监督索引号53250000236100401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年度收入合计44,296,789.89元。其中：财政拨款收入43,956,335.52元，占总收入的99.23%；无上级补助收入；事业收入338,759.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,695.37元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加9,421,154.89元，增长27.01%。其中：财政拨款收入增加9,695,791.46元，增长28.30%；事业收入减少273,031.00元，下降44.63%；其他收入减少1,605.57元，下降48.64%。主要原因是：财政拨款收入增加原因为2023年暂付性款项转本年财政拨款收入，故本年财政拨款收入大幅增加；事业收入减少原因为本年我单位收云南省疾病预防控制中心拨入的委托业务经费减少；其他收入为利息收入，因外单位拨入委托业务经费减少，存款减少，故利息收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年度支出合计44,389,210.05元。其中：基本支出21,957,673.18元，占总支出的49.47％；项目支出22,431,536.87元，占总支出的50.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,449,641.28元，增长27.05%。其中：基本支出减少2,091,056.45元，下降8.70%；项目支出增加11,540,697.73元，增长105.97%。主要原因是：基本支出减少原因为本年度公用经费压减，人员减少工资福利支出减少；项目支出增加原因为2023年暂付性款项转事业支出，故项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出21,957,673.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,934,423.94元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,023,249.24元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,431,536.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.重大传染病防控补助资金项目经费19,772,588.84元，主要用于完成以下工作：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%；有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测。

2.基本公共卫生服务项目项目经费363,054.5元，主要用于：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大幅度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。按照《健康云南行动(2020—2030年)》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案(2023—2025年)》要求，开展地方病评价、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴。保持重点地方病防控措施全面落实。

3.疾控机构医疗服务与保障能力提升补助项目经费613,292.6元，主要用于：进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病规范化培训。

4.卫生健康事业发展专项资金项目经费10,000元，主要用于：做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。防止布病的蔓延和暴发流行，强化各监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，能够积极有效应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人畜共患病的疾病负担。

5.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助项目经费548,210元，主要用于：加强传染源管理和中间宿主控制，实施综合治理措施，开展查灭螺、查治病、预防性服药等工作。开展新报告丙肝抗体阳性者核酸检测，检测率达95%以上。

6.健康云南奖补专项资金项目经费193,883元，主要用于：贯彻落实健康红河行动，全面开展死因监测、慢性病危险因素监测、结核病防治、寄生虫病防治等工作，强化重点人群及慢性病患者范围管理，扩大覆盖人群，以基本公共卫生服务为抓手，组建公共卫生指导服务团队全面参与网格化健康管理，开展患者规范管理，延缓疾病进展。

7.省级食品安全监管补助项目经费255,100元，主要用于：完成2024年省级食品安全风险监测中食品中化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、寄生虫监测、食源性疾病监测工作任务，及时将抽检结果录入系统。

8.委托业务经费专项资金项目经费432,874.53元，主要用于维持我单位正常运转，做好各委托单位委托的业务工作任务：疫苗临床试验项目质控工作、云南省艾滋病病毒感染者/病人晚发现原因调查及分析、云南省老年艾滋病病毒感染者关怀服务现状调查、免疫缺陷人群（HIV感染人群）感染特征和病毒进化特征调查等项目。

9.抚恤丧葬补助资金项目经费242,533.4元，主要用于足额、及时发放事业退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出43,956,335.52元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加9,695,791.46元，增长28.30%，完成年初预算的187.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出255,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于市场监督管理事务中的食品安全监管，完成2024年省级食品安全风险监测中食品中化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、寄生虫监测、食源性疾病监测工作任务；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,664,947.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的98.62%。主要用于事业单位离退休人员公用经费开支（退休人员书报费、慰问费、老年大学学费等）、在职在编职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是调整社保基数。

9.卫生健康（类）支出39,350,390.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.52%，完成年初预算的206.11%。其中：（1）公共卫生（款）支出37,404,298.1元，包含疾病预防控制机构项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处置的支出，用于开展全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价、突发公共卫生事件应急处置等业务工作所需开支，以及维持机构正常运转所需的职工工资、水电网、办公费用等日常开支；（2）行政事业单位医疗（款）支出1,946,091.96元，包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，用于缴纳在职在编职工的单位医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是除人员经费及公用经费支出外，其余支出均为上级资金无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,685,898元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的101.11%。主要用于缴纳在职在编职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴纳基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000元，决算为141,009.09元，完成年初预算的98.61%；支出决算较上年减少300,690.91元，下降68.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000元，决算为139,979.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.27%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3,000元，决算为1,030元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.73%，完成年初预算的34.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248,700元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50,020.91元，下降26.33%；公务接待费支出决算较上年减少1,970元，下降65.67%；具体是国内接待费支出决算1,030元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,970元，下降65.67%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000元，支出决算为141,009.09元，完成年初预算的98.61%，支出决算较上年减少300,690.91元，下降68.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000元，决算为139,979.09元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3,000元，决算为1,030元，完成年初预算的34.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少248,700元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少50,020.91元，下降26.33%；公务接待费支出决算减少1,970元，下降65.67%，具体是国内接待费支出决算1,030元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,970元，下降65.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）公务用车购置费支出决算减少248,700元，是因上年度我单位开展业务工作需要，经红河州公务用车管理领导小组审批，同意我单位购置特种专业技术用车1辆，本年度未购置车辆，故支出减少；（2）公务用车运行维护费支出决算减少50,020.91元，是因为本年度我单位车辆维修次数比预计减少，维修费用降低；（3）公务接待费支出决算减少1,970元，是因我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，公务接待次数减少，故公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全州疫苗运送、食品安全采样、疫情处置、职业病监测、卫生应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于配合省疾控中心年度采样工作、省地病所督导鼠疫及健康教育工作、地下金属矿山氡浓度监测工作、职业健康检查机构质量控制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心资产总额45,038,073.37元，其中，流动资产4,683,079.57元，固定资产25,936,843.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,036,400元，无形资产1,381,750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,915,239.52元，其中固定资产减少4,968,313.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,130,266.16元，其中：政府采购货物支出5,025,133.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,132.56元。授予中小企业合同金额3,749,319元，其中：授予小微企业合同金额3,749,319元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000236100401111