监督索引号53250001036101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，不向社会公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）三定方案涉密，内设科室不向社会公开，所属单位20个，分别是：

独立核算单位：

1.红河州教育体育局（本级）

2.红河州财经学校

3.红河州特殊教育学校

4.红河州民族师范学校

5.红河州电化教育馆

6.红河州教育科学研究所

7.红河州第一中学

8.红河州农业学校

9.红河卫生职业学院

10.红河州中小学示范性综合实践基地

11.中央民族大学附属中学红河实验学校

12.红河州奥林匹克体育运动训练中心

13.红河州州级机关幼儿园

14.红河职业技术学院

15.红河州民族高级中学

非独立核算单位：

1.红河州学生资助管理中心

2.红河州学生体质健康监控中心

3.红河州招生考试委员会办公室

4.州委教育工委党建服务中心

5.红河州社会体育指导中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共20个。分别是：

独立核算单位：

1.红河州教育体育局（本级）

2.红河州财经学校

3.红河州特殊教育学校

4.红河州民族师范学校

5.红河州电化教育馆

6.红河州教育科学研究所

7.红河州第一中学

8.红河州农业学校

9.红河卫生职业学院

10.红河州中小学示范性综合实践基地

11.中央民族大学附属中学红河实验学校

12.红河州奥林匹克体育运动训练中心

13.红河州州级机关幼儿园

14.红河职业技术学院

15.红河州民族高级中学

非独立核算单位：

1.红河州学生资助管理中心

2.红河州学生体质健康监控中心

3.红河州招生考试委员会办公室

4.州委教育工委党建服务中心

5.红河州社会体育指导中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2034人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1914人，机关和事业工人72人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员148人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员148人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员683人（离休0人，退休683人）。年末学生61069人。年末遗属10人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

三、重点工作概述

（一）党对教育工作的全面领导持续加强

一是坚持“一把手”抓教育，落实“五级书记抓教育，党政同责办教育”要求，州县党政主要领导担任教育工作领导小组“双组长”、定期研究教育工作，将教育放在优先发展的战略位置。11月22日，州委书记赵瑞君到红河学院作形势政策报告并为师生讲授思政课，激励全校师生奋进新征程。二是加强学校党建工作。制发学校基层党建“一方案五清单”，提升基层党建质效；红河州公办中小学校党组织领导的校长负责制全面建立，完成领导班子配备465所，配备完成率99.78%；建立完善《学校党组织工作规则》，充分发挥132所党建示范学校引领作用。三是持续深化“编外校长”。31名州级领导干部示范带动2558名“县、乡、村”党政领导干部当好“编外校长”，调研指导挂联学校3915人次，推动破解办学治校中的困难问题1451个。

（二）立德树人根本任务全面落实

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，健全德智体美劳全面培养体系。一是强化思政引领。州委召开新时代红河州学校思政课建设推进会，推动全州思政课建设不断开创新局面；联合红河学院马克思主义学院开展思政一体化建设“手拉手”行动，与国门学校思政课教师共同开展“集体备课”，提升一体化建设水平；红河州大中小学思政教育一体化共同体成立，州内4所高校与各县市中小学开展结对共建，实施“六个一体化活动”，打造“1+N”育人共同体，推动思政建设课内涵式发展走深走实。二是强化心理健康教育。把心理健康教育融入音乐、体育、美术、劳动教育等课程中，有序开展文艺汇演、体育竞赛、读书征文等活动，营造中小学校健康快乐的成长环境；建立“一生一策”心理成长档案，完成全州四年级以上学段学生心理健康测评44.5万余人次；全州已建成心理咨询室（辅导室）1027个，拥有专兼职心理健康教师5500余名，全州500人以上中小学专兼职心理健康教师全覆盖。三是强化五育并举。全州各地各校开足开齐体育课，将加强体育锻炼作为中小学生课后服务的重要内容；学校体育蓬勃发展，全州126所学校被认定为全国校园足球特色示范校，红河县高中女足蝉联五年全省四级联赛亚军、2024年斩获冠军，开远市永利足球俱乐部荣获全省足球U10组、U12组冠军，建水实验中学荣获全省篮球初中男子组冠军；全力筑牢近视防控防线，推广湾塘经验“六大行动”，创新应用中医药特色技术和方法预防儿童青少年近视，全州儿童青少年近视率从2020年的44%降至2023年的31.24%。

