监督索引号53250000647400801000

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动红河州交通运输综合行政执法支队建水大队法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府和州交通运输局关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2024年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固建水县交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动成效，参加全州交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训班，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.加强交通运输综合行政执法监督，深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，进一步提升交通运输综合行政执法监督效能，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业行政执法监督，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.加强对道路运输（含国际道路运输）、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的行政执法监督、检查。

5.进一步抓好对全县辖区内公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全县县管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目的收支和年初、年末结转结余、政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2024年度收入合计5,109,708.40元。其中：财政拨款收入5,098,259.60元，占总收入的99.78%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入11,448.80元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加510,370.40元，增长11.10%。其中：财政拨款收入增加518,921.60元，增长11.33%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少8,551.20元，下降42.76%。收入合计增加金额较大，主要原因是单位体制改革机构上划州级管理，在职人员工资调增和公用经费调增，人员类和公用经费等行政运行经费收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2024年度支出合计5,109,704.95元。其中：基本支出5,109,704.95元，占总支出的100.00%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加510,366.95元，增长11.10%。其中：基本支出增加1,077,201.79元，增长26.71%；项目支出减少566,834.84元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是单位体制改革机构上划州级管理，在职人员工资调增和公用经费调增，人员类和公用经费等行政运行费用支出增加。项目支出减少主要原因是2024年执法成本补助收入都用于其他工资福利支出科目支付协勤人员工资及社保，2023年的执法成本补助都用于项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队机构正常运转的日常支出5,109,704.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,518,869.52元，占基本支出的88.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590,835.43元，占基本支出的11.56%。公共经费包含其他交通费用支出216,000.00元、公务用车运行维护费24,935.31元、工会经费41,656.00元和福利费52,070.00元，扣除以上四项支出，2024年公用经费人均支出为10,673.92元。

（二）项目支出情况

2024年度红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2024年度一般公共预算财政拨款支出5,098,259.60元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加518,921.60元，增长11.33%，完成年初预算的112.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出441,295.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的102.20%。主要用于在职职工养老保险，职业年金和工伤保险的支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数较年初做预算时调增，因此缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出393,328.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的93.10%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调减了医保单位部分缴费比例。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出3,929,887.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%，完成年初预算的117.70%。主要用于行政人员的基本工资津贴、奖金、其他交通费用支出和协勤人员工资、保险以及单位公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加了执法成本补助用于执法协勤人员工资及保险的金额。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出333,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的103.18%。主要用于单位在职行政人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是增加优秀公务员奖励及一名职工年度绩效发放按比例扣除部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,770.00元，决算为31,060.31元，完成年初预算的69.38%；支出决算较上年增加11,984.22元，增长62.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,782.00元，决算为24,935.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.28%，完成年初预算的93.10%；公务接待费支出年初预算为17,988.00元，决算为6,125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.72%，完成年初预算的34.05%。

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,859.22元，增长30.71%；公务接待费支出决算较上年增加6,125.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6,125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,125.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,770.00元，支出决算为31,060.31元，完成年初预算的69.38%，支出决算较上年增加11,984.22元，增长62.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,782.00元，决算为24,935.31元，完成年初预算的93.10%；公务接待费支出年初预算为17,988.00元，决算为6,125.00元，完成年初预算的34.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费决算数与年初预算差异为公务用车保险费用无法精确测算，因此年初预算金额大于实际支出数1,846.69元。二是公务接待支出因机构上划州级管理，做年初预算时预计州内县市之间工作交流接待批次比实际接待批次过大，导致预算金额过大，同时本单位严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,859.22元，增长30.71%上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6,125.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6,125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,125.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位体制改革机构上划州级管理，公务用车购置及运行维护费下达经费增加，加之机构职能职责变化，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。二是机构上划州级管理州内县市之间工作交流接待批次较去年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输综合行政执法及管辖范围内高速公路巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输综合行政执法相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2024年机关运行经费支出590,835.43元，比上年增加314,756.02元，增长114.01%，主要原因是单位体制改革机构上划州级管理，在职人员公用经费调增，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于交通费用支出222,669.00元，办公费支出53,068.00元，邮电费支出39,000.00元，差旅费支出39,470.00元，工会经费支出41,656.00元和福利费52,070.00元、其他商品和服务支出45,210.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队资产总额4,057,835.08元，其中，流动资产20,377.18元，固定资产4,037,456.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,148.69元，其中固定资产减少195,132.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值42,029.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋140.38平方米，账面原值155,217.12元，实现资产使用收入55,536.30元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36,205.31元，其中：政府采购货物支出12,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,955.31元。授予中小企业合同金额20,250.00元，其中：授予小微企业合同金额20,250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400801111