监督索引号53250000646901000

红河哈尼族彝族自治州能源局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（四）负责电力运行和电力行政执法。

（五）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

（六）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟定全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（七）负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（八）承办红河州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规规划科、煤炭科、水电新能源科、电力石油天然气科、能源安全督导科；所属单位1个，为：红河州能源局安全技术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州能源局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：红河州能源局安全技术中心为非独立核算单位，由红河哈尼族彝族自治州能源局统一核算，故纳入红河哈尼族彝族自治州能源局2024年度部门决算编报的单位为红河哈尼族彝族自治州能源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）保障能源安全稳定供应。一是能源经济平稳运行。1—12月，全州能源工业增加值增长5.72%；完成能源工业总产值273.4亿元，同比增长9.4%；全州发电量254.44亿千瓦时，同比增长8.5%；全社会用电量253亿千瓦时，同比增长4.17%。二是增煤保电举措有力。1—12月，累计生产原煤1807.37万吨，同比减少5.6%；供应电煤949.85万吨，同比减少13.5%，州内电煤中长期合同综合履约率达97%，确保应供尽供。三是负荷管理成效明显。2024年已执行负荷管理105天，州内用户日平均管理负荷21.75万千瓦，累计执行电量69963.35万千瓦时，执行率为167.7%。四是油气供应安全稳定。全州建成成品油管道、天然气管道安全稳定运行，2024年全州天然气消费量1.27亿立方米，同比增长16.51%。

（二）全力推进能源重大项目建设。1—12月，完成能源投资123.8亿元（其中：新能源投资70.16亿元），同比增长43.5%。一是新能源建设方面。截至2024年12月底，全州建成电力总装机922.875万千瓦（水电278.47万千瓦、风电354.06万千瓦、光伏80.125万千瓦、生活垃圾焚烧发电3.7万千瓦），绿色能源装机716.355万千瓦，占比达77.62%。二是油气建设方面。开远—蒙自支线天然气管道干线部分于5月18日顺利试运投产通气。南环线（文山—红河段）、东干线（宣威—泸西段）天然气管道项目和建水—普洱成品油管道企业已完成主体方案编制上报集团公司审查，蒙自—屏边—河口支线、建水—石屏支线天然气管道项目正在开展市场调查前期工作。三是煤矿建设方面。泸西顺鸿煤矿一期30万吨/年、弥勒市石棚煤矿30万吨/年竣工投产，泸西小团山煤矿二矿一期30万吨/年进入联合试运转，泸西顺鸿煤矿二期45万吨/年，弥勒市飞龙马煤矿60万吨/年、泥脖子煤矿30万吨/年、小岔箐煤矿30万吨/年加快建设；泸西县顺鸿煤矿2台700千瓦瓦斯发电项目设备已经调试完成。四是电网、煤电及充电桩建设方面。建成投产红河电厂扩建项目接入配套电网工程等22个主网项目，完成投资17.06亿元，创历史新高。红河电厂扩建工程项目主厂房区域约完成建筑工程量的95%；小龙潭四期扩建工程项目已取得项目前期17个专题批复，正在开展开工前准备工作；弥勒煤电项目正在加快推进项目选址论证工作。2024年全州共新建成公用充电桩909枪，充电总功率4.91万千瓦。全州累计建成公用充电桩6745枪。

（三）能源领域安全生产形势持续稳定。州能源局开展能源行业企业安全监管检查54矿（站、厂）次，督促整改各类问题隐患共计277条，实施行政处罚9万元，作出执法决定的案件未引起行政复议、行政诉讼等情况。2024年，全州能源行业未发生生产安全事故，安全生产形势基本稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