（三）教育发展成果更多更公平

坚持以人民为中心发展教育，着力解决教育资源发展不平衡、不充分问题，提升教育公共服务的普惠性、可及性和便捷性。一是逐步补齐公办幼儿园短板。与人口变化相协调的基本公共教育供给机制逐步建立，科学稳妥整合小、散、弱的小规模学校，办好寄宿制学校。2024年开工新建、改扩建公办幼儿园17个，预计全州将新增公办学位3920个，普惠性幼儿园覆盖率93.43%，公办园在园幼儿占比57.89%，同比增加1.54和2.02个百分点。推动特殊教育资源向学前延伸，建成全省首个特殊幼儿园——红河州特殊幼儿园。二是推动基础教育强师兴校。通过集团化办学、强校带弱校等方式，优化布局、城乡互带，持续缩小区域、城乡、校际间的教育差异，全州累计组建教育集团59个，实现13县市全覆盖。持续开展普通高中“五个一批”托管帮扶、南北对口帮扶，有序开展南部6县普通高中新高考9门学科送教，2024年，全州一本上线人数6849人，较2019年实现翻番，2019年以来3.5万余名红河优秀学子进入全国“双一流”等重点大学，许多边远山区的孩子通过读书改变了命运。三是职业教育持续提质增效。推进“普职”融通，构建职业教育区域“一盘棋”办学格局。持续实施“四个一批”办学条件达标建设。推进“职技”融合，推动实施“中本”“高本”培养，与州内外17所高职学院创新开展“3+2”模式培养，构建纵横融通培养体系。推进产教融合，组建卫生健康等4个产教融合共同体，河口沿边市域产教联合体建设列入部省共建实施方案，与346家省内外企业深度合作，共建582个实训基地，全面落实“一体两翼”工作布局，每年为社会输送1万余名技术人才。跨境职业教育迈出新步伐，与越南老街省、老挝波乔省、沙耶武里省、万象市教育厅达成合作意向或签署合作协议；通过红河职业技术学院托管越南学生217人。成功承办云南省“全民终身学习活动周”活动，向全省、全国宣传推广红河州全民终身学习成果和社区教育的典型工作成效。

（四）竞技体育和群众体育全面开花

一是各类体育赛事活动蓬勃开展。成功举办红河州第二届“乡村振兴杯”篮球联赛，参赛人数达1.8万人，参与群众超50万人次，创造单场比赛观赛群众超2万人的新纪录；成功承办2024中国·蒙自南亚东南亚3×3国际男子篮球俱乐部邀请赛、2024弥勒·女子半程马拉松、2024石屏异龙湖自行车公开赛、2024屏边大围山越野赛、2024第五届中越“两国一赛道”国际自行车赛等，受到广泛关注；组队参加2024年云南省边境幸福村体育嘉年华篮球赛获第二名，参加第一届全国全民健身大赛三人篮球赛（西南区）获第一名。二是公共体育基础设施建设持续完善。2024年以来争取各类补助资金超1.2亿元，新建体育公园4个、多功能运动场2个、公共体育场馆改造3个；配置安装室外健身体育器材322套。全州实现行政村及边境自然村体育设施全覆盖，人均体育场地面积达2.72平方米。全州所有公共体育场馆均实现免费或低收费向社会开放，开放场馆及中央低免开放补助资金排名均名列全省第一。三是体育专业人才队伍有序发展。2024年，青少年运动员注册600余人次，申报获批一级运动员30人，授予二级运动员119人，批准二级裁判员130人、三级裁判员42人。全州完成州级体育总会、县市体育总会建设，拥有体育社会组织202个。四是深化体旅融合，举办首届红河州体育产业招商大会，签约项目35个，金额超2亿元。2024年申报获得云南省体育旅游精品项目4项、体育文化优秀项目6项。全州体育产业稳步发展，截至10月全州赛事规模逾15.6万人次，赛事活动收入超4400万元，实现体育赛事拉动体育及相关消费超2.5亿元。

