监督索引号53250001074000101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州少数民族语影视译配中心主要工作职能：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：红河州少数民族语影视译配中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共红河州委宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》无相关收入支出，均为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州少数民族语影视译配中心2024年度收入合计2236989.13元。其中：财政拨款收入2236989.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加119237.06元，增长5.63%。其中：财政拨款收入增加119237.06元，增长5.63%，主要原因是民族语影片放映场次增加，译制任务随之增加。

二、支出决算情况说明

红河州少数民族语影视译配中心2024年度支出合计2236989.13元。其中：基本支出1315611.13元，占总支出的58.81％；项目支出921378.00元，占总支出的41.19％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19237.06元，增长0.87%。其中：基本支出减少14551.95元，下降1.09%；项目支出增加33789.01元，增长3.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年5月单位调出1人，基本支出有所减少；民族语影片译制任务增加，项目支出随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机构正常运转的日常支出1315611.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1241210.13元，占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74401.00元，占基本支出的5.66%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出921378.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目经费755253.00元，主要用于译制少数民族语影片。其中故事片11部，科教片10部。

2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目经费166125.00元，主要用于译制少数民族语影片。其中故事片11部，科教片10部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州少数民族语影视译配中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1315611.13元，占本年支出合计的58.81%。与上年相比减少88265.94元，下降6.29%，完成年初预算的91.74%，主要原因是落实中央及地方财政“过紧日子”政策，削减非必要财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出952954.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%，完成年初预算的92.66%。均用于少数民族语影片译制；造成预决算差异的主要原因是2024年5月单位调出1人，落实中央及地方财政“过紧日子”政策，削减非必要财政支出。

8.社会保障和就业（类）支出116658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的82.36%。主要机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出，其中用于机关事业单位职业年金缴费和单位职业年金缴费支出113088.00元，占比96.94%，用于事业单位离退休支出3570.00元，占比3.06%。造成预决算差异的主要原因是2024年5月单位调出1人。

9.卫生健康（类）支出143895.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%，完成年初预算的89.73%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中用于事业单位医疗830388.33元，占比57.71%；用于公务员医疗补助53319.88元，占比37.05%；用于其他行政事业单位医疗支出7537.16元，占比5.24%。造成预决算差异的主要原因是2024年5月单位调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，完成年初预算的98.60%。均用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年5月单位调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3761.50元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3761.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3761.50元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国(境)事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3761.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位公车已于2024年1月拍卖处置，不再支出公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待支出。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州少数民族语影视译配中心2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州少数民族语影视译配中心资产总额149294.85元，其中，流动资产0.00元，固定资产149294.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61952.19元，其中固定资产减少55310.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196500.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入28654.36元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001074000101111