监督索引号53250001073900101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化思想引领，助推党建工作提质增效；2.突出地域特色，艺术创作取得新成果：红河州文化馆始终牢记创作高质量作品是群众文化工作的生命线。依托红河州丰富的民族文化资源，创作推出了一批接地气、传的开、留得下的精品力作，为红河群众文化事业高质量发展注入动力；3.立足文化为民，文化活动丰富多彩，群众满意是文化馆检验工作的第一标准。开展内容丰富、高品质的群众文化活动是文化馆落实“文化为民”宗旨，提升服务水平的有力抓手。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化馆2024年度收入合计10721049.16元。其中：财政拨款收入10651027.53元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70021.63元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加1787921.13元，增长20.01%。其中：财政拨款收入增加1727950.65元，增长19.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加59970.48元，增长596.65%。主要原因：（中央资金）全州群众文化白鹇奖评选活动补助经费、（中央资金）参加云南省彩云奖展演经费、（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化馆2024年度支出合计10721027.53元。其中：基本支出7800966.46元，占总支出的72.76%；项目支出2920061.07元，占总支出的27.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1783223.65元，增长19.95%。其中：基本支出增加296619.87元，增长3.95%；项目支出增加1486603.78元，增长103.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：（中央资金）全州群众文化白鹇奖评选活动补助经费、（中央资金）参加云南省彩云奖展演经费、（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金等项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机构正常运转的日常支出7800966.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7460766.71元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340199.75元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2920061.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财预发〔2024〕88号红河州老年诗书画协会补助资金项目经费14382.13元，主要用于红河州老年诗书画协会举办诗书画作品展、联展、交流展，组织开展年度理事会，举办业务培训，开展创作笔会或采风，在《滇老翰墨》刊登书画作品等。

红财预发〔2024〕16号（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金项目经费70000.00元，主要用于支付参加2024年首届中国新疆民间艺术季展演活动费用。

红财教发〔2023〕26号（上级专款）公共数字文化建设（公共文化云）专项资金项目经费121179.30元，主要用于云南公共文化云平台资源建设。

红财教发〔2023〕99号（上级专款）第十九届“群星奖”入围决赛作品补助经费52800.00元，主要用于提升打造文艺作品参加群星奖比赛费用。

红财教发〔2023〕100号（上级专款）红河从这里流过——新春音乐会活动补助经费100000.00元，主要用于支付2024年《红河，从这里流过》新年音乐会、少儿新春音乐会的活动费用。

红财教发〔2023〕100号（上级专款）“缤纷四季·歌舞红河”社区群众文艺集中展示活动补助经费130292.80元，主要用于2023年“缤纷四季·歌舞红河”社区群众文艺集中展示活动费用。

红财教发〔2023〕100号（上级专款）州文化馆安全设施修缮补助经费248075元，主要用于红河州文化馆房屋栏杆、防护栏安装维修等费用。

红财教发〔2023〕100号（上级专款）《红河文化》双月刊编辑经费14109.50元，主要用于2023年、2024年《红河文化》邮寄费、稿费等。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）红河州州级四季村晚活动补助经费299942.00元，主要用于支付“遇见建水·相会西庄”2024年全国“四季村晚（夏季）”红河州建水县西庄镇示范展演活动费用。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）全州群众文化白鹇奖评选活动补助经费1196000.00元，主要用于支付红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演费用。

红财教发〔2024〕72号（中央资金）参加云南省彩云奖展演经费350000.00元，主要用于支付参加云南省第六届群众文化“彩云奖”评奖及展演活动费用。

红财教发〔2022〕138号（上级专款）免费开放补助经费16962.00元，主要用于支付场馆2024年保安服务费。

红财教发〔2022〕152号（上级专款）上年结转免费开放省级配套补助资金38653.10元，主要用于支付场馆2024年保安服务费、保洁费。

红财教发〔2024〕1号（上级专款）免费开放省级配套补助资金27450.00元，主要用于支付场馆电费、网络费。

红财教发〔2024〕13号（上级专款）中央免费开放补助经费240215.24元，主要用于支付场馆电费、电话费、网络费、生活垃圾处理费，红河州第十一届兰花展暨2024年迎新春古典舞展演相关制作费，哈尼族儿歌集《阿密策》光碟首发仪式暨红河少儿合唱团2024年迎新春音乐会宣传制作、直播技术、舞台设计等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出10651027.53元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加1727950.65元，增长19.36%，完成年初预算的140.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8054561.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%，完成年初预算的155.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出4881520.64，办公费、水费、电费等商品和服务支出3146940.82元，专用设备购置等资本性支出26100元；造成预决算差异的主要原因：2024年组织开展“白鹇奖”文艺汇演、参加云南省第六届“彩云奖”比赛等群众文化活动，上级项目资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出1304956.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%，完成年初预算的127.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出1000572.03元，其他商品和服务支出等商品和服务支出17220元，抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助287164.30元；造成预决算差异的主要原因：2024年1名在职人员死亡，追加了职业年金、发放了丧葬费和抚恤金。

9.卫生健康（类）支出714153.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的87.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出714153.74元；造成预决算差异的主要原因是2024年1名在职人员死亡、1名在职人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的102.39%。主要用于住房公积金等工资福利支出577356.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升薪级工资增加、岗位变动岗位工资等增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165598.40元，决算为25960.62元，完成年初预算的15.68%；支出决算较上年减少39.38元，下降0.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为89385.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63040.30元，决算为25960.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.18%；公务接待费支出年初预算为13172.60元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39.38元，下降0.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165598.40元，支出决算为25960.62元，完成年初预算的15.68%，支出决算较上年减少39.38元，下降0.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为89385.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63040.30元，决算为25960.62元，完成年初预算的41.18%；公务接待费支出年初预算为13172.60元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约过“紧日子”，持续强化“三公”经费管理，不断提升财政资金使用的规范性和有效性。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39.38元，下降0.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约过“紧日子”，持续强化“三公”经费管理，不断提升财政资金使用的规范性和有效性。具体是严格压缩非必要的因公出国（境），严格执行“无公函的公务活动和来访人员一律不予接待”等公务接待相关规定，严格加强公车的使用管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州文化馆资产总额458522.78元，其中，流动资产45898.90元，固定资产412623.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77691.20元，其中固定资产减少89244.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1215060.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1215060.62元。授予中小企业合同金额1215060.62元，其中：授予小微企业合同金额1215060.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001073900101111