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红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个事业正科级科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州发展和改革委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕“服务移民主线”，移民搬迁安置工作稳步推进。完成元阳县马龙河水库工程建设征地移民安置规划大纲审批，屏边县桥田水库、建水苏租水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告及红河县俄垤水库扩建工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告审核。按计划推进大中型水利工程建设征地移民安置工作，完成移民投资13050万元，占年度计划完成移民投资13000万元的100.4%。完成石屏县阿白冲、元阳县丫多河等5件中型水库移民专项验收存在问题梳理。

2.围绕惠民生促发展，后期扶持工作卓有成效。一是积极向上争取后期扶持资金。截至2024年11月底共争取后扶资金1.46亿元，其中项目资金1.08亿元，组织实施各类移民后期扶持建设项目49个，项目建设按时序顺利推进。组织申报省级示范项目2批次共7个项目，实施省级示范项目2个，总投资0.52亿元，移民资金0.23亿元，整合项目0.29亿元。开展具备验收条件的10个后期扶持项目竣工验收，组织项目可行性研究报告审查23个。二是补齐移民资金短板。积极破解省级补助资金不到位难题，加大对项目资金的统筹保障能力，坚持精准发力，靶向施策，运用切块资金补齐省级示范项目资金缺口0.47亿元，推动项目建设质效并举，确保项目按期完成，有效发挥效益和示范引领作用。三是抓实产业扶持。依托农业农村特色资源禀赋，加快布局收益大、辐射带动强的移民后期扶持产业项目，蒙自市以蓝莓产业为突破口，积极探索“龙头企业+农户”的“73联农带农”合作模式，以完善联农带农机制为关键，发挥农村产业带就业促增收；弥勒市果蔬、泸西县花卉、蒙自市水果深加工等产业项目持续发挥效益。积极推进以县市为单位成立移民专业合作社，激发产业扶持“造血功能”，搭建“政府+合作社+移民+N”的发展平台，共同构筑利益联结，实现产业发展与移民增收“双赢”。截至11月底，我州共成立移民集体经济组织9个，有8个县市成立移民专业合作社，金平县成立了移民资产管理公司。四是建设美丽家园。蒙自市柒零村变身“网红”打卡地，激活了“周末经济”；弥勒小太平村、泸西县水井移民新村、建水县新房移民新村积极探索“农文旅”融合发展，创建了建设新村解难题、特色旅游促发展的新模式。五是按需培训为移民增收“赋能充电 ”。紧扣低空经济高质量发展要求，在弥勒组织3期30人无人机操控技术培训试点，开辟移民增收致富技能扶持新途径。全年围绕无人机操控、挖机驾驶、餐饮、粮食作物种植加工技能等内容，组织移民技能培训2750人/次。

3.围绕“和美库区”建设，库区和移民安置区社会稳定和谐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“四下基层”实践，落实信访工作“属地管理、分级负责”职责，严格执行带班值班、领导接访和包案化解信访积案制度。2024年，安排维稳资金370万元，全面深入县市开展信访维稳调研2次，确保库区和移民安置区社会稳定和谐。

4.围绕政策引领，资金管理水平不断提升。加强和规范移民资金管理，有效运用“一网三平台”，加强各县市对资金、项目、后期扶持管理等数据录入管理。完成绩效评价自评，省级对蒙自市、绿春县，州级对个旧市、屏边县开展后期扶持政策实施情况监督检查，实现监督检查全覆盖。指导县市开展移民后期扶持项目资金管理自检自查，在全州范围内进行典型案例通报，督促县市举一反三、引以为戒，认真抓好问题整改，确保后期扶持政策贯彻落实到位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年度收入合计2,061,202.98元。其中：财政拨款收入2,061,202.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,801,565.96元，下降57.61%。其中：财政拨款收入减少2,801,565.96元，下降57.61%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因：一是机构改革，原参公及工勤人员转隶至主管部门州发展改革委，人员大幅减少，导致基本支出1,762,562.28元比上年的4,239,798.34元下降58.43%；二是项目收入298,640.70元比上年的62,970.60元下降52.06%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年度支出合计2,061,202.98元。其中：基本支出1,762,562.28元，占总支出的85.51％；项目支出298,640.70元，占总支出的14.49％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,801,565.96元，下降57.61%。其中：基本支出减少2,477,236.06元，下降58.43%；项目支出减少324,329.90元，下降52.06%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是机构改革，原参公及工勤人员转隶至主管部门州发展改革委，人员大幅减少，导致基本支出1,762,562.28元比上年的4,239,798.34元下降58.43%；二是项目收入298,640.70元比上年的62,970.60元下降52.06%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,762,562.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,636,410.81元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,151.47元，占基本支出的7.16％。人均支出为135,581.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,640.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批省级库区基金州级购买第三方服务经费项目13,023.00元，主要用于委托第三方协助开展全州搬迁安置工作。

下达2023年第三批省级库区基金维稳工作经费项目131,910.70元，主要用于全州水利移民库区和安置区社会稳定工作。

2023年第二批省级库区基金资金153,707.00元，主要用于后扶项目可行性研究报告审查及大中型水库移民后期扶持政策监督检查委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,762,562.28元，占本年支出合计的85.51%。与上年相比减少2,477,236.06元，下降58.43%，完成年初预算的135.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出222,362.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%，完成年初预算的90.48%，主要用于离退休公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算比预算增加5人，造成养老保险缴费支出决算完成预算的127.64%；职业年金缴费预算过大，决算才完成预算的59%。

9.卫生健康（类）支出149,498.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的117.39%，主要用于医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是决算比预算增加5人，造成预决算增加变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,275,644.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%，完成年初预算的151.69%，主要用于本部门的工资福利支出、商品和服务支出（办公费、租车费、差旅费等）、办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因是决算比预算增加5人，造成预决算增加变动。

19.住房保障（类）支出115,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的137.96%。主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是决算比预算增加5人，造成预决算增加变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,700.00元（以2024年预算公开数据为准），决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,250.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为32,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,250.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,250.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为32,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,250.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室资产总额154,779.31元，其中：流动资产14,895.54元，固定资产139,314.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产569.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,496.6元，其中固定资产增加51,190.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000630300101111