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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受红河州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室，执法监督中队，法制监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好乡村振兴（挂包帮）工作。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省、州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目的收支和年初、年末结转结余，无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年度收入合计1,437,204.16元。其中：财政拨款收入1,437,204.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加223,823.85元，增长18.45%。其中：财政拨款收入增加237,183.85元，增长19.76%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少13,360.00元，下降100.00%。增加原因是2023年底调入1人，调拨1辆车，2024年新录用2人，导致一般公共预算财政拨款收入增加；减少原因是2024年无非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年度支出合计1,437,204.16元。其中：基本支出1,437,204.16元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加212,914.25元，增长17.39%。其中：基本支出增加271,751.77元，增长23.32%；项目支出减少58,837.52元，下降100.00%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增加原因是2023年底调入1人，调拨1辆车，2024年新录用2人，导致人员经费和公用经费支出增加；减少原因是2024年本单位无项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队机构正常运转的日常支出1,437,204.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,263,202.90元，占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,001.26元，占基本支出的12.11％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1,437,204.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加237,183.85元，增长19.76%，完成年初预算的131.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出120,998.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，完成年初预算的117.60%。主要用于基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新进3人，致使养老保险相关支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出113,232.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的113.58%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新进3人，致使各项保险缴费支出较年初预算有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1,101,205.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%,完成年初预算的135.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补助、残疾人保障金；造成预决算差异的主要原因是2024年新进3人，致使人员经费和公用经费较年初预算有所增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的131.88%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新进3人，致使住房公积金较年初预算有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,600.00元，决算为34,035.00元，完成年初预算的92.99%；支出决算较上年增加21,847.15元，增长179.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,600.00元，决算为32,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.22%，完成年初预算的35.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,412.15元，增长167.48%；公务接待费支出决算较上年增加1,435.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1,435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,435.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,600.00元，支出决算为34,035.00元，完成年初预算的92.99%，支出决算较上年增加21,847.15元，增长179.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32,600.00元，决算为32,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,435.00元，完成年初预算的35.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，在“三公”经费管理中突出精准管控。其中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费严格按照年初预算执行，无超支或缩减情况；公务接待费通过强化制度约束、优化接待流程、减少非必要接待等举措，实现支出较预算显著下降，最终拉动整体“三公”经费决算数低于年初预算。

（三）分项情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,412.15元，增长167.48%；公务接待费支出决算增加1,435.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,435元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年新增1辆公务用车，带动燃油、维修等运行维护费上升；二是2023年虽有公务接待预算但实际未拨付、未支出，2024年因公务需要实际发生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展辖区路面执法、应急处置、专项行动、行业检查、案件办理及跨部门协同等交通运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次14.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州交通执法支队来本单位开展档案移交、科级干部领导推荐、人事任免、职级晋升考核等工作发生的接待支出，具体为：一是开展档案移交工作，接待1批次3人次；二是开展科级干部领导推荐工作，接待1批次3人次；三是开展人事任免工作，接待1批次3人次；四是开展职级晋升考核，接待1批次5人次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年机关运行经费支出174,001.26元，比上年增加105,801.28元，增长155.13%，主要原因是2024年本单位新进3名人员及新增1辆公务车，导致人员相关经费与公务用车运行维护费用有所上升。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补助、残疾人保障金。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队资产总额10,003,789.62元，其中，流动资产171,333.97元，固定资产9,393,673.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产438,782.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加447,071.44元，其中固定资产减少163,045.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29,900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647401401111