红河哈尼族彝族自治州能源局既没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州能源局2024年度收入合计5,939,638.81元。其中：财政拨款收入5,939,638.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加28,537.35元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加28,537.35元，增长0.48%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：一是比上年新增调入人员3人，增加相应人员及公用经费；二是项目支出指标减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州能源局2024年度支出合计5,939,638.81元。其中：基本支出5,526,938.81元，占总支出的93.05％；项目支出412,700.00元，占总支出的6.95％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,537.35元，增长0.48%。其中：基本支出增加97,221.85元，增长1.79%；项目支出减少68,684.50元，下降14.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加主要原因：一是比上年新增调入人员3人，增加相应人员及公用经费等支出；二是项目支出经费指标减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,526,938.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,866,953.59元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659,985.22元，占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412,700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.能源管理专项经费支出20,000.00元。主要用于开展能源行业管理工作经费支出。资金投入主要用于委托业务费20,000.00元。开展煤矿安全生产监管工作，遏制重特大生产安全事故发生；开展对水电新能源水电站、光伏、太阳能、风电项目在汛前、汛中、汛后三个阶段防汛安全生产管理工作拉网式联合检查、调研；开展油气管道年初岁末安全检查、汛期安全检查、高后果区安全检查、隐患占压点检查等工作；开展电力设施保护监管和用电安全检查。能源行业监管工作购买专家服务提供技术支持；能源行业管理执法中聘请法律顾问。通过对全州能源行业的安全监管，坚决防范和遏制能源领域重特大安全生产事故的发生。

2.新能源储能产业链专班工作经费支出308,700.00元。主要用于保障产业链专班开展工作。资金投入主要用于差旅费74,409.65元、公务接待费3,247.00元、租赁费19,019.35元、会议费4,528.00元、委托业务费100,000.00元、其他交通费98,796.00元、办公设备购置8,700.00元。新能源储能产业链专班围绕新能源储能项目的开发建设及配套装备制造产业项目招商开展工作，着重发展集中式地面光伏发电、风力发电、抽水蓄能、电化学储能、生物质发电等项目的开发建设，充分利用资源、区位、交通、工业基础等优势，加大招商力度，积极引进有实力的新能源储能装备制造企业入驻红河州。

3.红河州“十四五”能源发展规划编制经费支出84,000.00元。资金投入主要用于托业务费84,000.00元。完成红河州“十四五”能源发展规划编制工作，并且文本已发布，按照双方签订服务合同，完成编制费用尾款支付工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州能源局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,939,638.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加28,537.35元，增长0.48%，完成年初预算的102.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，年初无此项预算。主要用于支付红河州“十四五”能源发展规划编制经费尾款；造成预决算差异的主要原因是：以前年度已做预算指标，由于未完成规划发布，指标被收回。2024年新增追加预算指标支付编制费用尾款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出532,057.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的90.71%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费、退休人员公用经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：养老保险费预算数根据上报基础数据自动生成，但实际支出数比预算要少；根据社保核定记实职业年金缴费数，实际缴费比预算数少。

9.卫生健康（类）支出454,672.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的92.06%。主要用于行政人员医疗保险、事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是：预算数根据上报基础数据自动生成，但实际支出数比预算要少。

10.节能环保（类）支出4,457,011.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%，完成年初预算的102.14%。主要用于在职职工的工资、津补贴、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、劳务费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、租赁费、委托业务费等经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是新增调入人员3人，相应增加人员经费、公用经费等支出；二是追加年度综合考核奖励金支出；三是增加非税收入返还公用经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出411,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的111.06%。主要用于个人的住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：因为比上年新增调入人员3人，相应增加住房公积金支出；补缴发放综合考核奖励部分公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为12,430.00元，完成年初预算的20.72%；支出决算较上年增加7,282.00元，增长141.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为12,430.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.72%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加7,282.00元，增长141.45%，具体是国内接待费支出决算12,430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,282.00元，增长141.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为12,430.00元，完成年初预算的20.72%，支出决算较上年增加7,282.00元，增长141.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为12,430.00元，完成年初预算的20.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；二是年中9月份大部分公务接待费预算指标被收回，导致部分公务接待费支出单据无指标支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加7,282.00元，增长141.45%，具体是国内接待费支出决算12,430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,282.00元，增长141.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年能源行业企业来红河州拜访州级领导交流商谈能源项目相关事宜批次增多，商务接待费用比上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生工作餐费，接待上级部门到我州检查、调研、指导工作发生公务的接待支出，来访接洽招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州能源局2024年机关运行经费支出659,985.22元，比上年增加69,094.18元，增长11.69%，主要原因：一是比上年新增调入人员3人，公务交通补贴增加；二是差旅费、其他交通费比上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车租用费、其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州能源局资产总额346,301.72元，其中，流动资产1,133.07元，固定资产345,168.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,159.12元，其中固定资产减少31,647.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51,828.00元，其中：政府采购货物支出51,828.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,828.00元，其中：授予小微企业合同金额51,828.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。

3.可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。

监督索引号53250000646901111