相关法律条款的具体运用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2024年度收入合计5,544,690.33元。其中：财政拨款收入5,542,696.53元，占总收入的99.96%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,993.80元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加687,214.25元，增长14.15%。其中：财政拨款收入增加685,220.45元，增长14.11%，主要原因是在职人员增加2人，本年度机构改革上划州级后，人均公用经费标准增加，聘用编外合同制人员较上年增加8人；其他收入增加1,993.80元，增长100.00%，主要原因是本年度收到个税返还手续费及弥勒市交通局补助经费等自有资金收入1,993.80元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2024年度支出合计5,544,690.33元。其中：基本支出5,544,591.42元，占总支出的100.00％；项目支出98.91元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加687,214.45元，增长14.15%。其中：基本支出增加687,115.34元，增长14.16%，主要原因是在职人员增加2人，本年度机构改革上划州级后，人均公用经费标准增加，聘用编外合同制人员较上年增加8人；项目支出增加98.91元，增长0.00%，主要原因是收到个税返还手续费98.91元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队机构正常运转的日常支出5,544,591.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,879,069.52元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费665,521.90元，占基本支出的12.00％。在职人员人均公用经费25,597.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财预发〔2024〕89号交通运输综合执法专项资金单位自有资金项目经费98.91元，主要用于支付缴纳个税扣款银行网银服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2024年度一般公共预算财政拨款支出5,542,696.53元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加685,220.45元，增长14.11%,完成年初预算的108.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536,362.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，完成年初预算的100.86%。主要用于行政单位离退休510.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出488,488.32元，死亡抚恤47,364.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加2人，基本养老保险缴费支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出432,146.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，完成年初预算的91.46%。主要用于行政单位医疗支出287,868.10元，公务员医疗补助126,732.77元，其他行政事业单位医疗支出17,545.78元；造成预决算差异的主要原因是本年度调减医保缴费基数及缴费比例，调减工伤缴费比例。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4,207,193.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%，完成年初预算的112.44%。主要用于工资福利支出3,488,681.66元；商品和服务支出665,011.99元，对个人和家庭的补助53,500.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加2人，本年度机构改革上划州级后，人均公用经费标准增加，聘用编外合同制人员较上年增加8人。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出366,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的101.12%。主要用于住房公积金336,994.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加2人，住房公积金支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,600.00元，决算为85,808.56元，完成年初预算的96.85%；支出决算较上年增加84,080.56元，增长4,865.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,600.00元，决算为80,589.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.92%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,219.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.08%，完成年初预算的65.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加80,589.56元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加3,491.00元，增长202.03%；具体是国内接待费支出决算5,219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,491.00元，增长202.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,600.00元，支出决算为85,808.56元，完成年初预算的96.85%，支出决算较上年增加84,080.56元，增长4,865.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,600.00元，决算为80,589.56元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,219.00元，完成年初预算的65.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务用车运行维护费，本年实有在编车辆2辆，公务用车运行维护费较上年增加；本年机构改革上划州级管理后，接待次数较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于稽查、检查、巡查等开展交通运输综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支队到弥勒大队指导工作、检查工作等产生的接待13批次及119人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2024年机关运行经费支出665,521.90元，比上年增加395,018.00元，增长68.48%，主要原因是在职人员增加2人，公务交通补贴相应增加，本年度机构改革上划州级后，人均公用经费标准增加。单位机关运行经费主要用于办公费48,328.34元、水费3,120.00元、电费7,000.00元、邮电费34,776.00元、维修维护费7,000.00元、培训费540.00元、公务接待费5,219.00元、工会经费46,768.00元、福利费61,460.00元、公务用车运行维护费80,589.56元、其他交通费用29,6750.00元、其他商品和服务支出39,092.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队资产总额2,203,337.05元，其中，流动资产236.77元，固定资产2,203,099.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少115,065.81元，其中固定资产减少112,994.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值54,167.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额82,044.56元，其中：政府采购货物支出4,455.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,589.56元。授予中小企业合同金额4,455.00元，其中：授予小微企业合同金额4,455.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400601111