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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧大队事业编制28名，设大队长1名，教导员1名，副大队长2名。2024年末实有在职在编人员19人，其中，男性职工10人，女性职工9人。在编人员减少是由于今年退休1名。退休人员只有2人，比去年减少17人，主要是单位机构改革，我单位2024年有退休人员20人，2024年只有2人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，2人为州级财政保障。我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人。

年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，未超编。

三、重点工作概述

（一）严格执法，加强运输市场监管。严厉打击各类违法经营行为，净化和规范运输市场，提升道路运输安全保障能力，个旧大队始终将打击非法经营行为，规范道路运输市场秩序作为一项重要的日常工作开展，加大力度采取定时定点与流动巡查的方式对重点路段、重点区域、重点地点的检查，严查各类交通运输违法行为，对非法客运、非法网约车、网约车违规营运、柴油货车污染等行为进行严查。2024年个旧大队共出动执法人员1438人次，执法车辆314辆次，共检查各类车辆2104辆次，处罚完结213起，共处理各类投诉71件，有效维护全市公路、水路运输市场秩序，维护合法经营。

（二）加强监督，落实安全生产管理责任。根据州支队、市交通局等部门各专项行动的安排部署，结合工作实际及各专项行动要求，成立各类检查组并及时对各运输企业进行检查。2024年，共开展行业安全生产监督检查320户次，开展安全生产警示教育活动200户次，检查中做到“即时发现，即时整改”。

（三）强化监督，提升行政执法质量。认真开展重大案件法制审核、集体讨论工作。2024年按《中华人民共和国行政处罚法》《交通运输行政执法程序规定》《云南省重大行政执法决定法制审核办法》相关规定认真开展重大行政执法决定案件法制审核工作。

（四）积极开展提升行政执法质量三年行动工作。按照《云南省提升行政执法质量三年行政实施方案（2023—2025年）》文件要求，结合实际制定《个旧大队学法培训计划》按要求开展行政执法人员全员学法培训活动。2024年共组织开展线下集中学法活动36场次，组织“行政执法人员能力素质”考核1场次。

（五）按《红河州交通运输综合行政执法支队关于组织开展2024年行政执法案卷评查工作的通知》《个旧绿春两地交通运输综合行政执法提质增效结对互助工作执行方案文件要求》文件要求，与绿春大队开展行政执法案卷互评工作。对2023年1月1日至2024年4月30日已结案的208起行政处罚案卷按比率随机抽取20件进行评查。评查结果为优秀的案卷共16件，合格案卷4件，合格率为100%。按《红河州交通运输综合行政执法系统提升执法质量轮训制度》文件要求，按要求对个旧大队8月后结案的21件案件进行案卷评查，合格率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年度收入合计4009996.94元。其中：财政拨款收入4005462.94元，占总收入的99.89%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入4534.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少645398.85元，下降13.86%。其中：财政拨款收入减少649932.85元，下降13.96%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加4534.00元，增长100%。收入减少的主要原因是单位机构改革，我单位2024年有退休人员20人，2024年只有2人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，人员减少，预算减少；2023年个旧市级预算人员工资包含正常晋升工资，2024年州级预算无此项。其他收入增加的主要原因是个旧市追加公益性岗位社会保险补贴单位自有资金收入，全部用于支付编外辅助人员工资和保险。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年度支出合计4009996.94元。其中：基本支出4009996.94元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少645398.85元下降13.86%。其中：基本支出减少350313.75元，下降9.57%；项目支出减少995712.60元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是单位机构改革，我单位2024年有退休人员20人，2024年只有2人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，人员减少，支出减少；2023年个旧市级预算人员工资包含正常晋升工资，2024年州级预算无此项。2024年无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队机构正常运转的日常支出4009996.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3505561.53元，占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出504435.41元，占基本支出的12.58％。我单位本年末有职工19人，其他人员11人，按30人算，正常运转的日常费用人均支出133666.56元；人员经费人均支出116852.05元；公用经费人均支出16814.51元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年度一般公共预算财政拨款支出4005462.94元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少649932.85元，下降13.96%,完成年初预算的101.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出367111.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的92.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位遗属人员费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。机关事业单位职业年金缴费支出决算数比预算数减少主要原因是做预算时1名退休人员职业年金纪实是全年，但实际只支付了1—4月职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出308753.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的84.71%。主要用于单位承担职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，相应的费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出3068912.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%，完成年初预算的105.95%。主要用于职工工资发放、辅助人员工资及保险、办公费、水电费、差旅费、福利费、其他交通费用等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加辅助人员工资及保险。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的93.41%。主要用于单位缴纳职工全年公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，单位缴纳职工公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76600.00元，决算为69865.87元，完成年初预算的91.21%；支出决算较上年增加64865.87元，增长1297.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70600.00元，决算为68619.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.22%，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为1246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，完成年初预算的20.77%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加63619.87元，增长1272.40%；公务接待费支出决算较上年增加1246.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1246.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76600.00元，支出决算为69865.87元，完成年初预算的91.21%，支出决算较上年增加64865.87元，增长1297.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70600.00元，决算为68619.87元，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为1246.00元，完成年初预算的20.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加63619.87元，增长1272.40%；公务接待费支出决算增加1246.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上划州支队，人员经费增加，相应公用经费增加，“三公”经费预算数比去年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于对非法客运、非法网约车、网约车违规营运、柴油货车污染等行为进行严查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展科级领导干部考察推荐工作产生接待1次4人；开展综合执法督查工作产生接待1次4人；开展综合行政执法督查工作产生接待1次10人；开远大队到个旧综合执法产生接待1次4人；开展执法案件法制审核工作和第四季度安全生产和消防安全检查产生接待1次5人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年机关运行经费支出504435.41元，比上年增加216140.41元，增长74.97%,主要原因是上划州级公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费27274.13元、水费2040.70元、电费7262.71元、邮电费39000.00元、差旅费29994.00元、维修（护）费1500.00元、培训费540.00元、公务接待费1246.00元、工会经费35768.00元、福利费44711.00元、公务用车运行维护费68619.87元、其他交通费用205850.00元、其他商品和服务40629.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队资产总额909554.55元，其中，流动资产177660.79元，固定资产558007.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173886.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少405091.02元，其中固定资产减少75803.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值75803.00元，实现资产处置收入2003.00元；出租房屋和土地3276.98平方米，账面原值437756.14元，实现资产使用收入17638.51元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额66639.87元，其中：政府采购货物支出66639.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2800.00元，其中：授予小微企业合同金额2800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

在履行监管职责及维护道路运输市场秩序过程中，存在工作人员及执法经费不足的问题。建议财政部门按照红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队工作发展的需求和实际情况，保障非税收入成本核拨到位，给予运输市场监管经费补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647401201111