监督索引号53250001073201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

州社会科学界联合会是由全州社会科学各学会、协会、研究会联合组成的群众性组织，为中共红河州委领导、州委宣传部业务管理的群众团体，加挂州社会科学院牌子。履行对州内社会科学学术团体管理，对县市社科联工作指导，组织社会科学研究和社会科学知识宣传普及活动的职能。其机关主要职责是：

1.及时传达学习和贯彻落实党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况。

2.领导和协调全州各个社会科学学会、协会、研究会的工作，指导各县市社科联开展工作，促进和支持各学会、协会、研究会各项工作的开展。

3.负责对全州各个社会科学学会、协会、研究会和县市社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

5.组织社会科学优秀成果评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

7.开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

8.完成州委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，共设置5个内设机构，包括：办公室、组联部、《红河》编辑部、科研部、科普部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，红河州社科联（社科院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以作风革命效能革命为抓手，深入推进全面从严治党、党风廉政、意识形态、机关党建、干部人才队伍、业务拓展、目标管理考核等各项工作，社科工作取得新的发展和进步。一是抓实政治建设，不断增强政治“三力”；二是抓好党建引领，实现各项工作有效融合；三是抓牢服务定位，发挥社科职能作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》已经细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已经细化公开到经济分类款级科目。

2024年度，红河州社科联没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格，没有数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2024年度收入合计5706187.41元。其中：财政拨款收入5314382.61元，占总收入的93.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入391804.80元，占总收入的6.87%。

与上年相比，收入合计减少49648.28元，下降0.86%。其中：财政拨款收入减少201453.08元，下降3.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加151804.80元，增长63.25%。主要原因是2024年社科社团培训会在红河州举办，省社科联拨款收入增加。

红河州社会科学界联合会2024年收入与2023年收入差异情况表

单位：元

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2024年度支出合计5752634.61元。其中：基本支出4685695.91元，占总支出的81.45%；项目支出1066938.70元，占总支出的18.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少21676.08元，下降0.38%。其中：基本支出减少163572.21元，下降3.37%；项目支出增加141896.13元，增长15.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是其他收入支出增加，2024年社科社团培训会在红河州举办，省社科联拨款收入支出增加。

红河州社会科学界联合会2024年支出与2023年支出差异情况表

单位：元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4685695.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4190787.41元，占基本支出的89.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494908.50元，占基本支出的10.56%。

红河州社会科学界联合会2024年各项支出占总基本支出饼形图

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066938.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《红河》杂志办刊经费支出268686.70元，主要用于《红河》杂志印刷费、邮寄费、稿费等；

繁荣发展哲学社会科学扶持经费支出51000.00元，主要用于第七次哲学社会科学规划课题经费；

二野军大红河州校史会工作经费支出5000.00元，主要用于会刊邮寄费；

州社科联五届二次全会会议经费支出4000.00元，主要用于参会人员食宿及会议场租费；

州社科联上级补助资金支出102123.00元，主要用于2023年度结余的智库课题、云岭大讲堂等支出；

红河州宣传思想专项经费300000.00元，主要用于与云南省社科院合作开展红河州高水平对外开放研究委托业务费；

州社科联自有资金支出329382.00元，主要用于省社科联拨入的云岭大讲堂经费、社科普及宣传周经费、社科智库课题经费等；

追加州社科联自有资金支出6747.00元，主要用于智库课题调研租车费。

红河州社会科学界联合会2024年各项目支出占总项目支出饼形图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5314382.61元，占本年支出合计的92.38%。与上年相比减少201453.08元，下降3.65%，完成年初预算的103.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4077858.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%，完成年初预算的107.39%。主要用于人员经费、办公经费支出和州级财政拨款项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增了300000.00元的红河州宣传思想专项经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出494630.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的89.31%。主要用于养老保险等社会保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休1人，养老保险等社会保险单位缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出391901.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的86.49%。主要用于医疗保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休1人和医疗保险利率下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出349992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的103.29%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月基本工资增资后，住房公积金随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

红河州社会科学界联合会2024年各项支出占总支出饼形图

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2099.00元，完成年初预算的69.97%；支出决算较上年增加468.00元，增长28.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2099.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加468.00元，增长28.69%；具体是国内接待费支出决算2099.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加468.00元，增长28.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2099.00元，完成年初预算的69.97%，支出决算较上年增加468.00元，增长28.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2099.00元，完成年初预算的69.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年外州市相关单位到我州调研接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加468.00元，增长28.69%，具体是国内接待费支出决算2099.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年外州市相关单位到我州调研接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.省社科联学会部一行7人到我州调研社科类社会组织接待支出；2.弥勒市社科联一行8人到我单位商议省社科学生社团工作会议事项接待支出；3.德宏州社科联一行5人到我州进行课题调研接待支出；4.南宁市社科院一行7人到我州进行课题调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2024年机关运行经费支出494908.50元，比上年减少26812.18元，下降5.14%，主要原因是原因为退休1人，机关运行费减少。部门机关运行经费主要用于保障我单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会资产总额274690.65元，其中，流动资产88936.31元，固定资产184943.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产811.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94598.71元，其中固定资产减少45410.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额164750.00元，其中：政府采购货物支出17250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147500.00元。授予中小企业合同金额164750.00元，其中：授予小微企业合同金额164750.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

行政支出（款）行政运行（项）：指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

监督索引号53250001073201111