监督索引号53250000236100601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、皮肤病性病综合防治门诊、皮肤病性病防治门诊、皮肤病性病防治二门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以人民健康为中心，统筹推进麻风病、性病防治工作。

1.根据《全面消除麻风危害可持续发展规划（2024—2030年）》，坚持党建引领，做到同谋划、同部署、同落实、同检查。按照“达标一批、验收一批、巩固一批”的原则，不断巩固拓展防治成果，在现症检测、线索调查上报和规范治疗方面取得新成效。完成对全州28个重点疫村普查任务目标；举办州级麻风病防治知识培训2期。4个重点县市麻风体检超任务指标完成。强化麻风病防治宣传，在第71届“世界防治麻风病日”期间，州、县（市）卫健部门对麻风院（村）及社会散居麻风患者进行送温暖、献爱心活动，圆满完成预期指标任务。

2.强化性病防治检测措施。根据《2024年云南省艾滋病性病防治工作要点》等文件要求开展工作。加强梅毒及性病检测治疗，联合艾滋病防治，推动同防同治。开展州级培训班1期，总结各县上一年度不足与经验分享，进一步完善管理规范流程。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2024年度收入合计6306869.85元。其中：财政拨款收入6306869.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1378953.77元，下降17.94%。其中：财政拨款收入减少1378946.78元，下降17.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6.99元，下降100.00%。主要原因是本年度收到上级转移支付项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2024年度支出合计6306869.85元。其中：基本支出5083212.03元，占总支出的80.60％；项目支出1223657.82元，占总支出的19.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1403946.78元，下降18.21%。其中：基本支出减少39247.88元，下降0.77%；项目支出减少1364698.90元，下降52.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度上级对本单位的财政拨款收支减少，对应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机构正常运转的日常支出5083212.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4776277.05元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306934.98元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1223657.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“麻风病人专项医疗救助经费”项目经费138047.76元，主要用于保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。本年度值班医护人员认真履职，做好治疗医护和药品及时发放。为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理服务、生活救助（包括疗养院区清洁、用具修理、提供伙食等服务），不断改善麻风病人生活居住和治疗环境。该项目运转良好，麻风村正常运行，麻风病人居住生态环境得到改善，病患治疗康复覆盖率100%，稳定病情和谐发展，受益对象满意度指标达90%以上。

“麻风病防治”项目经费190183.06元，主要用于麻风病防治业务工作督导、业务培训、及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。开展麻风病监测，积极发现麻风病例、消除传染源。开展病例诊断、治疗、随访管理及不良反应监测。开展疫点调查和化学预防试点。加强信息管理，开展疫情监测、症状监测和愈后监测信息处理。

“性病防治”项目经费895427.00元，主要用于开展性病试剂采购及配送各县市、性病业务培训及性病防治工作，下乡到红河州各个县市，开展病例数据准确性核查、性病漏报调查、性病规范治疗率核查、性病防治准确性核查等业务指导、督导工作；同时管理着“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2024年度一般公共预算财政拨款支出6306869.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1378946.78元，下降17.94%，完成年初预算的118.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出459641.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的87.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出451991.20元；退休人员公用经费支出7650.00元；造成预决算差异的主要原因2024年度有人员变动（考试招录1人、调出2人，用于缴纳事业人员养老保险的支出相应减少）。

9.卫生健康（类）支出5450222.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%，完成年初预算的123.19%。主要用于疾病预防控制机构支出3946412.68元；开展重大公共卫生专项支出1033329.00元；行政事业单位医疗支出470480.97元。造成预决算差异的主要原因是单位本年度收到上级转移支付的补助项目资金，该资金年初未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出397006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的102.76%。主要用于住房公积金支出397006.00元；造成预决算差异的主要原因是本年人员增减变动；有2人转正，可享受按月统筹的绩效工资及5月份追加的奖励性绩效可纳入公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的99.01%；支出决算较上年不变。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的99.01%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待活动，故未发生公务接待费用，年初预算相关费用，故小于年初数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作及开展重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所资产总额7640751.55元，其中，流动资产5262678.83元，固定资产2368065.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10006.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4753180.75元，其中固定资产（净值）减少199743.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额870730.00元，其中：政府采购货物支出842230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28500.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”外的收入，主要为银行存款的利息收入。

四、基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000236100601111