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红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州房地产企业以中小型房企为主，全州统计在库的房地产项目155个，1—12月，全州房地产开发完成投资39.39亿元，同比减少34.2%。商品房销售面积155.63万平方米，同比减少23.7%。根据网签数据，全州商品房均价4984元/平方米，商品房库存496.08万平方米，其中住宅325.31万平方米。商品房去库化周期44.11个月，其中住宅去库化周期34.93个月。二手房市场回暖现象明显，1—12月，全州二手房交易面积205.42万平方米，同比增长9.43%，均价3588元，同比增长3.91%；其中，二手房住宅交易183.71万平米（16032套），同比增长8.65%，均价3541元，同比减少5.8%。

开展房地产“遍访房企、助企纾困”实地走访工作。通过开展不定期走访房地产开发企业、经纪公司、物业公司，与企业面对面交谈。宣传房地产业政策、了解企业发展现状、听取企业工作反馈，帮助解决困难问题。建立红河州房地产融资协调机制，向银行累计推送三批白名单项目11个，合计审批金额5亿元，已实现放款4.28亿元，融资落地率85.62%。通过培训宣讲和对全州219家房地产公司、197家房地产经纪（租赁）机构进行排查，发现在经营过程中有良好的经营行为。

持续开展房地产保交楼、保民生、保稳定。三是做好信访维稳工作。处理转办涉及农民工工资问题17件，化解处理7个项目拖欠农民工工资信访问题。

通过集中整治，市场秩序得到了显著改善。虚假宣传、不正当销售的商品房得到有效遏制。价格欺诈行为大幅减少，市场价格基本保持稳定，消费者的合法权益得到了有效保障。同时，不正当竞争行为也得到了规范，市场竞争环境更加公平、公正、有序。

集中整治工作为企业创造了更加公平、有序的市场竞争环境和良好的发展环境，激发了企业的发展活力。企业的创新能力得到提升，通过整治，淘汰了一批落后的房地产企业，倒逼房地产企业加大技术创新和转型升级的力度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2024年度收入合计1043449.03元。其中：财政拨款收入1043449.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加95836.39元，增长10.11%。其中：财政拨款收入增加95836.39元，增长10.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加主要原因是职工正常晋升薪级工资，相关人员费用增加，本年执收成本返还较上年增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2024年度支出合计1043449.03元。其中：基本支出1012366.83元，占总支出的97.02％；项目支出31082.20元，占总支出的2.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加95836.39元，增长10.11%。其中：基本支出增加84751.49元，增长9.14%；项目支出增加11084.90元，增长55.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是职工正常晋升薪级工资，相关人员费用增加；本年执收成本返还较上年增加，保障部门运转支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构正常运转的日常支出1012366.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出969459.83元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42907.00元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31082.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州房地产管理处补助公用经费项目经费31082.20元，主要用于2024年度保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31082.20元。项目具体用于办公费11198.20元，邮电费500.00元，物业管理费8404.00元，维修（护）费10980.00元。保障了部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出1043449.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加95836.39元，增长10.11%,完成年初预算的107.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出98257.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，完成年初预算的95.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出98356.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，完成年初预算的88.97%。主要用于事业单位医疗58624.68元，公务员医疗补助33778.68元，其他行政事业单位医疗支出5952.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出766868.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%，完成年初预算的112.27%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出共计735786.07元，项目支出31082.2元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，完成年初预算的104.91%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1592.34元，增长13.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1592.34元，增长13.96%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1592.34元，增长13.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1592.34元，增长13.96%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，车辆维保过程中心查出隐患，为保障安全行使对车辆进行维修，另部门检查调研工作用车加油。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于房地产市场监管及业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2024年机关运行经费支出0.00元，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处资产总额469991.38元，其中，流动资产51173.14元，固定资产254185.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产164633.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215563.88元，其中固定资产减少16814.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6409.00元，其中：政府采购货物支出2455.73元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3953.27元。授予中小企业合同金额1569.04元，其中：授予小微企业合同金额1569.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。因二级预算部门无需填报附表13、14，故附表13整体支出绩效自评情况、附表14部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务由主管局统筹安排。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53250000633400101111