（五）教育保障持续优化

落实教育优先发展战略，全面优化教育保障。一是兜牢校园安全底线。全面落实“三管三必须”的属地主体责任，加强协作配合，共同维护学校及周边安全稳定。全州“四个100%”全面达标，创建县级及以上“平安校园”1814所；抓实校园食品安全，全州2543所学校严格执行校长食品安全第一责任人负责制和陪餐制，所有学生食堂均落实干部包保制度，学生食堂“明厨亮灶”达标率100%；全面落实“1530”安全教育机制，今年以来开展防震减灾安全教育、综合应急演练2936场次，覆盖师生114.62万人次；健全完善学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局，全州村级完小以上中小学法治副校长100%全覆盖。二是弘扬教育家精神，抓实教师队伍建设。召开2024年全州教体系统党风廉政建设暨警示教育会议，教育警醒全州教体系统干部筑牢拒腐防线、坚守纪律红线；落实“组团式”帮扶和“省管校用”对口帮扶机制，有序推进义务教育阶段“县管校聘”改革，开展教师交流轮岗2487人，占比达19.08%。旗帜鲜明评选表扬教育系统五类“十佳”先进教职工，引导广大教师争做“学为人师、行为世范”典范。抓实教研队伍建设，加强省州县骨干教师、学科带头人、“三名工作室”主持人、命题及数据分析运用团队、教师培训师、专兼职教研员五支队伍建设。强化教师队伍的培训，组织完成各级各类教师研训超5万人次，努力培养一大批好校长、好班主任、好老师。三是完成各类教育专项资金下达，有序推进教育体育类工程。累计下达各级各类教育专项资金29.32亿元，完成新建、改扩建校舍8.77万平方米，新建、改扩建运动场5万平方米。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2024年度收入合计788,257,155.62元。其中：财政拨款收入636,047,082.78元，占总收入的80.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入114,968,463.87元（含教育收费114,968,463.87元），占总收入的14.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,241,608.97元，占总收入的4.72%。

与上年相比，收入合计增加18,464,227.09元，增长2.40%。其中：财政拨款收入增加108,926,134.66元，增长20.66%；无上级补助收入；事业收入增加5,384,028.01元，增长4.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少95,845,935.58元，下降72.02%。主要原因：一是红河职业技术学院学生人数大幅增加，学费、住宿费等收入增加，故事业收入相应增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年人员经费、公用经费较上年大幅增加；二是红河民族高级中学为2022年末建校办学，人员较上年增加20人，本年人员经费较上年大幅增加；三是红河州一中本年新增云南省政府专项债券（七至八期）州一中转贷资金75,440,100.00元；四是红河州财经学校结转2023年剩余项目资金，2024年我校扩大办学规模，学生人数增加，提升办学条件，新增实训室建设，相关收入增加；五是本年彩票公益金较上年增加2,000,000元预算。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2024年度支出合计793,409,948.06元。其中：基本支出460,010,161.28元，占总支出的57.98%；项目支出333,399,786.78元，占总支出的42.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,858,140.12元，增长5.15%。其中：基本支出增加33,353,688.81元，增长7.82%；项目支出增加5,504,451.31元，增长1.68%。主要原因是一是红河职业技术学院学生人数大幅增加，学费、住宿费等收入增加，故事业收入相应增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年人员经费、公用经费较上年大幅增加；二是红河民族高级中学为2022年末建校办学，人员较上年增加20人，本年人员经费较上年大幅增加；三是红河州一中本年新增云南省政府专项债券（七至八期）州一中转贷资金75,440,100.00元；四是红河州财经学校结转2023年剩余项目资金，2024年我校扩大办学规模，学生人数增加，提升办学条件，新增实训室建设；相关收入增加；五是本年彩票公益金较上年增加2,000,000元预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460,010,161.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出384,982,471.43元，占基本支出的83.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,027,689.85元，占基本支出的16.31%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,399,786.78元。其中：基本建设类项目支出821,064.28元。

农村义务教育学生营养改善计划州级补助资金1,688,740.00元，主要用于实施营养改善计划，从而减少和改善因贫失学以及因贫辍学的现象，争取让国家惠民政策落实到每个需要资助的学生身上。

红河州第一中学办学经费资金项目经费（财政拨款）4,026,959.31元，主要用于发放教职工2023届教学质量巩固提升绩效2,999,714.51元及2023年部分秋季绩效499,745.80元、2023年秋季学期优秀学生奖励469,078.00元、日常教育教学办公费58,421.00元。

体彩公益金项目经费5,928,209.74元，主要用于支持建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，培训社会体育指导员，开展国民体质监测活动。加强省级预备队建设，开展竞技体育后备人才培养工作，开展青少年体育活动，推进体育旅游，体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。

