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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进“打非治违”，净化道路运输环境。联合公安交警、公安边防，齐抓共管，重点打击城区、农村及跨县非法客运，加强法规宣传与执法力度。全年出动执法人员588人次，检查车辆2074辆次，查处违法违规案件47起，涵盖非法营运、车辆超期审验、企业违规等多类案件。

2.强化安全生产监管，深入排查整治隐患。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，我单位联合县交通运输局、县公安局交警大队等多部门，对全县道路运输企业全面开展安全生产大检查及隐患排查治理。专项行动期间，共排查一般问题隐患82项，并全部完成整改。

3.依托数据提升监管效能，压实企业主体责任。我单位通过综合运用客运企业、网约车平台动态监控数据及州支队、公安交警抄送的企业违法信息，加强数据比对与研判，精准识别风险，持续压实企业主体责任。在高压监管下，2024年道路运输企业一般违法行为同比下降63%，重点违法行为下降69%。

4.优化公交线路与服务，缓解交通压力。我大队联合县交通运输局多次约谈公交公司，推动优化线路布局和运营管理，将原单一线路分化为4条，覆盖一号桥、建材市场等主要路段，并增加高峰班次、优化时刻表，有效规范运营秩序和服务质量。

5.建立联勤联管机制，协同打击跨境违法犯罪。与县公安局交警大队、公安边防等部门签订联勤协议，强化边境社会治安综合治理。年内发函协查车辆30辆次，处理边防移交案件6起，办结2起，移交交警案件2起，发现并查处巡游出租车勾结非法营运行为。

6.加强执法队伍建设，提升依法履职能力。围绕法律法规、执法程序、证据收集等内容系统开展培训，全年组织集中学习13场、卷宗自评3次（评查8份）、案例研讨6次，有效提升执法规范性和业务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2024年度收入合计1,097,353.54元。其中：财政拨款收入990,275.63元，占总收入的90.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入107,077.91元，占总收入的9.76%。

与上年相比，收入合计增加43,731.47元，增长4.15%。其中：财政拨款收入减少63,346.44元，下降6.01%（主要原因是在职在编人员减少）；其他收入增加107,077.91元，上年无此项收入。（主要原因是年初绿春县财政局下达的2023年年终一次性奖金和职业年金个人账户记实资金）。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2024年度支出合计1,097,353.54元。其中：基本支出1,097,353.54元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加43,731.47元，增长4.15%。其中：基本支出增加43,731.47元，增长4.15%（主要原因是2024年7月新招录2名在职在编人员，人员经费和公用经费支出增加）；上下年度均无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队机构正常运转的日常支出1,097,353.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,213.18元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,140.36元，占基本支出的10.67％。在职人员人均公用经费23,428.07元。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2024年度一般公共预算财政拨款支出990,275.63元，占本年支出合计的90.24%。与上年相比减少63,346.44元，下降6.01%，完成年初预算的158.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出113,283.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%，完成年初预算的105.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是2024年7月有新录用在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出54,826.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的107.47%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月有新录用在编人员，行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出776,057.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%，完成年初预算的180.06%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月有新录用在编人员，人员经费和公用经费均有所增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出46,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的123.94%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月有新录用在编人员，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，决算为16,070.00元，完成年初预算的83.26%；支出决算较上年增加8,070.00元，增长100.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为15,220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.71%，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.29%，完成年初预算的21.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,220.00元，增长90.25%；公务接待费支出决算较上年增加850.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加850.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，支出决算为16,070.00元，完成年初预算的83.26%，支出决算较上年增加8,070.00元，增长100.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为15,220.00元，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为850.00元，完成年初预算的21.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定和贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是，规范用车管理，严格控制公务用车燃油、维修、保险等支出；公务接待费支出决算小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制接待范围和标准，无公函不接待，减少了相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,220.00元，增长90.25%；公务接待费支出决算较上年增加850.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加850.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位因机构改革，上划州级，标准较县级有所提高。其中公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是单位上划州级后，根据州级单位车辆运行维护的保障标准和实际需要，相应增加了公务用车的燃油、维修、保险等运行维护支出，以保障开展执法工作和公务出行需求；公务接待费支出决算较上年增加主要原因是单位职能提升并划归州级管理后，接待标准有所提升，接待活动次数有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2024年机关运行经费支出117,115.99元，比上年减少13,807.22元，下降10.55%,主要原因是单位在职在编人员减少。单位机关运行经费主要用于办公费1,999.89元、水费717.10元、电费3,000元、邮电费29,000.00元、差旅费11,380.00元、培训费360.00元、公务接待费850.00元、工会经费4,651.00元、福利费5,813.00元、公务用车运行维护费15,220.00元、其他交通费用35,625.00元、其他商品和服务支出8,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队资产总额2,385,883.91元，其中，流动资产103.34元，固定资产2,385,779.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121,151.41元，其中固定资产减少68,982.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋190.55平方米，账面原值358,559.05元，实现资产使用收入321,841.24元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14,050.00元，其中：政府采购货物支出14,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,761.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400501111