监督索引号53250000236100701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、稽查科、职业健康与传染病防治监督科（卫生健康监督协管办公室）、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、许可受理科等7个正科级内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）优化执法方式，改善营商环境

转变监管理念，强化指导服务，推行“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”。探索柔性执法，对轻微违法实行首违不罚、小过免罚。

（二）强化普法宣传，服务民众需求

落实“谁执法谁普法”，开展“以案释法”培训5次，培训474人，发布典型案例6个。举办各类宣传活动，发放宣传材料近万份。高效处理群众投诉举报，深化“放管服”改革，全年办理各类许可、备案等21634件，医疗广告审查89件，办结率和满意度均达100%。

（三）创新监管机制，提升执法效能

建立问题清单和执法建议书制度，下发行政执法建议书。推动多部门协同监管，强化校园饮用水安全等重点领域合作。实施民营医院信用等级动态评价，完善卫生监督协管模式，开展协管巡查。

（四）规范执法行为，加强法治审核

开展案件评查和面对面交流，评查案卷。统一执法文书模板，提升办案质量。严格执行行政执法公示、全过程记录和重大决定法制审核制度。

（五）保障医疗安全，强化行业监管

对二级以上医疗机构开展“质控+监督”检查，推广信息化监管，医疗机构依法执业自查完成率100%。加强放射诊疗在线监管，覆盖308家机构、626台设备。

（六）筑牢公卫防线，加强传染病防治

检查866家诊所，立案61家。开展消毒效果监测，检测18家医院。规范医疗废物和污水处置，协调解决偏远地区医废转运问题。

（七）推进健康县城建设

以蒙自为重点，联合检查“四小场所”，加强餐饮具消毒单位监管，抽检2130件。

（八）加强饮用水和学校卫生监管

专项检查集中式供水单位129家，分散式供水工程54处。提高供水单位办证率，全年发放卫生许可证101个。参与灾后应急处置，保障饮用水安全。联合多部门开展学校卫生检查，推进托育机构备案监管，82家机构完成备案。

（九）强化职业卫生监督

对79家用人单位进行标准化监督检查，档案规范率显著提高。检查重点行业用人单位676家，积极推动职业病危害治理。

（十）加强执法队伍建设

开展党建和业务培训10余次，省外及省级培训15人次。举办专题学习和警示教育，提升执法人员素质。通过例会交流、实地培训等方式，提高监督执法能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计8039048.79元。其中：财政拨款收入8039048.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加187106.37元，增长2.38%。其中：财政拨款收入增加187106.37元，增长2.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计8039048.79元。其中：基本支出7098044.29元，占总支出的88.29％；项目支出941004.50元，占总支出的11.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加187106.37元，增长2.38%。其中：基本支出增加394296.05元，增长5.88%；项目支出减少207189.68元，下降18.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度实施项目较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出7098044.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6355625.54元，占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742418.75元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出941004.50元。其中：无基本建设类项目支出。

2024年卫生监督执法部门成本专项补助资金项目经费291902.00元，主要用于开展2024年红河州辖区范围内卫生领域卫生监督检查工作。

2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费150874.50元，主要用于开展2024年基本公共卫生服务项目卫生监督协管督导工作、职业卫生监督工作、食品安全工作。

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费23300.00元，主要用于开展辖区内医疗卫生机构和消毒产品生产企业传染病防治专项监督检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出8039048.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加187106.37元，增长2.38%，完成年初预算的118.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出651314.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的90.91%。主要用于社会保障和就业（类）支出；造成预决算差异的主要原因是本年内人员变动。

9.卫生健康（类）支出6854803.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%，完成年初预算的122.78%。主要用于卫生监督执法工作；造成预决算差异的主要原因是更新执法设备、采购能力提升信息化设备，在预算编制后批准实施，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出532931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的114.93%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动与待遇调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23215.27元，决算为14502.27元，完成年初预算的62.47%；支出决算较上年增加11410.27元，增长369.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出年初预算为13215.27元，决算为13215.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.13%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1287.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.87%，完成年初预算的12.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13215.27元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1805.00元，下降58.38%；具体是国内接待费支出决算1287.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1805.00元，下降58.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23215.27元，支出决算为14502.27元，完成年初预算的62.47%，支出决算较上年增加11410.27元，增长369.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13215.27元，决算为13215.27元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1287.00元，完成年初预算的12.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13215.27元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1805.00元，下降58.38%，具体是国内接待费支出决算1287.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1805元，下降58.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待任务较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展辖区范围内卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出742418.75元，比上年减少55434.43元，下降6.95%，主要原因是人员经费减少。单位机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局资产总额3193763.97元，其中，流动资产28184.1元，固定资产2718982.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产446597.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208,536.03元，其中固定资产增加108,317.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额227860.00元，其中：政府采购货物支出227860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000236100701111