红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金504,000.00元，主要用于落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持，大力培养青年人才，最大限度地资助红河州籍家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业。确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出552,516,278.54元，占本年支出合计的69.64%。与上年相比增加32,160,422.84元，增长6.18%，完成年初预算的108.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于红河州紫陶产业链工作经费；造成预决算差异的主要原因是该项目为调整预算项目，年初未预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出437,013,621.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%，完成年初预算的112.13%。主要用于教育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出275,764,643.49元，项目支出161,248,978.24元；造成预决算差异的主要原因是项目支出较预算数增加，中央和省级拨款项目由相应级次预算，不纳入本级预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,568,691.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的116.25%。主要用于体育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出5,024,114.19元，项目支出1,544,576.92元；造成预决算差异的主要原因是红河州奥林匹克体育运动训练中心本年申请到非税收入成本返还经费，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出42,172,730.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，完成年初预算的95.97%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出34,631,883.32元，职业年金记实5,478,448.57万元，退休公用经费支出331,396.31元；对个人和家庭的补助656,720.80元。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费工资基数年度调整及本年度人员变动。

9.卫生健康（类）支出34,159,050.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的87.42%。主要用于职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数年度调整及本年度人员变动，以及医保缴费比率从10%下降为7%。

10.节能环保（类）支出3,094,783.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于红河州第一中学近零碳排放校园示范项目，降低校园碳排放量，优化学校教育教学的自然生态环境；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年度统筹返还2023年度上级资金项目，非2024年度年初预算项目，故形成年度预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出768,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于沪滇协作专业人才培训经费；造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级专项转移支付资金，由上级部门预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出28,539,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的99.09%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度工资基数调整及本年度人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,559,635.00元，决算为692,315.31元，完成年初预算的27.05%；支出决算较上年减少105,295.47元，下降13.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为387,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为185,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,322,717.00元，决算为625,941.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.41%，完成年初预算的47.32%；公务接待费支出年初预算为664,518.00元，决算为66,374.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.59%，完成年初预算的9.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64,528.47元，下降9.35%；公务接待费支出决算较上年减少40,767.00元，下降38.05%；具体是国内接待费支出决算66,374.00元（其中：外事接待费支出决算15,086.00元），较上年减少40,767.00元，下降38.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,559,635.00元，支出决算为692,315.31元，完成年初预算的27.05%，支出决算较上年减少105,295.47元，下降13.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为387,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为185,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,322,717.00元，决算为625,941.31元，完成年初预算的47.32%；公务接待费支出年初预算为664,518.00元，决算为66,374.00元，完成年初预算的9.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委、州委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少64,528.47元，下降9.35%；公务接待费支出决算减少40,767.00元，下降38.05%，具体是国内接待费支出决算66,374.00元（其中：外事接待费支出决算15,086.00元），较上年减少40,767.00元，下降38.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委、州委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于教育和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待4批次），接待人次632人（其中：外事接待人次37人）。主要用于上级检查、调研和教育体育系统内交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2024年机关运行经费支出2,053,558.90元，比上年减少14107.48元，下降0.68%，主要原因本年公用经费预算压减15%，上年压减7%。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费支出，其中办公费100,000.00元、印刷费20,000.00元、水费6,807.00元、电费13,260.00元、邮电费50,000.00元、物业管理费23,868.00元、差旅费369,900.00元、维修（护）费5,000.00元、会议费56,805.00元、培训费93,213.00元、公务接待费10,000.00元、劳务费50,765.00元、工会经费159,364.00元、福利费199,205.00元、公务用车运行维护费147,471.90元、其他交通费用611,900.00元、其他商品和服务支出136,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州教育体育局资产总额3,473,938,907.22元，其中，流动资产889,645,964.73元，固定资产1,897,149,903.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程578,125,858.08元，无形资产109,017,181.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207,654,937.43元，其中固定资产减少2,246,756.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值746,730.14元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10,905.17平方米，账面原值74,010,736.44元，实现资产使用收入3,328,037.84元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额46,083,159.55元，其中：政府采购货物支出27,464,116.28元；政府采购工程支出11,848,759.14元；政府采购服务支出6,770,284.13元。授予中小企业合同金额39,785,765.64元，其中：授予小微企业合同金额33,481,078.45元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环保督察整改，环境监管监测安排的专项业务工作经费。财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

监督索引号53250001036101111