监督索引号53250001074000201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥着宣传、引导窗口的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，即站长室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站作为中共红河州委宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我站及早制定全州农村公益电影放映计划，实行动态跟踪、合理调度，把电影资源向观影效果好的地区倾斜，将全年14500场的放映任务细分到各县市。全州共完成农村公益电影放映任务14605场次，已完成全年任务的100.7%，观影人数达143.38万人次；其中放映民语片1821场次、观影人数达11.78万多人次；围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚持少数民族群众需要什么就译制什么的原则，做好少数民族语电影译制工作。2024年共译制《孔繁森》《反贪风暴》《1921》等21部影片，提前一个月完成全年译制任务。我站不断把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神引向深入，培育和践行社会主义核心价值观，促进农村精神文明建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2024年度收入合计4539734.18元。其中：财政拨款收入4539734.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少111199.07元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少111199.07元，下降2.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员退休减少一人。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2024年度支出合计4539734.18元。其中：基本支出1423767.68元，占总支出的31.36%；项目支出3115966.50元，占总支出的68.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少111199.07元，减少2.39%。其中：基本支出减少61151.37元，减少4.12%；项目支出减少50047.70元，减少1.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员退休减少一人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站机构正常运转的日常支出1423767.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1353884.68元，占基本支出的95.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69883.00元，占基本支出的4.91%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3115966.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体用于农村电影放映项目开支及开展工作情况。用于放映劳务补贴，经场次确认后，直接兑现个人银行卡上；节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险，农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等农村院线公司运营费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4539734.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少111199.07元，减少2.39%，完成年初预算的272.80%。主要原因是全年预算包含中央补助地方公共文化电影放映补助经费290万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4153218.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%，完成年初预算的330.44%。主要用于农村电影放映项目开支及开展工作情况。用于放映劳务补贴，经场次确认后，直接兑现个人银行卡上；节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险，农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等农村院线公司运营费等。

8.社会保障和就业（类）支出138822.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的95.37%。主要用于养老保险等各类社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出134681.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的87.41%；造成预决算差异的主要原因是人员经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的104.99%。主要用于住房公积金等支出。造成预决算差异的主要原因是人员经费支出调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少300.00元，减少100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，减少100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，减少100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少300.00元，减少100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少300.00元，减少100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300元，减少100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州农村电影发行管理站资产总额1017579.15元，其中，流动资产0元，固定资产1017579.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额1017579.15元，其中固定资产增加723503.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001074000201111