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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员45人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2024年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固蒙自大队队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施2024年度州交通运输综合行政执法支队“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进落实《红河州交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

5.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

6.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范蒙自市交通运输市场秩序。

7.对蒙自市实施许可的道路运输经营业户实施质量信誉考核，完成辖区道路运输经营及道路运输相关业务经营业户质量信誉考核工作和客货车辆《道路运输证》审验工作。

8.道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证的发放、管理、考核、换发、补办、变更、转籍、注销工作。

9.进一步做好新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

10.进一步做好机动车维修行业监管、道路运输车辆技术管理。

11.规范机动车驾驶员培训经营活动，维护机动车驾驶员培训市场秩序，保护各方当事人的合法权益，不断促进驾培市场依法经营，诚实信用，公平竞争。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2024年度收入合计9225950.19元。其中：财政拨款收入9175948.11元，占总收入的99.46%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入50002.08元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计增加3031775.69元，增长48.95%。其中：财政拨款收入增加2981773.61元，增长48.14%，主要原因是2024年由于机构改革红河州交通运输综合行政执法支队分流转隶16名在职参公管理人员到红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队致使人员经费收入增加；其他收入增加50002.08元，增长100.00%，主要原因是2024年底蒙自市交通运输局拨付交通枢纽工作经费致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2024年度支出合计9175948.11元。其中：基本支出9175948.11元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2981773.61元，增长48.14%。其中：基本支出增加3139684.24元，增长52.01%，主要原因是2024年由于机构改革红河州交通运输综合行政执法支队分流转隶16名在职参公管理人员到红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队致使人员经费支出增加；项目支出减少157910.63元，下降100.00%，主要原因是2024年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队机构正常运转的日常支出9175948.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8178088.38元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费997859.73元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2024年度一般公共预算财政拨款支出9175948.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2981773.61元，增长48.14%，完成年初预算的152.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出819836.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的128.12%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和遗属人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出750030.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的135.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出6948043.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%，完成年初预算的157.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和公用经费等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出658038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的154.21%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78600.00元，决算为69020.78元，完成年初预算的87.81%；支出决算较上年增加31520.78元，增长84.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70600.00元，决算为69020.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31520.78元，增长84.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78600.00元，支出决算为69020.78元，完成年初预算的87.81%，支出决算较上年增加31520.78元，增长84.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70600.00元，决算为69020.78元，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31520.78元，增长84.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革蒙自市交通运输局无偿调拨一辆公务用车致使公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2024年机关运行经费支出997859.73元，比上年增加590903.59元，增长145.20%，主要原因是：1.机构改革红河州交通运输综合行政执法支队分流转隶16名在职参公管理人员到红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队，福利费、其他交通费用等较上年大幅增加；2.根据红河州交通运输综合行政执法支队关于开展规范网约车经营行为专项行动工作要求，集中执法期间住宿由红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队统一保障，2024年对办公楼四楼进行了修缮；3.机构改革蒙自市交通运输局无偿调拨一辆公务用车致使公务用车运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队资产总额1537491.15元，其中，流动资产280624.94元，固定资产1247364.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9502.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加942509.74元，其中固定资产增加984471.13元。处置房屋建筑物148.00平方米，账面原值1689.80元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值36162.22元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额133569.47元，其中：政府采购货物支出67970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65599.47元。授予中小企业合同金额98865.00元，其中：授予小微企业合同金额98865.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400201111