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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全县交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责全县交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟定辖区内交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办、大队长室、副大队长室、教导员室、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队、法治监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属4人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化了辖区内道路运输行业管理，促进行业有序发展；持续推进“非法营运”、货运“百吨王”等查处工作，规范了辖区内道路运输市场秩序，提高了运输市场生产效率和经济效益。

2.积极推进红河州交通运输局委托的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作；严厉打击了辖区内交通运输违法经营行为，维护泸西县运输市场和谐稳定发展。

3.加强了辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作；交通运输综合行政执法信息化建设工作取得一定进步。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年度收入合计2,966,710.24元。其中：财政拨款收入2,416,710.24元，占总收入的81.46%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入550,000.00元，占总收入的18.54%。

与上年相比，收入合计增加191,268.30元，增长6.89%。其中：财政拨款收入减少348,731.70元，下降12.61%，主要原因是本年机构改革，8名退休人员编制划转泸西县交通运输局，相关财政拨款收入减少；其他收入增加540,000.00元，增长5400.00%，主要原因是本年机构改革，在职职工职业年金记实缴费增加，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年度支出合计2,976,710.24元。其中：基本支出2,966,710.24元，占总支出的99.66％；项目支出10,000.00元，占总支出的0.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加193,042.07元，增长6.93%。其中：基本支出增加183,042.07元，增长6.58%，主要原因一是本年机构改革，公用经费标准提高；二是本年在职职工职业年金缴费支出550,000.00元，上年无此项支出；项目支出增加10,000.00元，上年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队机构正常运转的日常支出2,966,710.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,667,384.69元，占基本支出的89.91％，人均222,282.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,325.55元，占基本支出的10.09％,人均24,943.80元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

从业资格考试工作经费单位自有资金项目经费10,000.00元，主要用于道路运输从业资格考试考场日常办公及维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,416,710.24元，占本年支出合计的81.19%。与上年相比减少348,731.70元，下降12.61%，完成年初预算的106.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出220,325.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的86.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费188,081.28元；死亡抚恤32,244.00元，用于4名遗嘱人员支出。造成预决算差异的主要原因为年初预算自动测算养老保险缴费支出较多，实际支出有差异。

9.卫生健康（类）支出183948.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的90.30%。主要用于行政单位医疗123,703.24元，在职职工基本医疗保险缴纳支出；公务员医疗补助53,190.72元，在职职工公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗7,054.59元，在职职工大病保险缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是本年度年中缴费基数调整，缴费比例下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1842081.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%,完成年初预算的110.79%。主要用于行政运行，在职职工工资发放及单位日常运行保障支出；造成预决算差异的主要原因是年度内有正常晋升、职级晋升等情况，工资较年初预算增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的108.42%。主要用于在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是因工资变动，缴费基数随之增加，较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,505.00元，决算为417,78.02元，完成年初预算的89.84%；支出决算较上年增加39,114.23元，增长1468.37%。增长较大的主要原因为上年县级财政经费紧张，无法保障正常三公经费支出，本年机构改革，由州本级财政拨款，能够正常保障三公经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,585.00元，决算为41,628.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.64%，完成年初预算的93.37%；公务接待费支出年初预算为1920.00元，决算为150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.36%，完成年初预算的7.81%。

本年无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；本年无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38,964.23元，增长1462.74%；公务接待费支出决算较上年增加150.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加150.00元，上年无此项支出；本年无国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46505.00元，支出决算为41778.02元，完成年初预算的89.84%，支出决算较上年增加39114.23元，增长1468.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,585.00元，决算为41,628.02元，完成年初预算的93.37%；公务接待费支出年初预算为1,920.00元，决算为150.00元，完成年初预算的7.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行财政紧日子政策，严控经费开支，接待费实际支出与年初预算差距较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38964.23元，增长1462.74%；公务接待费支出决算增加150.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加150元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年县级财政经费紧张，无法保障正常三公经费支出，本年机构改革，由州本级财政拨款，能够正常保障三公经费，故较上年增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次5.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于干部晋升职级推荐考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年机关运行经费支出299,325.55元，比上年减少259,630.03元，下降46.45%,主要原因是本年机构改革，机关运行变化较大，与之配套的经费随之变化。单位机关运行经费主要用于办公费23,925.00元，水费607.64元，电费6,255.74元，邮电费36,224.15元，差旅费24,269.00元，接待费150.00元，工会经费19,830.00元，福利费24,787.00元，公务用车运行维护费41,628.02元，其他交通费110,000.00元，其他商品和服务11,649.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队资产总额1,626,046.12元，其中，流动资产22,659.60元，固定资产1,603,386.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,736.64元，其中固定资产减少72,779.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47653.02元，其中：政府采购货物支出12604.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35049.02元。授予中小企业合同金额27494.00元，其中：授予小微企业合同金额27494.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647401001111